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1、公司壓力管道元件制造材料管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 壓力管道元件制造管理制度之材料管理制度一、材料管理制度（一）、材料進貨規(guī)定1、應(yīng)在本公司的合格供方名單中選取供貨單位，選擇取得制造許可或相關(guān)制造許可證的生產(chǎn)單位。2、材料進公司后，由材料員填寫材料驗收表(入庫單)壹式二份。（二）、管子、板材、棒料及鑄(鍛)件驗收的規(guī)定1、管子、板材、棒料及鑄(鍛)件必須具有制造廠的合格證明書或質(zhì)量證明書，并有相對應(yīng)的檢驗項目，其指標(biāo)應(yīng)符合現(xiàn)行國家或行業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。如有缺項的，應(yīng)向供方單位交涉；要求其補齊或自行復(fù)驗。2、復(fù)驗由材料責(zé)任師提出復(fù)驗項目，理化責(zé)任師負(fù)責(zé)外協(xié)委托工作。2、管子、棒料及板材在入庫前抽查不小于20%進貨總數(shù)的實物進行外觀、幾何尺寸標(biāo)志檢查，具體要求如下:(1)表面應(yīng)無裂縫、縮孔、夾渣、折迭、重皮等缺陷，且不存在超過壁厚負(fù)偏差的銹蝕或凹陷。(2)進行幾何尺寸抽查，管子及板材應(yīng)進行壁厚測定，如有不合格，則加倍抽查，直到100%檢查。(3)抽查如下標(biāo)志:爐批號、規(guī)格尺寸、制造標(biāo)準(zhǔn)號。3、鑄(鍛)件的尺寸抽查、標(biāo)志檢查:(1)抽查不小寺30%進貨總數(shù)的實物進行幾何尺寸檢查；閥體鑄件應(yīng)進行壁厚測定(最小壁厚部位)如有不合格，則加倍抽查，直到100%檢查，鍛件按有關(guān)規(guī)定需作硬度測定時也應(yīng)抽查30%，3、如有不合格同上處理。(2)鑄件逐件核對如下標(biāo)志，鋼材牌號、爐批號、商標(biāo)。(3)鍛件逐件核對如下標(biāo)志，鋼材牌號、熱處理代號及有否W焊補標(biāo)記。4、如對上述核對、檢查、測試或復(fù)核的管子、板材、棒料、鑄(鍛)件確認(rèn)為不合格的，按不合格品管理制度及時處理。對確認(rèn)為合格品的，由驗收人在合格材料上作好標(biāo)識號，材料責(zé)任師在該表上簽字確認(rèn)。（三）、其他材料的驗收規(guī)定1、法蘭及緊固件等須進行檢查，其型式結(jié)構(gòu)及尺寸偏差應(yīng)符合現(xiàn)行的部頒標(biāo)準(zhǔn)，材質(zhì)應(yīng)符合設(shè)計要求。法蘭密封面應(yīng)平整光潔，不能有毛刺及徑向溝槽，法蘭螺紋部分應(yīng)完整、無損傷，凹凸法蘭應(yīng)能自然嵌合，凹凸的高度不能低于凹槽的深度。2、石棉橡膠、耐油橡膠、塑料等非金4、屬片應(yīng)質(zhì)地柔韌，無老化變質(zhì)或分層現(xiàn)象，表面不應(yīng)有折損、皺紋等缺陷。3、如對上述材料進行驗收(抽查比例不少于10%)，不合格時，加倍抽查，直到100%。確認(rèn)為不合格的，按不合格管理制度及時處理，對確認(rèn)為合格的，由公司在自行編制的“材料驗收表上”按規(guī)定程序簽字確認(rèn)。4、焊接材料的包裝應(yīng)完好，無破損、受潮現(xiàn)象；并應(yīng)具備出廠質(zhì)量證明書(說明書)或合格標(biāo)記，且應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或供貨協(xié)議的要求，焊材質(zhì)保書經(jīng)材料責(zé)任師確認(rèn)，若不符合應(yīng)進行復(fù)驗，復(fù)驗由材料責(zé)任師提出復(fù)驗項目；理化責(zé)任師負(fù)責(zé)外協(xié)委托工作。復(fù)驗報告書，須經(jīng)材料責(zé)任師確認(rèn)。（四）、材料入庫、領(lǐng)用及退還規(guī)定1、材料驗收合格后入庫，倉庫管理員應(yīng)在“材料入5、庫單”上簽字認(rèn)可后，再將材料入庫，并按倉庫管理制度進行擺放、保管。2、倉庫管理員應(yīng)在材料入庫后即填寫“材料管理臺帳”確認(rèn)庫存量。3、領(lǐng)用材料應(yīng)填好“領(lǐng)料單”(三聯(lián)或四聯(lián))。憑單領(lǐng)料，倉庫管理員發(fā)完料后，即在材料管理臺帳上登記領(lǐng)用情況，核算庫存量。領(lǐng)料人對管子、板材、棒料等進行落料前，需對余料進行標(biāo)識號移植，對待轉(zhuǎn)入下道工序的短科進行標(biāo)識；對鑄、鍛件等要保護好標(biāo)識號。4、退料時，管理員核實材料品種、規(guī)格及數(shù)量外，還應(yīng)核對標(biāo)識號，且立即登記結(jié)算庫存量。