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1、公司倉貯及物料入庫發(fā)放管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 倉貯管理制度1 目的為了規(guī)范物料在倉庫中有序擺放，防止發(fā)生差錯(cuò)、混淆、污染及交叉污染，特制定本制度。2 適用范圍 適用于公司倉庫的定置管理。3 職責(zé)3.1倉庫倉管員負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。3.2倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)本管理制度的嚴(yán)格實(shí)施負(fù)管理責(zé)任。3.3倉庫QA對(duì)本管理制度的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。4 內(nèi)容4.1 物料的采購、驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放和使用等各個(gè)環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)程。4.2 生產(chǎn)所用的物料質(zhì)量必須符合企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，不得對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。4.3 經(jīng)過質(zhì)2、量審計(jì)合格的供應(yīng)商方可作為供貨客戶。4.4 倉庫只能接收來自審計(jì)合格供應(yīng)商的物料。4.5 物料入庫須有質(zhì)量保證部門檢驗(yàn)報(bào)告單方可入庫，并建立相應(yīng)的賬卡。4.6 不合格的物料不準(zhǔn)入庫，不合格的半成品不準(zhǔn)流入下道工序。4.7 物料儲(chǔ)存嚴(yán)格按倉儲(chǔ)部的SMP和SOP分類儲(chǔ)存，并有明顯狀態(tài)標(biāo)志，避免造成交叉污染和混用。4.8 物料的發(fā)放必須根據(jù)相應(yīng)的指令限額備料發(fā)放使用，并填寫相應(yīng)的賬卡和記錄。4.9 每次物料進(jìn)出必須及時(shí)填寫相應(yīng)賬卡并核對(duì)，保持賬、物、卡一致。4.10 物料應(yīng)按規(guī)定的使用期限儲(chǔ)存，無規(guī)定使用期限的，其儲(chǔ)存期一般不超過三年，期滿后應(yīng)復(fù)驗(yàn)。儲(chǔ)存期內(nèi)如有特殊情況應(yīng)及時(shí)復(fù)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可使用3、。4.11物料標(biāo)簽、說明書必須與食品藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容、式樣、文字相一致。 藥品標(biāo)簽、說明書必須按品種、規(guī)格、分類、專庫（專柜）存放，并上鎖由專人負(fù)責(zé)管理。印有品名、商標(biāo)的包裝材料視同標(biāo)簽、說明書管理。4.12 特殊物料的儲(chǔ)存、發(fā)放、使用要嚴(yán)格按國家藥品管理法食品管理法及其它有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.13 所有物料的相關(guān)記錄、臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告單應(yīng)分批歸檔保存，以便待查。物料入庫管理制度1 目的 規(guī)范物料驗(yàn)收入庫的管理，保證入庫物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，防止不合格物料和不符合規(guī)定要求的物料入庫。2 適用范圍本制度適用于所有進(jìn)倉物料的驗(yàn)收入庫。3 職責(zé)3.1 倉庫管理員必需按本管理標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)各物料的驗(yàn)收4、入庫工作。3.2 倉庫搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)各物料的搬運(yùn)工作。3.3 倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)本管理標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格實(shí)施負(fù)管理責(zé)任。