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1、公司固定資產(chǎn)丟失損壞管理制度附轉(zhuǎn)移申請表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、總則為加強(qiáng)對公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)管理工作規(guī)范化，特制定本制度。二、固定資產(chǎn)分類與折舊1、固定資產(chǎn)分類1.1辦公用品類：指計(jì)算機(jī)（包含臺(tái)式和便攜式）、打印機(jī)、辦公家具、辦公設(shè)備、各種配件等。1.2機(jī)器設(shè)備類：指生產(chǎn)性設(shè)備。如：鍋爐、反應(yīng)釜等。1.3消防器材類：指消防安全設(shè)備。如：滅火器、消防栓、消防箱、消防斧等。1.4維修工具類：指電鉆、扳手、電焊機(jī)等。1.5儀器設(shè)備類：指氣相色譜儀、真空干燥箱、液相色譜儀等。1.6儀表類：壓力2、表、氣壓表等。1.7其它類：指消費(fèi)類商品、汽車等。2、固定資產(chǎn)分類折舊2.1固定資產(chǎn)按“工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表”規(guī)定折舊。三、固定資產(chǎn)管理原則1、管理責(zé)任劃分：1.1辦公室負(fù)責(zé)辦公用品類、其它類固定資產(chǎn)管理；1.2安環(huán)部負(fù)責(zé)消防器材類固定資產(chǎn)管理；1.3設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備類、維修工具類、儀器設(shè)備類、儀表類固定資產(chǎn)管理。1.4使用部門和個(gè)人負(fù)責(zé)對使用的固定資進(jìn)行日常管理。2、辦公室負(fù)責(zé)擬訂固定資產(chǎn)管理制度、流程、計(jì)劃、審核、審批、采購、登記、報(bào)銷、發(fā)放、調(diào)配、封停、報(bào)廢、統(tǒng)計(jì)分析等。3、管理責(zé)任部門對所管轄的固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)，具體責(zé)權(quán)如下：3.1根據(jù)公司和各部門固定資產(chǎn)購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織3、調(diào)配、驗(yàn)收、建帳建卡建檔。3.2負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理，建立健全公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳，保證帳物卡相符。3.3負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證實(shí)物與財(cái)務(wù)帳卡相符。3.4掌握公司所有資產(chǎn)運(yùn)行情況，及時(shí)提供固定資產(chǎn)報(bào)表和數(shù)據(jù)。3.5負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)申購、驗(yàn)收工作。3.6負(fù)責(zé)受理或辦理固定資產(chǎn)報(bào)廢工作。4、采購部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)（除辦公用品類、其它類）的采購工作。四、固定資產(chǎn)丟失與損壞處理1、丟失：設(shè)備丟失分別追究個(gè)人和部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任，數(shù)額較大時(shí)報(bào)公安部門立案追查。1.1非立案情況：可根據(jù)設(shè)備在賬面上所顯示的殘值，由公司辦公室組織調(diào)查，根據(jù)結(jié)果由當(dāng)事人進(jìn)行賠償，并對當(dāng)事人和相關(guān)管理人員進(jìn)行處罰。1.2沒有4、殘值顯示，按設(shè)備使用的年限，原值或新舊程度折扣比例確定殘值按上述原則進(jìn)行扣罰。2、損壞：由公司辦公室組織評審小組（由事故部門以外的有關(guān)人員組成）進(jìn)行評審。2.1人為或過失造成，視情節(jié)進(jìn)行不同處理。外觀不潔、封條移動(dòng)、連接不牢，給予警告，酌情處以200元（含）以下罰款。外觀破損，但運(yùn)行正常、不影響使用，由責(zé)任人承擔(dān)維修費(fèi)用，如不需要維修的，按殘值5%賠償，并且給予警告，酌情處以200元（含）以下罰款。機(jī)器不能正常使用需維修，但元部件完好無缺，按殘值10%賠償，并且給予警告，酌情處以200元（含）以下罰款。個(gè)人隨意拆卸，造成機(jī)件損壞與短缺，使機(jī)器不能正常使用需維修，由責(zé)任人承擔(dān)維修費(fèi)用，并且給予警5、告，酌情處以200元（含）以下罰款。