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1、公司危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)源管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)源管理制度為加強(qiáng)危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)源管理，強(qiáng)化各類監(jiān)控措施落實(shí)，確保危險(xiǎn)源處于可控狀態(tài)，預(yù)防事故發(fā)生，保障公司財(cái)產(chǎn)及員工生命安全，制定如下危險(xiǎn)源管理制度： 第一部分 危險(xiǎn)源安全管理制度為加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，預(yù)防事故發(fā)生，保障公司財(cái)產(chǎn)及員工生命安全，按照國(guó)家安監(jiān)局和上級(jí)部門的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理制度。1本制度所指的危險(xiǎn)源指辨識(shí)確定的。2公司主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)控工作。3公司應(yīng)按照國(guó)家安監(jiān)局和上級(jí)的有關(guān)要2、求，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，并出具安全評(píng)估報(bào)告。安全評(píng)估工作應(yīng)由注冊(cè)安全評(píng)價(jià)人員或注冊(cè)安全工程師主持進(jìn)行，或者委托具備安全評(píng)價(jià)資格的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4安監(jiān)處應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)行中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218-2009）等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)，屬于危險(xiǎn)源的建立危險(xiǎn)源安全管理檔案。危險(xiǎn)源安全管理檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.1危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；4.2危險(xiǎn)源安全管理制度；4.3危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案；4.4危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表；4.5危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案。5機(jī)電儀車間應(yīng)按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在危險(xiǎn)源處設(shè)置檢測(cè)、報(bào)警裝置，3、保障其穩(wěn)定運(yùn)行，并定期進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù)。6安質(zhì)環(huán)部應(yīng)定期對(duì)相應(yīng)危險(xiǎn)源的從業(yè)人員進(jìn)行安全教育，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施；特殊工種人員必須持證上崗。7相應(yīng)危險(xiǎn)源的從業(yè)人員必須按照規(guī)范和實(shí)際需求配備齊全的勞動(dòng)保護(hù)用品、搶險(xiǎn)器具并定期檢查、維護(hù)，保證需要時(shí)能及時(shí)取得和有效使用，由公司財(cái)務(wù)部監(jiān)督落實(shí)。8嚴(yán)格執(zhí)行公司禁火管理規(guī)定，無關(guān)人員不得進(jìn)入和靠近危險(xiǎn)源，更不準(zhǔn)隨意進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)。9安質(zhì)環(huán)部在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電儀車間等部門加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)控和對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理，對(duì)危險(xiǎn)源中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè)，對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)4、施進(jìn)行經(jīng)常性的檢測(cè)、檢驗(yàn)，并做好檢測(cè)、檢驗(yàn)記錄。10對(duì)存在事故隱患的危險(xiǎn)源，相應(yīng)責(zé)任部門必須立即整改；對(duì)不能立即整改的，必須采取切實(shí)可行的安全措施，防止事故發(fā)生，并及時(shí)報(bào)告安監(jiān)處。11安質(zhì)環(huán)部應(yīng)針對(duì)各個(gè)危險(xiǎn)源制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃，每年會(huì)同公司各相關(guān)部門至少進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練，并于演練10日前通知安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。12車間應(yīng)做好本車間危險(xiǎn)源的檢測(cè)、監(jiān)控工作，建立巡查臺(tái)帳，設(shè)專人進(jìn)行記錄，定期交安質(zhì)環(huán)部進(jìn)行考核。13安質(zhì)環(huán)部當(dāng)對(duì)危險(xiǎn)源的安全狀況和防護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查，做好檢查記錄，并按季度將檢查情況報(bào)送公司及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。14、本5、規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二部分 危險(xiǎn)源監(jiān)控實(shí)施辦法為加強(qiáng)危險(xiǎn)源管理，確保危險(xiǎn)源處于在控、可控狀態(tài)，有效預(yù)防事故發(fā)生，保障公司財(cái)產(chǎn)及員工生命安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司危險(xiǎn)源安全管理制度規(guī)定，制定本辦法。1實(shí)施范圍本辦法所指確定的危險(xiǎn)源2實(shí)施辦法2.1各危險(xiǎn)源所在工段要在嚴(yán)格執(zhí)行公司設(shè)備點(diǎn)檢制基礎(chǔ)上按照危險(xiǎn)源安全檢查表的要求每天一次對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)匯報(bào)車間，車間無法自力解決的，要及時(shí)上報(bào)公司協(xié)調(diào)解決。2.2車間安全員每周一次、總工程師每月一次對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并在工段危險(xiǎn)源安全檢查表上簽字，檢查出的問題及時(shí)反饋安質(zhì)環(huán)部，由安質(zhì)環(huán)部下達(dá)整改指令。2.3安質(zhì)環(huán)部在日常安全檢查中6、要將危險(xiǎn)源列為檢查重點(diǎn)，監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源所在工段對(duì)危險(xiǎn)源的巡查工作。2.4安質(zhì)環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部每月一次對(duì)危險(xiǎn)源罐、槽基礎(chǔ)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，建立測(cè)量記錄，發(fā)現(xiàn)沉降，及時(shí)匯報(bào)公司采取措施。2.5中控室要建立危險(xiǎn)源氣體報(bào)警臺(tái)帳，詳細(xì)記錄報(bào)警時(shí)間、報(bào)警位號(hào)，并通知所在工段進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查反饋報(bào)警原因及處理情況。2.6各控制室要充分利用現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)泄漏、火災(zāi)等情況及時(shí)通知所在工段并匯報(bào)公司相關(guān)部門處理。2.7將危險(xiǎn)源電子實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)與市安監(jiān)局信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，接受上級(jí)安監(jiān)部門監(jiān)督及監(jiān)控。2.8在大風(fēng)、雷雨等惡劣天氣，各危險(xiǎn)源所在工段要加大對(duì)危險(xiǎn)源的巡查頻次，對(duì)防雷設(shè)施完好及管道有無泄漏等情況7、進(jìn)行重點(diǎn)檢查。2.9各危險(xiǎn)源所在工段要在每天下午14：00前，將危險(xiǎn)源監(jiān)控情況表（見附表）中所列項(xiàng)目的監(jiān)控情況報(bào)安質(zhì)環(huán)部，監(jiān)控時(shí)段為前一天12：00至當(dāng)日12：00。安質(zhì)環(huán)部將監(jiān)控情況整理后在安全通報(bào)上開辟專欄進(jìn)行通報(bào)并在第二天早例會(huì)上匯報(bào)。