3.4 倉庫QA對(duì)本管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。3.5 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)物料的取樣、檢驗(yàn)工作。4 內(nèi)容4.1物料進(jìn)廠 所有進(jìn)廠的物料應(yīng)按“物資品名編碼制度”、“物料進(jìn)廠編碼制度”上的有關(guān)要求分別編制進(jìn)廠編碼。4.2 目測驗(yàn)收 進(jìn)廠的物料按類別在指定的地點(diǎn)進(jìn)行目測驗(yàn)收。 對(duì)物料的數(shù)量、包裝質(zhì)量及外觀性狀進(jìn)行驗(yàn)收。物料的目測驗(yàn)收分別按各類物料的驗(yàn)收SOP進(jìn)行。 倉庫管理員和物料驗(yàn)收員。物料進(jìn)廠，物料驗(yàn)收員必須按貨物憑證核對(duì)送貨單位符合“合格物料供應(yīng)商目錄”，檢查包裝是否受潮、破損，是否每件物料的外包裝上均5、有明顯的標(biāo)志，標(biāo)志是否完好，項(xiàng)目齊備，與貨物一致等。 物料驗(yàn)收員不得在一地點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行兩個(gè)品種的驗(yàn)收，必須在驗(yàn)收完一個(gè)品種并清理現(xiàn)場后，再進(jìn)行另一個(gè)品種的驗(yàn)收，嚴(yán)防物料污染及混淆事故。 驗(yàn)收時(shí)拆封的物料必須及時(shí)復(fù)原、密封，附上明顯標(biāo)志，在發(fā)料時(shí)先行發(fā)出。 驗(yàn)收員按驗(yàn)收項(xiàng)目對(duì)物料進(jìn)行檢查后，應(yīng)馬上填寫“物料驗(yàn)收記錄”。4.3 拒收 如物料外包裝破損嚴(yán)重、或與訂貨合同上內(nèi)容不符或有任何一項(xiàng)不符合驗(yàn)收要求的應(yīng)整批次拒收。 在“物料拒收及處理記錄”中說明拒收原因，一式三份，并有拒收人簽字，分別交倉庫、品質(zhì)部、供應(yīng)部。 拒收的物料原車退回給供應(yīng)商。 如有疑問不能立刻判斷能否拒收的，應(yīng)保持貨物的原樣，立即通6、知品質(zhì)部QA質(zhì)監(jiān)檢查、處理。4.4 外包裝清潔 經(jīng)目測驗(yàn)收合格的物料，應(yīng)使用指定的清潔工具或清潔劑進(jìn)行清潔，除去塵土、油脂污物。4.4.2 清潔后的物料由搬運(yùn)人員按品種、分類搬運(yùn)到清潔的卡板上,并拉到指定貨位區(qū)域,根據(jù)各物料包裝的堅(jiān)實(shí)、松泡等特點(diǎn)將其碼平、碼穩(wěn)、碼牢、碼整齊。貨物的碼放按規(guī)定的地距、墻距、頂距、垛距執(zhí)行。4.5 請(qǐng)檢 給物料掛上黃色待檢標(biāo)志，填寫“物料貨位卡”，并把貨位卡掛在該物料貨垛中央位置。按物料進(jìn)廠編碼及時(shí)填寫請(qǐng)檢單，通知QA，由QA人員取樣檢驗(yàn)。 物料的取樣應(yīng)按有關(guān)“取樣管理制度”上的要求執(zhí)行,并貼上取樣證。其中有空氣潔凈度級(jí)別要求的物料在取樣車取樣。4.6 入庫物料經(jīng)7、過驗(yàn)收員驗(yàn)收、請(qǐng)檢，品質(zhì)部取樣、檢驗(yàn)合格，發(fā)放“原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單”、及綠色“合格證”，倉庫統(tǒng)計(jì)按K3要求辦理“物料入庫單”，辦理正式入庫手續(xù)。并協(xié)助將綠色“合格證”貼于每個(gè)包裝顯眼的位置。4.7. 物料檢驗(yàn)不合格倉庫接到品質(zhì)部發(fā)放不合格的檢驗(yàn)報(bào)告單后，倉管員安排搬運(yùn)人員及時(shí)將物料移至不合格品倉放置，與合格品區(qū)隔離，倉管員填寫 “不合格品臺(tái)帳”，物料按不合格品處理，同時(shí)通知供應(yīng)部。如需進(jìn)行退貨，由計(jì)劃供應(yīng)部填寫“退貨通知單”，審批后安排退貨。物料發(fā)放管理制度1 目的規(guī)范物料發(fā)放的管理。2 適用范圍本制度適用于所有已入庫物料的發(fā)放管理。3 職責(zé)3.1 各倉庫倉管員負(fù)責(zé)按本管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物料。