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1、公司供應商評估和準入管理規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供應商評估和準入制度 一、目的 遵循公平、公正、公開的原則,對合格供方的確定、評價過程實施控制,選擇符合公司業務要求的合格供方。 二、適用范圍 適用于公司及下屬子、孫公司(以下簡稱“項目公司”)。 三、術語及定義 1、供方:提供產品、服務的組織或個人。 2、供方分類: A、試用供方:指經資質審查合格,具備向公司/子、孫公司提供產品或服務的資格,尚末合作或首次合作存在問題但不嚴重,有意再次試用的供方。 B、合格供方:指與公司/項目公司合作過,經評審為合格2、的供方。 C、戰略合作伙伴:行業知名企業或已經評定為公司/項目公司的合格供方,經長期及多次合作,批準確定為戰略合作伙伴的單位。 D、不合格供方:經資質審查或評審為不合格的供方。 E、黑名單供方:在采購或合同履約過程中存在違法、違規、嚴重違約等行為的供方。 四、工作職責 1、公司員工:推薦供方。 2、公司各部門:推薦供方;負責制定供方考察/評價評分表的評分內容、滿分標準、扣分標準等:負責組織對供方的考察并形成考 察報告;負責組織對供方的評價并形成評價報告。 3、招標小組:負責匯總公司員工、業務部門推薦的供方,并將供方分類轉發各業務部門;供方資料庫的建立與管理。 4、工程管理部:負責組織集團/項目3、公司新工藝、新技術、新材料部分的考察論證。 5、審計部:參加供方的考察過程;對供方的確定過程實施監督。 五、工作流程 供方推薦推薦供方匯總推薦供方分類轉發業務部門供方考察合格供方審批招標確定供方與供方合作合作完畢供方評價評價結果進入招標小組供方資料庫 六、工作指引 1、供方推薦: 根據公司公示的招標計劃及基木要求,供方推薦有以下渠道: (1)公司所有員工均可推薦供方給招標小組; (2)業務部門在報招標計劃時可同時將本部門推薦的供方一并提供給招標小組; (3)招標小組從供方資料庫中選擇戰略合作伙伴、合格供方進入供方推薦; (4)如以上途徑無法提供招標數量要求的供方,則由業務部門負責通過各種渠道提4、供招標數量要求的供方推薦給招標小組。 2、推薦供方匯總: 招標小組負責匯總推薦供方,匯總時要詳細記錄推薦供方的來源 清況,并與招標小組供方資料庫核對,將“不合格供方”和“黑名單供方”剔除并記錄,形成推薦供方匯總表。 3、推薦供方分類轉發業務部門: 招標小組負責將推薦供方匯總表分類轉發各業務部門。 4、供方考察: 業務部門根據招標小組轉發的供方名單,對其進行資格預審,符合采購要求者,確定為初選投標入圍單位,不符合采購要求者要注明原因,以便向推薦人解釋口采購金額在60萬(含)以上的采購項目(含項目公司發起的采購),由集團業務部門負責組織對供方進行考察。業務部門發起供方考察審批流程,供方考察評分表作5、為附件同報批,經分管領.導審核,報總經理審批。 (1)考察人員確定: 集團審計部必須派人參加考察,具體業務可參考以下確定考察人員: 總包、監理類:工程管理部、審計部、項目公司、相關管理人員材料類:工程管理部、審計部、項目公司、相關管理人員 設計類:戰略與市場部、工程管理部、審計部、項目公司、相關管理人員 營銷類:戰略與市場部、工程管理部、審計部、相關管理人員 (2)考察評分: 參加考察人員應根據采購要求,并結合考察內容,各自填報供方考察評分表。考察組織部門根據供方考察評分表,按照平均計 算的原則計算出被考察供方的綜合得分,確定其平均得分為該供方最終得分?？疾煸u分采用百分制,考察評分等級劃分如下6、: A.綜合評分在70分以下視為考察不合格,無資格參與本次業務投標; B.綜合評分在70(含)-80分為C級投標單位,可參加本次投標; C.綜合評分在$(含)-90分為B級投標單位,可參加本次投標; D.綜合評分在90(含)-100分為A級投標單位,可參加本次投標。 (3)考察報告: 考察組織部門負責發起供方考察報告審批流程,經參加考察人員會簽確認,部門負責人、分管領導審核,報總經理審批。 考察報告內容應包括但不限于: A、考察供方辦公、生產場地情況; B、考察供方已實施的業績情況; C、考察擬投入項目班子成員情況; D、核實有關資質文件及公司介法證明文件; E、了解其資信、信譽情況。 (4)7、其他規定: A、近兩年與公司有業務合作的合格供方和近兩年已考察通過但未合作的供方,可無需考察,直接進入合格供方審批環節,并在同等條件下,優先考慮作為供方。 