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1、公司供應商準入與考核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。第二章機構及2、職責第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：（一）組織制定公司供應商管理制度；（二）各單位供應商準入審核備案工作；（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商準入管理工作。（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。（三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。第三章供應商準入管理第七條供應商準入必須具備以下基本條件：（一）3、 具有法人資格；（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：（一）營業執照復本及復印件；（二）稅務登記證副本及復印件；（三）組織機構代碼證；（四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件；（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；（六）企業通過的IS09001體系證4、明文件；（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。第九條供應商準入審批程序（一）采購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫供應商調查表，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。（二）采購管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議5、價后物資價格不得高于同類物資采購價格。（四）經綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發放供應商準入證。第十條 供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。第十一條供應商發生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；第四章供應商的考核管理第十二條 各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評6、價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低采購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。第十三條 供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分）（一）產品質量：質量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。（二）價格：產品價格是考核評價供應商的7、重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物資價格信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。（四）售后服務：售后服務主要考核供應商產品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：8、按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。第十四條 供應商等級劃分（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定90分）（二）B級供應商（良好供應商，考核評定80分）（三）C級供應商（合格供應商，考核評定70分）（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定70分）第十五條 供應商考核處理（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優先安排，該類物資采購總額50%（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額30%。（三）C級供應商：由采購部、技術部、質監部等部門予以輔導，三個月內未達到B級及B級以上供應商，予以淘汰9、。（四）D級供應商：直接淘汰出局，收回準入證，一年內不再接受該供應商準入申請。第十六條 供應商有下列情形之一的，取消準入資格，并在集團公司范圍內通報：（一）考核不合格的；（二）弄虛作假、騙取準入證的；（三）不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位損失的；（四）有價格欺騙行為的，或者采取不正當競爭手段的；（五）因故意、過失提供不合格物資的；第十七條附則（一）各單位可結合本單位的實際情況制定供應商管理實施細則，但實施細則必須以中源化學供應商管理制度作為標準進行制定，各單位實施細則需報中源化學生產管理部備案。（二）本管理制度由生產管理部負責制訂、修訂并解釋。（三）本管理制度自下發之日起執行。供應商準入流程圖資質審查小組 采購部 總經理 供應商 合格批準 不批準不合格合格物料分類制定開發計劃 所需物料開展調查相關信息供應商初步篩選評估通知送樣比價、議價對供方評定初選合格供應商提交供應商開發報告審核提交驗收報告報價樣品配合調查確定合格供應商錄入數據庫不合格 改進，保留準入評選資格評選評定對供方評定改進，保留準入評選資格供應商考核流程圖物資考核小組 采購部 總經理 供應商 供應商分類制定考核指標制定考核計劃發放考核表填寫考核表考核表匯總編寫考核報告擬定獎懲方案實施獎懲方案制定整改措施審批審批實施獎懲完成整改監督落實監督落實填寫考核表