個(gè)人隨意拆卸，造成機(jī)件損壞與短缺，使機(jī)器不能正常使用需報(bào)廢，除按整機(jī)殘值100%賠償外，并且給予記過，酌情處以200-5000元罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，可給予除名處分，解除勞動(dòng)關(guān)系，且不給任何補(bǔ)償。3、設(shè)備丟失、損毀應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告，因報(bào)告不及時(shí)造成的偵破困難或評審困難，將加重處罰。4、賠償辦法：辦公室做出原因分析，計(jì)算賠償金額，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，交辦公室、財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款。五、固定資產(chǎn)計(jì)劃 固定資產(chǎn)計(jì)劃包括年度計(jì)劃（在年初組織制定）和修訂計(jì)劃（在年中組織修訂）。1、各部門根據(jù)經(jīng)營任務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和人力資源計(jì)劃，確定階段固定資產(chǎn)購置計(jì)劃，填寫固定資產(chǎn)計(jì)劃表。2、各部門固定6、資產(chǎn)計(jì)劃表經(jīng)部門分管副總簽字審核后交辦公室匯總。3、辦公室將各部門固定資產(chǎn)計(jì)劃表匯總，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部分管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)計(jì)劃表抄送財(cái)務(wù)部，同時(shí)辦公室將固定資產(chǎn)計(jì)劃表分解成各類別固定資產(chǎn)計(jì)劃表，分別反饋給各責(zé)任部門作為實(shí)施采購的依據(jù)。5、固定資產(chǎn)配置審批原則5.1固定資產(chǎn)配置總額原則 固定資產(chǎn)配置總額與同期經(jīng)營指標(biāo)聯(lián)系，辦公室確定在總額下各類資產(chǎn)的配置優(yōu)先原則。5.2各類資產(chǎn)配置優(yōu)先原則生產(chǎn)專用設(shè)備。儀器檢測設(shè)備。通用辦公設(shè)備，傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。業(yè)務(wù)專用設(shè)備。領(lǐng)導(dǎo)特批設(shè)備。六、固定資產(chǎn)配置1、購置申請：配置申請人或配置申請部門填寫固定資產(chǎn)購置申請表，7、說明購置資產(chǎn)名稱、大致金額、購置理由后經(jīng)配置申請部門分管副總審核簽字審核后交辦公室會(huì)簽，再由采購部負(fù)責(zé)采購。2、購置審核、審批：預(yù)算或計(jì)劃內(nèi)的，由行政部將固定資產(chǎn)購置申請表交財(cái)務(wù)分管副總審核，交辦公室會(huì)簽后，再由采購部負(fù)責(zé)采購；預(yù)算或計(jì)劃外的，由辦公室會(huì)簽后將固定資產(chǎn)購置申請表交財(cái)務(wù)分管副總審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后采購部負(fù)責(zé)采購。3、購置實(shí)施：辦公用品類、其它類由辦公室實(shí)施，使用部門配合；消防器材類、機(jī)器設(shè)備類、維修工具類、儀器設(shè)備類、儀表類由采購部實(shí)施，使用部門配合。4、購置驗(yàn)收：固定資產(chǎn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織使用部門人員共同對所購置固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單。5、建帳建卡建檔：固定資產(chǎn)責(zé)任部8、門將已驗(yàn)收固定資產(chǎn)申請單、驗(yàn)收單、保修單歸檔，同時(shí)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編號、建帳、建卡、建檔。6、領(lǐng)用：使用部門或個(gè)人在驗(yàn)收、公司編號建帳建卡完成后到固定資產(chǎn)責(zé)任部門辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。7、外地采購來不及申報(bào)的，必須事后補(bǔ)辦手續(xù)建卡、建帳。8、計(jì)算機(jī)須升級擴(kuò)充，更換硬盤、內(nèi)存、光驅(qū)、電源等元部件、器件時(shí)，需個(gè)人或部門申請，由辦公室統(tǒng)一購置實(shí)施并且在資產(chǎn)檔案中注明配置變更情況，使用人簽字領(lǐng)用。