B、評級(評分)高者,在商務標和技術標同等條件下,可獲優先中標資格。 C、因業務緊急,在招標文件發放前無法提前考察的供方,由招標小組決定可先行發標,在定標前,業務部門根據回標情況發起供方考察審批流程,經公司批準后再組織考察。 D、公司工程管理部負責組織有關部門對該新工藝、新技術、新材料進行考察淪證,并形成考察論證報告。 5、合格供方審批: 業務部門根據供方考察報告審批流程的結果,連同無需考察的供方單位一起,負責發起合格供方審批流程,經公司相8、關部門會簽,業務分管領導審核,報總經理審批,確定最終競標單位名單。 (1)淘汰供方的處理: 合格供方經公司審批同意后,對于被淘汰或剔除的推薦供方,由業務部門負責向相關推薦人做出解釋。如公司員工或業務部門發現自己推薦的單位符合公司招標要求,卻被剔除在合格供方之外,且業務部門也沒有合理解釋,員工可直接向審計部反映,由審計部對供方的確定過程進行審計調查。 (2)合格供方篩選原則: 如符合招標要求的供方單位數量較多,而只需選擇其中的幾家作為競標單位時,按如下有高到低的原則篩選: A、供方資料庫中的戰略合作伙伴; B、供方資料庫中的合格供方; C、不在供方資料庫中的知名企業; D、供方資料庫中的試用供方9、; E、公司組織考察評分高的供方。 對于公司關系推薦的供方,在符合公司招標要求的前提下,可不受以上原則限制,直接進入合格供方報公司審批,但要詳細說明有關情況。 6、招標確定供方: 根據合格供方的篩選結果確定供方。 7、與供方合作: 執行合同。 8、供方評價: 業務經辦部門負責組織對供方進行綜合評定,采購金額在60萬(含)以上的采購項目,需進行供方評價。與供方合作完畢后,由業務經辦部門發起供方評價審批流程,供方評價評分表作為附件一同報批,經分管領導審核,報總經理審批。 (1評價人員確定: 具體業務可參考以下確定評價人員: 總包、監理類:工程管理部、審計部、項目公司、相關管理人員材料類:丁程管理部10、審計部、項目公司、相關管理人員 設計類:戰略與市場部、工程管理部、拜訴)一部、項目公司、相關 管理人員 營銷類:戰略一與市場部、工程管理部、審計部、相關管理人員 (2)評價評分: 業務部門負責將供方評價評分表發給參與評價的人員或部門。相關部門或人員應就評審的內容在2個工作日內做出明確的評價意見并闡明事實和理由,并將評審結果反饋業務經辦部門口業務部門根據供方評價評分表,按照平均計算的原則,計算出被評價供方的綜合得分,確定其平均得分為該供方最終評價得分。 評價評分采用百分制,評價評分等級劃分如下: A.綜合評分在70分以下視為不合格供方; B.綜合評分在70(含)以上視為合格供方; C.連續三次11、綜合評分在90(含)以上的視為戰略合作伙伴; D.黑名單供方。 (3)供方評價報告: 評價組織部門負責發起供方評價報告審批流程,經參加評價人員會簽確認,部門負責人、分管領導審核,報總經理審批。評價結果轉招標小組,由招標小組按按標準歸入各供方分類。 供方評價報告應包括但不限于以下內容: A、業務完成質量情況; B、業務合作過程中的配合與服務情況; C、合同工期的履行情況; D、安全文明施工情況; E、材料設備的供應情況; F、簽證辦理情況; G、結算的辦理情況; H、售后服務情況; I、其他情況。 (4)其他規定: 此供方評價報告審批流程作為財務付款至95%或以上的前置必要附件。 9、供方資料庫12、: 招標小組負責供方資料庫的建立和維護口招標小組對供方資料庫進行動態管理,每次評估后,由招標小組根據審批結果對供方資料庫進行刷新,同時必須保留評估過程及有關記錄。 七、供方違規處理 1.黑名單供方: 在采購或合同履約過程中,供方有卜列行為之一的,應將其列入黑名單供方,并永不采用: (1)提供虛假材料、隱瞞真實情況,騙取供應商入圍資格或謀取中標的; (2)中標后無正當理由不簽訂合同的; (3)擅自變更或終止合同的; (4)圍標、串標; (5)提供偽劣不合格產品或服務質量惡劣的; (6)向采購人員、招標人員、評委等行賄或提供其他不正當利益的; 2、不合格供方在未來兩年內不能參加公司業務投標,兩年后如 參加公司業務投標,需重新考察評審。 八、相關記錄及歸檔 1、推薦供方匯總表:招標小組 2、供方考察評分表:業務部門、招標小組 3、供方考察報告:業務部門、招標小組 4、供方評價評分表:業務部門、招標小組 5、供方評價報告:業務部門、招標小組 6、供方資料庫:招標小組 九、附則 1、本制度由公司董事會制定,并負責修訂和解釋; 2、本制度自公司董事會審議批準并頒布之日起實施。