3考核3.1危險(xiǎn)源所在工段未按要求對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控并填寫安全檢查表，每少1天，對(duì)工段長(zhǎng)罰款50元，聯(lián)責(zé)車間主任30元。3.2在危險(xiǎn)源監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)匯報(bào)車間及公司相關(guān)部門，對(duì)責(zé)任人罰款100元，造成事故的，按照公司安全生產(chǎn)責(zé)任制追究責(zé)任人責(zé)任。3.3未按照危險(xiǎn)源監(jiān)控情況表的要求上報(bào)每天危險(xiǎn)源監(jiān)控情況，危險(xiǎn)源所在工段工段長(zhǎng)罰款50元，聯(lián)責(zé)車間主任30元。8、4本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，由安質(zhì)環(huán)部負(fù)責(zé)考核。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度1 目的 為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。2 范圍 適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及危險(xiǎn)源的管理。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理委派公司安全生產(chǎn)副經(jīng)理組織建立危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。3.2安全生產(chǎn)副經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)9、等級(jí)，主持年終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。3.3安質(zhì)環(huán)部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查和控制效果的驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.4各部門安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄審查與控制效果驗(yàn)收。3.5公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4 控制程序4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理4.1.1公司的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)安徽拓源公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。4.1.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部10、位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安質(zhì)環(huán)部復(fù)檢簽字，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安質(zhì)環(huán)部終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在班組班組長(zhǎng)或班組安全監(jiān)督員終審批準(zhǔn)。4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由公司作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照安徽拓源公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險(xiǎn)。4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé)4.1.5.1項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前11、應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；4.1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由負(fù)責(zé)供銷的部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；4.1.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，公司性的開停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)部分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄；4.1.5.4工藝改變應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；4.1.5.5設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；4.1.5.6事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄；4.1.5.7所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)均由所在部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；4.1.5.12、8原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供銷部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；4.1.5.9作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；4.1.5.10安全防護(hù)用品應(yīng)由供銷部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；4.1.5.11人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；4.1.5.12氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇4.2.1工作危害分析（JHA）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（SCL）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。4.2.3經(jīng)安全生產(chǎn)副經(jīng)理批13、準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。4.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)則公司需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟4.4.1安全生產(chǎn)副經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。4.4.3危險(xiǎn)源辯識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。4.4.4通過定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.4.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。4.4.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下14、因素：a.火災(zāi)和爆炸 b.沖擊和撞擊c.中毒、窒息和觸電d.有毒有害物料、氣體的泄漏e.其他化學(xué)、物理性危害因素f.人機(jī)工程因素g.設(shè)備的腐蝕、缺陷h.對(duì)環(huán)境的可能影響4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性4.5.3公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：a.控制措施的可行性和可靠性b. 控制措施的先進(jìn)性和安全性c.控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)4.6.2控制措施應(yīng)包括：a.工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全b.管理措施，規(guī)范安全管理c.教育措施，提高從業(yè)人員的操15、作技能和安全意識(shí)d.個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新：不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般為每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求b.操作變化或工藝改變c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目d.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整4.8危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)危險(xiǎn)源的辯識(shí)：按照危險(xiǎn)源辯識(shí)（GB182182009）和關(guān)于開展危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號(hào)）規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源。4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。高晶釩鈦汽車板簧有限公司危險(xiǎn)物品 2017年5月序號(hào)品名單位儲(chǔ)存量?jī)?chǔ)存點(diǎn)管控人備注1氧氣瓶10專庫蔡艷波瓶裝2乙炔氣瓶10專庫蔡艷波瓶裝3液化氣瓶10專庫蔡艷波瓶裝4天燃?xì)夤艿肋B接5油漆公斤100庫房蔡艷波桶裝6稀釋劑公斤100庫房蔡艷波桶裝78