七、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移1、轉(zhuǎn)移申請：因工作需要需將本部門使用的固定資產(chǎn)移交其他部門使用時(shí)，資產(chǎn)轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出部門協(xié)商達(dá)成一致后，資產(chǎn)轉(zhuǎn)出部門應(yīng)檢查設(shè)備完好狀態(tài)，填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表，注明設(shè)備名稱、編號、轉(zhuǎn)移去向、完好狀9、態(tài)等內(nèi)容并簽字認(rèn)可。2、轉(zhuǎn)移審批：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表經(jīng)轉(zhuǎn)出部門負(fù)責(zé)人、分管副總和轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人、分管副總、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)分管副總審核、辦公室審批。3、轉(zhuǎn)移：由辦公室對所轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的內(nèi)容與實(shí)物的相符性及設(shè)備完好狀態(tài)確認(rèn)無誤簽字確認(rèn)后，方可由資產(chǎn)轉(zhuǎn)出部門與轉(zhuǎn)入部門辦理實(shí)物移交，同時(shí)將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表一式三份分別交財(cái)務(wù)部、辦公室和固定資產(chǎn)責(zé)任部門。部門內(nèi)部固定資產(chǎn)變更使用人的，比照本方法辦理。4、修改臺(tái)帳：責(zé)任部門根據(jù)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表的內(nèi)容，及時(shí)修改公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳，以保持固定資產(chǎn)帳、物相符。5、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移是公司個(gè)人與個(gè)人、部門與部門、部門與個(gè)人之間的交換，涉及人員必須履行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，改變使用人或部10、門的帳卡。交換雙方須在固定資產(chǎn)責(zé)任部門的配合下檢查資產(chǎn)性能及配置、完好程度，與賬目一致后辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，不得私下交換，造成帳物不符。6、資產(chǎn)退還：使用人調(diào)出公司，在辦理崗位異動(dòng)手續(xù)前，必須到固定資產(chǎn)責(zé)任部門辦理個(gè)人使用資產(chǎn)交還手續(xù)，保障資產(chǎn)完好，配置與帳卡相符。原部門無權(quán)扣留調(diào)離人員使用資產(chǎn)，需要轉(zhuǎn)配他人時(shí)，須按規(guī)定辦理退還手續(xù)后再辦理領(lǐng)用手續(xù)。八、固定資產(chǎn)維修1、維修申請：凡設(shè)備出現(xiàn)故障影響正常使用的，可申請?jiān)O(shè)備維修，填寫設(shè)備維修申請表，申請表由使用人詳細(xì)填寫。2、責(zé)任確定：固定資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)接受維修申請后，要根據(jù)出現(xiàn)的故障進(jìn)行調(diào)查，確定出現(xiàn)故障的原因，如果使用人或保管人有責(zé)任的，要按照有關(guān)規(guī)定11、予以處理；3、維修接受：固定資產(chǎn)責(zé)任部門根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)組織技術(shù)檢查，提出處理意見和維修估價(jià)。4、維修審批：維修估價(jià)由財(cái)務(wù)分管副總審核、辦公室會(huì)簽后報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。5、送修：內(nèi)部維修時(shí)由固定資產(chǎn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織內(nèi)部人員維修；外修時(shí)由資產(chǎn)責(zé)任部門將設(shè)備保修卡、購物發(fā)票復(fù)印件，維修設(shè)備送供應(yīng)商、維修點(diǎn)進(jìn)行維修。6、驗(yàn)收：維修后的設(shè)備必須經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員檢驗(yàn)合格并在維修單上簽字。