(五)、材料代用規(guī)定如因市場采購或工藝修改等原因引起材料代用時，應(yīng)由材料部門填寫“材料代用單”，材料責(zé)任師審核并由工藝、焊接、檢驗等相關(guān)責(zé)任師會簽，6、然后由工藝責(zé)任師聯(lián)系原設(shè)計人員辦理材料代用手續(xù)。2、經(jīng)原設(shè)計人員同意批準(zhǔn)的代用材料，由工藝責(zé)任師編制一式五份“材料代用通知單”，分發(fā)材料、焊接、檢驗和生產(chǎn)制造責(zé)任師各一份，留底一份。3、當(dāng)設(shè)計人員在設(shè)計圖紙中己標(biāo)明可代用材質(zhì)的牌號與規(guī)格時，可不再辦理材料代用手續(xù)。4、對于產(chǎn)品加工過程中的材料代用，必須在代用手續(xù)審批結(jié)束后方可實施，不允許先用后代。5、所有代用手續(xù)中的相關(guān)文件應(yīng)存入本公司產(chǎn)品制造質(zhì)量檔案中。(六)、材料標(biāo)識規(guī)定1.材料標(biāo)識可用色標(biāo)、記號筆、器具隔離或區(qū)域隔離等方法。標(biāo)識號可采用XXXXX，首位表示材料品種，中間二位表示年份，后二位數(shù)字表示不同生產(chǎn)廠家、不同牌號、規(guī)格、不同爐批號的7、進貨序號。材料品種代號: G管子，R板材，B棒料, Z鑄件、D鍛件，H焊接材料,F法蘭，J緊固件，TL彈簧。壓力管道元件制造管理制度合格供方評審管理制度合格供方評審管理制度(一)、為了確保外購件、外協(xié)件的質(zhì)量，對供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力和質(zhì)量體系進行評價，從而確定本公司的合格供方，特制定本制度。(二)、XX部應(yīng)根據(jù)本公司歷年來外購、外協(xié)件供方的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，擇優(yōu)推薦，由有關(guān)經(jīng)辦人員填寫供方推薦表，由部經(jīng)理簽發(fā)意見后，上報管理者代表(質(zhì)保工程師)。(三)、質(zhì)保工程師組織各條線相關(guān)責(zé)任師會同XX部人員，一齊對供方的技術(shù)能力、生產(chǎn)能力和質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)情況進行調(diào)查、評價，并由有關(guān)責(zé)任師填寫“供方能8、力、質(zhì)保情況調(diào)查表”，管理者代表(質(zhì)保工程師)在該表上簽批合格或不合格評價結(jié)論，必要時召開質(zhì)保例會研討、確定評價結(jié)論。(四)、XX部依據(jù)“供方能力、質(zhì)保情況調(diào)查表”，編制合格供方名單，由管理者代表(質(zhì)保工程師)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。XX部除存留一份外，其余分發(fā)營銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部和總經(jīng)理各一份。(五)、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按季匯總供貨質(zhì)量情況，編制，“年季供貨質(zhì)量情況一覽表”，由材料責(zé)任師審核，并對不合格原因進行分析，編制“年季供貨質(zhì)量情況分析表”，報管理者壓力管道元件制造管理制度之焊接管理制度焊接管理制度(一)、焊工資格和日常考核1、從事壓力管道用閥門制造過程中焊接工作的焊工應(yīng)按國家質(zhì)量監(jiān)9、督檢驗檢疫總局頒發(fā)的鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則的要求取得相應(yīng)資格，在有效期內(nèi)擔(dān)任合格范圍內(nèi)的焊接工作，要求人事部門保存焊工資格證書或復(fù)印件，由焊接責(zé)任師建立焊工檔案，焊工檔案的內(nèi)容如下：焊工培訓(xùn)考試項目、成績，焊工合格證或復(fù)印件、焊工焊績，焊縫質(zhì)量檢驗結(jié)果統(tǒng)計，焊接質(zhì)量事故。2、對取得合格證的每個焊工頒發(fā)一個專用的鋼印，并將該鋼印號登記在“合格焊工一覽表”上。焊工考試合格的項目在有效期內(nèi)有效，持證焊工中斷焊接工作六個月以上再承擔(dān)焊接工作時必須重新技壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則的要求進行資格考試。3、焊接責(zé)任師或焊接責(zé)任人員應(yīng)對焊工的焊接工作進行日常檢查，并每月對每個焊工的質(zhì)量10、情況作統(tǒng)計。4、當(dāng)某焊工多次出現(xiàn)質(zhì)量事故或焊接質(zhì)量起伏大、不穩(wěn)定時，焊接責(zé)任師應(yīng)暫停或取消該焊工在目前閥門制造過程的工作。