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1、公司制度管理專項監(jiān)督工作方案編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為深入貫徹落實XX年黨風建設和反腐敗工作會議精神，深化紀檢監(jiān)察“轉職能、轉方式、轉作風”的要求，突出問題導向，強化責任追究，切實發(fā)揮專項監(jiān)督的作用，結合公司XX年工作會議和反腐倡廉建設工作會議精神，特制訂本方案。一、監(jiān)督目的進一步加強和規(guī)范公司制度建設工作，充分發(fā)揮制度的規(guī)范和保障作用，全面推行精細管理，切實提高制度的執(zhí)行力，加大責任追究力度，督促各職能部門從制度上、流程上、防控手段上進一步查漏補缺，增強制度執(zhí)行的剛性，確保公司安全穩(wěn)健、依法合規(guī)運行。二、2、組織機構成立制度管理專項監(jiān)督工作組：組 長： 副組長： 成 員： 三、監(jiān)督內容1對制度建立和完善情況進行監(jiān)督。重點對黨規(guī)黨紀、三公費用、“三重一大”、燃料管理、工程管理、招標和物資采購、人資、合同等管理制度建設體系是否健全完善進行檢查；檢查相關制度之間是否協(xié)調一致，有無相互沖突。 2對制度的合規(guī)性、合理性和可操作性進行監(jiān)督。檢查公司相關制度與上級規(guī)定是否相抵觸；檢查制度是否根據(jù)國家和行業(yè)相關標準、規(guī)定等變化及時修訂；檢查是否結合公司實際制定出具有可操作性的規(guī)定；檢查制度制定是否科學嚴謹、獎懲適度；檢查重要制度是否經過法律審核。3對制度執(zhí)行落實情況進行監(jiān)督。檢查上述相關制度執(zhí)行的責任主體是否明確3、，是否落實到責任部門或責任人；檢查責任部門或責任人是否按制度規(guī)定履行職責，是否存在責任不落實、管理缺位、越位、不到位的問題；檢查部門間工作是否存在相互推諉扯皮、效率低下等問題。四、監(jiān)督方式1.專項監(jiān)督工作堅持統(tǒng)一領導、監(jiān)察審計部組織協(xié)調、相關業(yè)務部門配合的工作機制。根據(jù)專項監(jiān)督方案，通過查看制度、工作記錄、臺賬資料、詢問了解等方式開展監(jiān)督檢查。2.工作組分析檢查結果，總結監(jiān)督情況，向被監(jiān)督部門負責人反饋意見，對存在的問題提出整改建議，督促整改落實，確保精準閉環(huán)。五、工作步驟1.自查階段。XX年4月15日前，請相關部門組織好本部門制度的梳理自查工作，根據(jù)本部門職能，結合各崗位職責，完成相關管理制度的自查、審核、補充、完善和責任落實工作。2.檢查整改階段。XX年4月16日至9月30日，專項監(jiān)督工作組將按照方案要求，對制度管理情況進行監(jiān)督檢查，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議并下達監(jiān)督建議書，對整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，確保整改落實到位。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題，根據(jù)情節(jié)輕重，分清責任，對有關責任人進行責任追究。3.工作總結。XX年10月10日前，完成專項監(jiān)督工作總結，并對完成的項目進行資料收集，立卷歸檔。