7、領(lǐng)用：經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，固定資產(chǎn)責(zé)任部門通知申請部門領(lǐng)取，并在維修單上簽字。8、維修歸檔：責(zé)任部門負(fù)責(zé)對每臺(tái)固定資產(chǎn)建立維修維護(hù)檔案，將維修記錄表格和材料歸檔。9、維修信息反饋：責(zé)任部門在接到維修申請后24小時(shí)內(nèi)向申請部門反12、饋審批與維修信息。10、固定資產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)要求（1）、固定資產(chǎn)使用人負(fù)責(zé)所用資產(chǎn)的日常維護(hù)，做到外表清潔，連接部位牢靠，運(yùn)行正常。（2）、專用計(jì)算機(jī)應(yīng)每日開機(jī)、關(guān)機(jī)，長時(shí)間出差者要求把計(jì)算機(jī)交與所在部門指定人員保管，防止他人亂用或拆卸。（3）、固定資產(chǎn)使用中出現(xiàn)故障影響工作時(shí)，使用人及時(shí)報(bào)告固定資產(chǎn)責(zé)任部門聯(lián)系維修。（4）、因維護(hù)不到位造成損失的，由使用人或保管人承擔(dān)一切責(zé)任。九、固定資產(chǎn)報(bào)廢1、報(bào)廢的范圍1.1凡設(shè)備自然老化（年限已到或技術(shù)上已被淘汰），可申請報(bào)廢。1.2設(shè)備因人為原因損壞已無法使用的，或設(shè)備維修費(fèi)用是原值、殘值的80%以上的，在追求有關(guān)人員責(zé)任后也可申請報(bào)廢。2、報(bào)廢申請與審13、批2.1凡在報(bào)廢范圍的設(shè)備，經(jīng)固定資產(chǎn)責(zé)任部門檢查屬實(shí)并簽字提出申請，經(jīng)財(cái)務(wù)分管副總和辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理報(bào)廢。3、固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)3.1將報(bào)廢的固定資產(chǎn)交到責(zé)任部門，經(jīng)責(zé)任部門檢查機(jī)器、設(shè)備完整，零件齊全。（2）、退庫:經(jīng)驗(yàn)收后方可退庫，并在報(bào)廢的機(jī)器、設(shè)備上貼報(bào)廢標(biāo)簽。（3）、銷賬: 辦公室、固定資產(chǎn)責(zé)任部門、報(bào)廢部門、財(cái)務(wù)部同時(shí)銷賬。（4）、已報(bào)廢的設(shè)備由辦公室和有關(guān)單位聯(lián)系，協(xié)同財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行處理。十、固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)是公司資產(chǎn)重要組成部分，其管理以編號為標(biāo)識，在實(shí)物上要求貼有標(biāo)簽，以獨(dú)立存在實(shí)物為單位逐臺(tái)建立帳卡，所有固定資產(chǎn)的編號、卡片、帳，形成固定資產(chǎn)帳卡系統(tǒng)。14、1、固定資產(chǎn)編號方法1.1公司固定資產(chǎn)采用代碼、類別、順序號的編號方式：Z （）系統(tǒng)性固定資產(chǎn)下單臺(tái)實(shí)物順序號。單臺(tái)性固定資產(chǎn)無。 順序號，三位數(shù)。固定資產(chǎn)類別編號，兩位數(shù)。公司固定資產(chǎn)代碼。2、每臺(tái)固定資產(chǎn)適當(dāng)位置必須由責(zé)任部門貼有固定資產(chǎn)標(biāo)簽，作為標(biāo)識，任何人不得損壞標(biāo)簽，使用人負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)簽，有破損必須立即通知行政部更換。3、固定資產(chǎn)帳卡系統(tǒng)3.1固定資產(chǎn)帳分為財(cái)務(wù)帳、實(shí)物帳兩種，分別由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；實(shí)物帳分為總賬和部門帳，總賬由固定資產(chǎn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)、部門賬由固定資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)。3.2固定資產(chǎn)卡片是記錄固定資產(chǎn)詳細(xì)內(nèi)容的檔案，每個(gè)編號固定資產(chǎn)建立一套卡片，由責(zé)任部門在購置時(shí)建立，固定資產(chǎn)卡15、片一式三份，一份財(cái)務(wù)部作為作帳依據(jù)，一份責(zé)任部門歸檔，一份使用部門歸檔。