3.2 8、倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)本管理標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格實(shí)施負(fù)管理責(zé)任。3.3 倉庫QA對(duì)本管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。4 內(nèi)容4.1 原輔料發(fā)放程序：生產(chǎn)中心將已審批完的批生產(chǎn)指令單交車間,車間根據(jù)生產(chǎn)情況,將要生產(chǎn)品種的批生產(chǎn)指令單交倉庫開K3生產(chǎn)領(lǐng)料單交倉庫管理員按批備料。倉庫所發(fā)物料包裝要完好，有合格標(biāo)志。物料的標(biāo)簽與物料一致。發(fā)料時(shí)要按供貨批號(hào)先進(jìn)先出，按規(guī)定稱重計(jì)量。 將備好的原輔料將QA核對(duì)并送至各車間，與車間領(lǐng)料員核對(duì)實(shí)物后，發(fā)料人、領(lǐng)料人均應(yīng)在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽名。 每次發(fā)完料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡上填寫貨物的去向，包括所生產(chǎn)的制劑品種、批號(hào)、數(shù)量、和K3生產(chǎn)領(lǐng)料單的號(hào)碼等以便追溯。 裝在容器的原輔料如分9、數(shù)次領(lǐng)用時(shí)，發(fā)料人應(yīng)在容器上標(biāo)以物料標(biāo)簽，發(fā)料時(shí)應(yīng)復(fù)核存量，如有差錯(cuò)，應(yīng)查明原因。 不合格的原輔料不得發(fā)放使用，由倉庫按不合格原輔料、包裝材料管理規(guī)程及時(shí)處理，并做好不合格品記錄。 易變質(zhì)、易受微生物污染的原輔料在使用前，超過規(guī)定儲(chǔ)存期的原輔料，未規(guī)定使用期限但已儲(chǔ)存三年的原輔料均必須抽樣復(fù)檢，合格后方可發(fā)放。復(fù)檢合格的原輔料，應(yīng)執(zhí)行復(fù)檢后儲(chǔ)存期規(guī)定。儲(chǔ)存期內(nèi)如有特殊情況應(yīng)及時(shí)復(fù)驗(yàn)。4.2 包裝材料發(fā)放：生產(chǎn)中心將已審批完的批生產(chǎn)包裝指令單交車間,車間根據(jù)生產(chǎn)情況,將要生產(chǎn)品種的批生產(chǎn)包裝指令單交倉庫開K3生產(chǎn)領(lǐng)料單交倉庫管理員按批備料。 倉庫發(fā)放的包裝材料要有合格標(biāo)志，或有包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單10、。 每次將發(fā)物料送到時(shí)，保管員與QA，車間領(lǐng)料員核對(duì)實(shí)物后，發(fā)料、領(lǐng)料人均應(yīng)在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽名；倉庫保管員要在貨位卡上填寫貨物的去向，包括所生產(chǎn)的制劑品種、批號(hào)、數(shù)量、和K3生產(chǎn)領(lǐng)料單的號(hào)碼等以便追溯。4.3 成品的發(fā)放： 根據(jù)本公司與營銷部簽訂批發(fā)合同，倉庫保管員按照合同開具“送貨單”，填寫開票號(hào)、收貨單位、地址、發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容。 成品發(fā)貨員根據(jù)“成品銷售送貨單”并按“先進(jìn)先出、近期先出”的原則，確定所發(fā)貨物的批號(hào)及批號(hào)數(shù)量，相應(yīng)貨位卡上注明發(fā)貨日期、客戶名稱、發(fā)貨批號(hào)及數(shù)量。4.3.3 備貨時(shí)，應(yīng)注意不同品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量的貨物應(yīng)分開存放，并仔細(xì)核對(duì)；不同客戶的貨物應(yīng)分11、開堆放。 備好貨后在“送貨單”上雙方簽字并留下第三聯(lián)記賬。將四聯(lián)交給發(fā)運(yùn)員發(fā)貨。 裝車過程中，發(fā)貨員必須再次檢查：貨物的品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量是否與“成品銷售送貨單”一致、有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告書及運(yùn)單是否完備、檢查待發(fā)車是否安全（運(yùn)輸條件是否符合產(chǎn)品儲(chǔ)存條件）檢查完畢，由發(fā)貨員在送貨單上注明發(fā)運(yùn)日期并簽名后貨物方可出廠。