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1、企業電源系統事業部IQC來料檢驗管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件評審文件名稱IQC來料檢驗管理規定文件編號版本號A評審日期評審組織部門電源系統事業部評審人員及評審意見職務姓名評審意見簽名 文件履歷版本修訂內容修訂日期修訂人A首次發行分發范圍部 門份數部 門份數部門職位簽名日期起草人1起草人2起草人3審核批準1、目的對來料的品質進行符合性確認，確保物料滿足本公司規定的質量及產品HSF管理要求。防止不合格品的非預期使用。2、適用范圍適用于電源系統事業部產品實現過程中所有原材料、輔料的來料檢驗管理（包括客戶提2、供物料及公司自制材料）。3、職責3.1采購部3.1.1負責新供應商的開發；3.1.2負責主導供應商風險等級評估；3.1.3負責新物料認可的申請；3.2 技術中心負責新物料的認可及物料技術要求的輸出；參與不合格品評審；3.3 PMC部倉庫3.3.1來料的接收及送檢； 3.3.2來料外包裝和標識的檢驗，對不符合要求的包裝，可直接拒絕接收；3.4 PMC部采購特采的申請，退貨等與供方溝通事宜；3.5 品質部來料的檢驗、記錄及標識；檢驗文件及記錄的歸檔管理；組織不合格品的評審；來料異常的反饋及跟進。4、工作程序4.1 來料的送檢供應商交貨時，倉管員應按采購訂單的要求，對照供應商的送貨單確認來料實物型號3、規格、數量符合采購訂單的要求，來料的包裝無破損且最小封裝數量、箱嘜標識符合我司要求，經初步驗收無誤后將所收物料放入待檢區，在系統中錄入來料檢驗申請單并打印交由IQC檢驗。如倉管員經過初步確認以上信息與需求不符可直接將此批物料拒收。4.2 檢驗執行 物料環保符合性確認及檢查 a） IQC檢驗員在接到倉庫來料檢驗申請單后，應確認該物料對應的第三方環保測試報告是否在有效期內（測試報告發布日期一年以內）。如第三方環保測試報告已過期則此批物料判定為不合格， 做批退處理； b） 確認物料外包裝是否黏貼有環保標識，環保標貼包括但不限于ROHS、HF、GP、REACH等，來料檢驗申請單上印有“HF”章時對應4、物料必須黏貼有“HF”標識； c） 物料環保符合性檢查應遵照“XRF”抽樣計劃對物料進行環保測試； d） 對于不同環保要求的物料，在檢驗前應對取樣工具、檢驗設備、儀器進行清潔，防止物料污染。4.2.2 已認可物料的檢驗a） IQC檢驗員在接到倉庫來料檢驗申請單后，確認該物料是否經過認可，若物料已經認可完成，則應遵循均勻分布的原則取樣檢驗，抽樣標準按*抽樣管理規定執行；b） 來料檢驗的項目及檢測方法參照*來料檢驗標準，具體各型號的規格要求參照原材料認可證書、規格書、圖紙。IQC因檢驗能力無法檢驗的項目，可參考供應商提供的品質檢驗合格證明文件對來料進行驗證；c） 檢驗測試對物料造成破壞或污染時，測5、試樣品不得繼續入庫使用。檢驗對物料品質不產生影響時抽檢樣品可以正常入庫使用，不得入庫樣品包括但不限于保護板推力測試樣品、導線剝線皮后樣品、插件測拉力后樣品、商標烘烤測試后樣品、環保測試后樣品及其它可靠性試驗樣品。4.2.3 未認可物料的檢驗 未認可的物料及研發活動所需物料原則上由技術部工程師自檢，當技術工程師委托IQC檢驗時，IQC僅做檢驗工作的執行和檢驗結果的記錄，委托人員根據記錄進行結果判定。所有未認可物料需由技術人員在來料檢驗申請單、“檢驗成績書”簽名確認，IQC根據技術判定結果對物料進行標識。4.2.4 緊急放行如因生產急需，來不及檢驗而需緊急放行時，PMC應填寫產品緊急/例外放行申請6、單經由品質主管、PMC主管審核，經總經理批準,必要時須征得客戶代表同意后執行物料的緊急放行。IQC接收到PMC提交的經批準的“物料緊急放行申請單”后，IQC檢驗員應留足檢驗所需的樣品進行優先檢驗，對其余物料黏貼“特采證”進行標識，標識中應注明“緊急放行”字樣。當IQC檢驗員對預留樣品檢驗合格時,應對緊急放行物料追加“IQC檢驗合格”標識，當檢驗不合格時,應立即通知相關人員對緊急放行物料及已生產的半成品、成品進行標識、隔離。并按照不合格品控制程序執行。4.2.5 免檢當送檢物料屬于“免檢/對款檢驗物料清單”上的物料時，IQC檢驗員須核對來料的規格、型號、包裝方式及環保標識等信息，確認無誤后加蓋“7、免檢”章對物料進行標識?！懊鈾z/對款檢驗物料清單”由IQC負責人提出，經品質部負責人、技術部負責人審核后上報公司總經理批準生效。4.2.6庫存超期復檢 當在庫物料超過庫存有效期時，由倉庫管理員統計并發出部品重檢邀請書交由IQC檢驗員按照新到物料的要求，依據*來料檢驗標準對超過庫存有效期的物料重新檢驗。4.3 檢驗結果處理、標識a) IQC檢驗員應真實、準確、有效的將相關檢驗、試驗數據，處理結果記錄于“檢驗成績書”中，并按照保存年限進行妥善保存。b） 當檢驗結果判定為“合格”時，應對該物料每一包裝（最小包裝）加蓋“IQC合格章”進行標識，并將整批物料轉移到已檢合格物料區進行放置。 c） 當檢驗結8、果判定為“不合格”時：1） 當“不合格”為環保測試不合格時，應迅速將此批物料進行隔離、標識并提取樣品送第三方測試機構進行復測，當第三方測試結果為“合格”時此批物料可做合格判定，以合格品的方式入庫處理。當第三方測試結果仍為“不合格”時，IQC檢驗員出具部品品質異常報告通知供應商并將此批物料退回，為防止環保不合格物料的非預期使用，可報公司總經理批準后將此批物料直接由我司進行報廢處理。2） 當“不合格”為產品質量測試不合格時，IQC檢驗員出具不合格檢驗成績書交由部品不合格評審小組會簽，并按照最終評審結果對物料進行標識。當最終評審結果為“直接特采使用”時，品質部IQC應通知供應商進行必要的改善，當最終評審結果為“退貨、挑選、追加工”時，品質部IQC應填寫部品品質異常報告反饋給供應商，并跟進供應商回復正式的“8D”改善報告，確認后續來料的改善效果。5、相關文件5.1 *抽樣管理規定5.2 不合格品控制程序6、記錄6.1檢驗成績書 6.2部品品質異常報告 6.3產品緊急/例外放行申請單 6.4部品重檢邀請書 7、附件7.1合格證、章7.2不合格證、章7.3特采證7.4庫存超期復檢證8.流程圖