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1、公司危害識別和風險評價管理制度附流程圖評估表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 危害識別和風險評價管理制度 1 目的辨識并評價本公司生產經營活動中的危害因素，并在體系運行中及時更新，為制定安全、環保、職業健康目標和管理方案提供依據。2 職責2.1總經理：負責批準重大危險源清單，組織落實重大風險的整改工作。2.2生產副總：負責開展危害識別和風險評價工作。2.3部門負責人：確保各主管部門進行危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓，組織各主管部門編制危害識別評價記錄，制定落實管理方案。2.4安全部：負責制、修訂危害識別和風險評2、價管理制度，負責組織本公司生產經營活動中危害因素識別和風險評價工作，并監督、檢查執行情況。審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單，制定落實管理方案。2.5生產管理部：負責開展裝置工藝過程及生產操作危害識別和風險評價管理工作；負責開展設備及設備檢維修危害識別和風險評價管理工作；負責開展電氣、儀表的危害識別和風險評價管理工作。監督檢查各車間危害因素的識別，審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單，制定落實管理方案。2.6各車間及其他部門：負責本部們危害識別和風險評價管理工作，由安全部、生產管理部、動力設備部共同進行監督檢查。3、定義3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的3、根源或狀態。這種“根源或狀態”來自作業環境中物的不安全狀態、人的不安全行為、有害的作業環境和管理上的缺陷。3.2危害識別：又稱為危害辨識，是認知危害的存在并確定其特性的過程。3.3風險：特定危害事件發生的可能性及后果嚴重性的結合。3.4風險評價：依照現有的專業經驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定風險是否可容忍的全過程。4、風險評價范圍4.1企業主要的設備設施4.2常規作業活動和異常作業活動；5、評價組織總經理負責危險源辯識及風險評價的領導工作，組織安全部及各職能部門、車間負責人及崗位員工組成風險評價領導小組進行風險評價，確定風險等級、落實重大風險的控制措施。6、風險評價的方法6.1重大危險4、源評判方法：依據GB182182009重大危險源辨識標準。6.2常用的評價方法有：本公司采用評價方法主要有：工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）7、評價準則的制定依據7.1有關安全法律、法規要求；7.2行業的設計規范、技術標準；7.3企業的安全管理標準、技術標準；7.4企業的安全方針和目標。本公司的風險評價準則見相關文件通知。8、工作要求8.1危險源識別:8.1.1危險源識別之前，首先將過程活動進行劃分，填制作業活動清單表，并根據作業內容，將作業活動分解為幾個工作步驟，用工作危害分析法（JHA）逐項進行風險分析。8.1.2編制公司的設備設施清單，對每臺設備的安全附件用安全檢查表分析5、法逐項進行風險分析。8.2風險評價和控制：8.2.1對識別出的重大風險，制定有效地控制措施，并將已確定的控制措施，按照優先順序，逐項進行落實。8.2.2將風險評價的結果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規程，應及時向職工進行宣傳、培訓教育，使職工熟悉其崗位和工作環境中的風險，即應該采取的控制措施。8.3風險信息更新8.3.1對常規活動，每年進行一次危害識別和風險評價，識別與生產經營有關的風險和隱患。定期評審或檢查風險控制結果。8.3.2對非常規性活動的風險評價對非常規性（如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，6、在活動開始之前進行危害識別風險評價。8.3.3設備設施的風險評價，每年進行一次。8.4風險評價和管理8.4.1公司建立重大風險清單，并制定控制措施，將控制措施向廣大職工宣傳培訓；8.4.2對于重大風險的危險源，通過運行控制或制定重大風險管理方案或應急措施進行控制，對中等危險和可接受風險的危險源，通過運行控制及績效測量和監視來降低風險。附件一 危害因素識別和風險評價流程圖 成立評價小組確定評價范圍、對象細分評價對象、收集資料選擇危害因素識別方法識別危害和因素根源及性質識別后果和影響評估風險和影響確定風險：影響是否可容忍記錄重要及不可容忍的風險危害和環境因素制定風險控制及HSE管理措施設 立目標 7、培訓意識能 力 信息交流溝 通 制定控制措 施 制定應急預 案檢查監督和績效評估 附件二 發生事件的可能性（L）判斷標準評估表等級偏差發生頻率操作規程及執行情況員工勝任程度（意識、技能、經驗）安全檢查及防范、控制措施5經常發生沒有執行或沒有操作規程不勝任從來沒有，無任何防范控制措施4每月發生有，但未有效執行不夠勝任很少檢查，防范控制措施不當3每季度發生有，偶爾不執行或規程不具體一般勝任每月檢查，防范控制措施落實不嚴格2每年發生有，能有效執行勝任每周檢查，能及時發現且有防范控制措施1未發生有，嚴格執行高度勝任每日檢查，有充分的防范、控制、保護措施附件三 事件后果嚴重性（S）判斷準則表等級法律法規8、及其他要求人員財產損失、設備設施毀壞環境破壞公司形象5違反法律法規和標準死亡一次事故直接經濟損失在50萬元以上造成周邊環境破壞股東方影響4潛在違反法規和標準部分喪失勞動能力嚴重職業病重傷住院治療一次事故直接經濟損失在10萬元以上，50萬元以下造成作業區域內環境破壞公司影響3不符合工貿公司或行業安全方針、制度、規定等部分輕傷需要去治療，但不需要住院醫院一次事故直接經濟損失在2萬元以上，10萬元以下作用點范圍內受影響部門2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷短時間身體不適一次事故直接經濟損失在5000萬元以上，2萬元以下設備、設施周圍受影響班組1完全符合一般無損傷一次事故直接經濟損失5000以下基本沒有影響崗位附件四 風險矩陣圖 嚴重性（S）可能性（L）123451123452246810336912154481216205510152025 風險等級判定準則及控制措施表風險度（R）應采取的行動/控制措施實施期限2025在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估。立 刻1516采取緊急措施降低風險，建立運行程序，定期檢查、測量及評價，停止作業、對改進措施進行評價。立即或近期整改912可考慮建立目標、操作規程，加強培訓及溝通2年內治理48可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理14無需采用控制措施，但需保留記錄