有關(guān)人員將收回的“成品銷售送貨單”與計(jì)算機(jī)內(nèi)的信息核對(duì)無誤后登記產(chǎn)品銷售記錄；第五聯(lián)返回倉庫成品發(fā)貨員，成品發(fā)貨員將此聯(lián)和銷售合同一起送給財(cái)務(wù)開發(fā)票。 成品銷售后，發(fā)貨員要將相應(yīng)內(nèi)容填寫在成品貨位卡上，并登記相應(yīng)臺(tái)賬、記錄。 完整的送貨單、銷售發(fā)票及成品貨位卡組成了每一批產(chǎn)品的可追溯性12、銷售記錄體系。 質(zhì)量保證部質(zhì)量評(píng)價(jià)人員每月檢查一次成品庫存月報(bào)表，對(duì)有效期在六個(gè)月以內(nèi)的藥品應(yīng)做統(tǒng)計(jì)并與營銷公司取得聯(lián)系，確認(rèn)不能售出的藥品需提前發(fā)放不合格檢驗(yàn)報(bào)告書。4.4 歸檔： 在某批成品藥庫存為零后，成品保管員把該批的成品貨位卡送至質(zhì)量保證部并按規(guī)定作好交接記錄，簽注姓名和日期，質(zhì)量保證部則將庫卡歸入批檔案。 在不合格產(chǎn)品或過期成品最終處理后，倉庫保管員應(yīng)將成品貨位卡及處理記錄送質(zhì)量保證部歸入相應(yīng)批檔案。倉庫盤點(diǎn)管理制度1 目的規(guī)范在庫物資清庫盤點(diǎn)的管理，減少積壓和損耗，提高庫存周轉(zhuǎn)率。2 適用范圍適用于倉庫的清盤點(diǎn)管理工作。3 職責(zé)3.1 倉管員負(fù)責(zé)對(duì)物資清庫盤點(diǎn)工作。3.2 倉庫負(fù)13、責(zé)人對(duì)本管理標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格實(shí)施負(fù)管理責(zé)任。3.3 倉庫QA對(duì)本管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。4 內(nèi)容4.1倉庫盤存方式分為：每月倉庫保管員進(jìn)行自查。每個(gè)季度部門進(jìn)行盤存。年末進(jìn)行廠級(jí)盤存。4.2 每次物料發(fā)放完成，倉庫保管員要及時(shí)填寫貨位卡、臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料結(jié)存情況。4.3 .每月末日由倉庫保管員對(duì)原輔料、包裝材料、半成品、成品的賬、卡、記錄進(jìn)行數(shù)目核對(duì)并做出庫存物料月報(bào)表。4.4 每季度末月的末日由倉庫保管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，對(duì)各種庫存物資進(jìn)行實(shí)物數(shù)量清點(diǎn)和賬目數(shù)據(jù)核對(duì)（節(jié)假日時(shí)日期提前）。4.5 年底全面盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員及倉庫主任監(jiān)督倉庫保管員對(duì)倉庫各項(xiàng)物資進(jìn)行全面清點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧必須分析原14、因，說明情況，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重短缺或損壞，要及時(shí)查明原因，追究責(zé)任；對(duì)清查出來的超儲(chǔ)、運(yùn)耗、呆滯物料需填寫報(bào)損單。4.6 凡屬規(guī)定范圍的儲(chǔ)耗、運(yùn)耗和損耗，由經(jīng)辦人填寫物料處理報(bào)告并報(bào)各分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，保管員可按實(shí)際損耗數(shù)量調(diào)整賬、卡，并報(bào)財(cái)務(wù)部；超過規(guī)定限度的儲(chǔ)存損耗，由倉庫管理員寫出書面報(bào)告給倉庫主任，倉庫主任報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后可分情況予以處理。4.7 .盤存時(shí)檢查主要內(nèi)容是：物料有無積壓，質(zhì)量有無變化，賬、卡、物數(shù)量是否相符，狀態(tài)標(biāo)志是否清晰，堆碼是否符合要求等。