4、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)4.1責(zé)任部門每半年末會(huì)同財(cái)務(wù)部指定的財(cái)務(wù)人員，按與財(cái)務(wù)帳及各部門帳核對后的實(shí)物總賬逐一核對公司所有實(shí)物，保持一致。4.2所有核對出來的帳物卡不符情況由責(zé)任部門負(fù)責(zé)調(diào)查分析。5、固定資產(chǎn)報(bào)表5.1半年度報(bào)表：每半年末，固定資產(chǎn)責(zé)任部門根據(jù)半年度盤點(diǎn)結(jié)果按新增、庫存待報(bào)廢、已報(bào)廢三種情況做出半年度報(bào)表。5.2年報(bào)表：每年年底，固定資產(chǎn)責(zé)任部門根據(jù)年終盤點(diǎn)結(jié)果按新增、庫存待報(bào)廢、已報(bào)廢三種情況做出年度報(bào)表。6、固定資產(chǎn)分析6.1每年6月末和年末，固定資產(chǎn)責(zé)任部門分別分析上半年和全年新增的、使用中的、庫存閑置的、16、待報(bào)廢的、已報(bào)廢的固定資產(chǎn)情況，并提出固定資產(chǎn)管理狀態(tài)年中分析報(bào)告和年度分析報(bào)告，對存在問題提出改進(jìn)方案，修訂下半年固定資產(chǎn)計(jì)劃，提出下一年度固定資產(chǎn)計(jì)劃。十一、附則本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。附件一固定資產(chǎn)計(jì)劃表部門:日期:類別名稱型號配置要求金額合計(jì)(臺(tái))2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量機(jī)器設(shè)備類儀器設(shè)備類儀表類維修工具類辦公用品類消防器材類其它類附件二固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表類別： 序號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號購置時(shí)間單位單價(jià)帳面數(shù)實(shí)盤數(shù)盤盈()或盤虧(一)存放位置使用部門現(xiàn)狀說明備注數(shù)量金額數(shù)量金額17、數(shù)量金額1234567負(fù)責(zé)人：盤點(diǎn)人：制表人：填報(bào)日期：年 月 日附件三計(jì)劃內(nèi)（外）資產(chǎn)購置申請表_年_月_日 部門申報(bào)資產(chǎn)名稱概算金額規(guī)格型號使用用途 購 置 理 由分管副總意見（簽字）部門負(fù)責(zé)人意見（簽字）申報(bào)人簽字財(cái)務(wù)分管副總審核意見（簽字）辦公室審核或?qū)徟庖姡ê炞郑┛偨?jīng)理審批意見（簽字）備 注附件三資 產(chǎn) 驗(yàn) 收 單供應(yīng)單位_ 合同號_ _發(fā)票憑證號_ 驗(yàn)收日期_年_月_日 采購人_ _名 稱規(guī)格型號購入日期廠 家單 價(jià)設(shè)備編號備 注技 術(shù) 性 能 檢 定隨 帶 附 件指示名稱規(guī)定要求實(shí) 測附記事項(xiàng)附件名稱規(guī)格型號數(shù) 量 有 有 保修憑證 ，保修時(shí)間_，使用說明書_份，技術(shù)資料_冊，18、驗(yàn)收檢定人_ 否 否注：資產(chǎn)管理部門保留此原始單據(jù)，謝謝合作！附件四 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表部門： 申請日期： 年 月 日資產(chǎn)編號物品名稱來源去向轉(zhuǎn)移時(shí)間原使用人現(xiàn)使用人備注備注：轉(zhuǎn)出部門負(fù)責(zé)人/副總： 轉(zhuǎn)出部門經(jīng)手人： 原使用人：轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人/副總： 轉(zhuǎn)入部門經(jīng)手人： 現(xiàn)使用人：辦公室負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)分管副總：總經(jīng)理：附件五 固定資產(chǎn)維修申請單 申請日期： 年 月設(shè)備名稱購置日期原 值資產(chǎn)編號型 號凈 值申請部門申請人維修估價(jià)申請維修填寫維修原因技術(shù)檢查機(jī)器故障 檢查人： 日期：年月日審批申請部門負(fù)責(zé)人申請部門分管副總辦公室意見驗(yàn)收 驗(yàn)收人： 日期：年月 日領(lǐng)用人行政部附件六固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單申請部門：經(jīng)辦人：申請日期：設(shè)備名稱設(shè)備編號購置日期型 號原 值原使用人報(bào)廢原因報(bào)廢認(rèn)定認(rèn)定人：認(rèn)定日期：年月日驗(yàn)收驗(yàn)收人：驗(yàn)收日期：年月日處理結(jié)果申請部門負(fù)責(zé)人意見申請部門分管副總意見財(cái)務(wù)分管副總意見辦公室審核意見總經(jīng)理審批意見