4.8 倉庫保管員根據(jù)盤存結(jié)果匯總寫出物料盤存報(bào)告，上報(bào)審核后留檔保存。倉庫安全管理制度1 目的明確安全責(zé)任，確保公15、司物資的安全。2 適用范圍本制度適用于倉庫和安全管理工作。3 職責(zé)3.1 按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，每個(gè)倉管員必須對(duì)所管轄的物資安全負(fù)責(zé)。3.2 倉庫負(fù)責(zé)人是倉庫物資安全的第一責(zé)任人，對(duì)本管理標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格實(shí)施負(fù)管理責(zé)任。3.3 倉庫QA對(duì)本管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。4 內(nèi)容4.1 倉庫重地，未經(jīng)批準(zhǔn)不得入內(nèi)，出入關(guān)好門。4.2 倉庫工作人員，必須遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)事求是，不得弄虛作假，不得假公濟(jì)私，應(yīng)有保衛(wèi)公司財(cái)產(chǎn)不受損失的高度責(zé)任性和警惕性。4.3 庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁使用熱水器和電爐等大功率用電設(shè)備和明火設(shè)備，嚴(yán)禁進(jìn)行切割和燒焊等危險(xiǎn)性作業(yè)。4.4 倉庫內(nèi)獨(dú)立使用的用電設(shè)16、備，須經(jīng)設(shè)備部和倉庫文任允許，并有專人看管，填寫運(yùn)行記錄，休息時(shí)間必須留人值班，不得出現(xiàn)用電設(shè)備無人運(yùn)轉(zhuǎn)，確保安全。4.5 庫區(qū)內(nèi)消防器材、設(shè)施要合理擺放，有專用人負(fù)責(zé)，不得隨意移動(dòng)或做他用。定期檢查，確保消防器械、設(shè)施處于良好狀態(tài)，保管員應(yīng)熟練掌握消防器材、設(shè)施的正確使用。4.6 庫房大門鑰匙要有專人看管，不得轉(zhuǎn)交他人，下班前必須關(guān)閉所有電源、門窗，方可離開。4.7 危險(xiǎn)品庫嚴(yán)禁攜帶火種、穿帶鐵釘?shù)男热雰?nèi)，并配備有合適的消防器材和設(shè)施。4.8 實(shí)行分工管理，明確各區(qū)域分工管理，明確責(zé)任，落實(shí)到人，熟悉消防設(shè)施和各種應(yīng)急情況的使用和處理。4.9 定期對(duì)倉庫人員進(jìn)行消防、安全知識(shí)教育，提高安全17、意識(shí)和常識(shí)，防患。倉庫安全庫存制度1 目的明確生產(chǎn)責(zé)任，確保公司物料障生產(chǎn)。2 適用范圍本制度適用于倉庫庫存和采購管理工作。3 職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)人，計(jì)劃供部對(duì)是倉庫物資庫存安全的第一責(zé)任人，對(duì)本管理標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格實(shí)施負(fù)管理責(zé)任。3.2 倉庫QA對(duì)本管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。4 內(nèi)容4.1 了保證生產(chǎn)的連續(xù)性和均衡性,需要在不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)與崗位設(shè)立倉庫,儲(chǔ)備一定數(shù)量的物資(原材料,包裝材料和成品),但是,儲(chǔ)備數(shù)量必須有個(gè)限度,如果數(shù)量過多,不僅要占用大量的倉庫面積或生產(chǎn)面積,物資的長期積壓,也可能損壞變質(zhì),造成浪費(fèi),更重要的影響流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)。因此,需要加強(qiáng)庫存物資的科學(xué)管理。4.2 安全庫存的設(shè)立目的是為了壓縮生產(chǎn)周期，均衡生產(chǎn)節(jié)拍，實(shí)現(xiàn)快速反應(yīng)。完全實(shí)現(xiàn)“按計(jì)劃單生產(chǎn)”，為了生產(chǎn)節(jié)拍適當(dāng)?shù)淖屔a(chǎn)大于需求，尤其是在生產(chǎn)用量少的物料根據(jù)庫情況存，少量的庫存更是有必要的調(diào)整。