5、關(guān)于焊工考試時基本要求詳見附件“閥門制造單位制造許可焊工考試和焊接工藝評定的基本要求”。(二)、焊接工藝評定1、焊接責(zé)任師應(yīng)根據(jù)本公司閥門制造工藝的需要和JB4708-2000鋼制壓力容器工藝評定的要求，進行焊接工藝評定。2、焊接工藝評定按下列程序進行。焊接責(zé)任師根據(jù)閥門制造工藝，提出焊接工藝評定任務(wù)書，擬定焊接工藝評定指導(dǎo)書，由本公司合格焊工施焊對焊件進行有關(guān)試驗、檢測評定試驗、檢測結(jié)果焊接責(zé)任人員編寫焊接工藝評定報告焊接責(zé)任師審核質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3、經(jīng)評定合格的焊接11、工藝評定，作為編制焊接工藝卡的依據(jù)。4、焊接工藝評定施焊記錄和有關(guān)測試報告及試樣殘件必須妥善保存。5、焊接貢任師應(yīng)負(fù)責(zé)匯總焊接工藝評定，編制“焊接工藝評定目錄”。6、關(guān)于焊接工藝評定的基本要求詳見附件“閥門制造單位制造許可焊工考試和焊接工藝評定的基本要求”。(三)、焊接工藝卡的編制1、焊接責(zé)任人員根據(jù)本公司評定合格的焊接工藝評定，編制本公司通用焊接工藝卡，焊接責(zé)任師審核后生效，并編號妥善保管。焊接責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)某一閥門產(chǎn)品的實際情況和本公司通用焊接工藝卡編制該閥門產(chǎn)品的焊接工藝規(guī)程，包括焊接材料、牌號規(guī)格、焊前準(zhǔn)備、焊接通用要求、焊接規(guī)范、熱處理(需要時)要求及焊縫質(zhì)量要求等，經(jīng)焊接責(zé)任師審核12、附在工作令后下發(fā)焊工班組施行。(四)、焊接材料l、焊接材料按材料管理制度檢驗合格、辦理入庫手續(xù)后，按每批焊材的廠名、牌號、爐批號、規(guī)格和進庫日期建立臺帳，并按批分別堆放在貨架上、掛好標(biāo)簽、嚴(yán)禁混放。2、堆放焊接材料的庫房應(yīng)保持干燥、密封庫房內(nèi)的相對濕度應(yīng)60%。溫度5，每天二次記錄溫濕度，并填寫“焊條庫溫濕度記錄”。3、焊條的堆放應(yīng)離地、離墻宜不小于300mm，庫房內(nèi)不得放置有害介質(zhì)和雜物。4、堿性焊條在350400溫度下烘2h，然后保溫在80150烘箱內(nèi)，酸性焊條在150200溫度下烘培2h，然后保溫在80IOO烘箱內(nèi)，管理員應(yīng)填寫“焊條烘培記錄”，且應(yīng)做好焊條發(fā)放回收工作，填寫焊條發(fā)放回13、收記錄表。5、其它管理要求應(yīng)遵循JB/T3223-96焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定。(五)、焊前準(zhǔn)備1、焊件的切割和坡口加工應(yīng)采用機械方式，也可以采用等離子弧、氧乙炔火焰等熱加工方法。采用熱加工方法的，必須清除坡口內(nèi)外側(cè)表面氧化皮、熔渣及影響焊接質(zhì)量的表面層。所有待焊接表面必須清除其表面及該表面周圍不小于10mm范圍內(nèi)的油污、鐵銹、水分和其他不利于焊接的雜質(zhì)。2、焊條按規(guī)定要求烘干、保溫，施焊現(xiàn)場應(yīng)使用保溫筒。3、焊接環(huán)境必須符合GB50236-98的相關(guān)條款規(guī)定或設(shè)計圖紙的要求。(六)、焊接1、必須指定持有相應(yīng)項目的合格焊工用經(jīng)審核批準(zhǔn)的焊接工藝規(guī)程進行施焊。2、焊接檢驗員對焊前裝配間隙、待焊14、表面清理、施焊過程中的清根打磨、焊接規(guī)范及焊后外觀質(zhì)量按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進行檢查，并填寫“焊接施焊檢查記錄表”。3、定位焊的焊工資格及所有的工藝必須按正式施焊焊縫的要求進行。4、焊工在施焊裝配質(zhì)量得到認(rèn)可后，方可按焊接工藝施焊、焊完后須自查合格，在焊縫旁打上焊工鋼印或標(biāo)記，具體要求詳見標(biāo)識和可追溯性控制程序文件或管理制度。5、每條焊縫完成后，焊接檢驗員應(yīng)進行外觀檢查，對需要無損檢測的焊縫，應(yīng)在外觀檢查合格后填寫“無損檢測委托單”委托檢測部門(檢測單位)進行無損檢測。(七)、焊縫的返修1、經(jīng)目視檢查或無損檢測發(fā)現(xiàn)不允許的焊縫缺陷，應(yīng)予以清除并補焊，由無損檢測人員出具，“返修通知單”并到現(xiàn)場進行缺陷15、定位。焊接責(zé)任人員應(yīng)編制返修方案，同一部位兩次以下（包括兩次)返修由焊接責(zé)任師審批。同一部位返修超過兩次的，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。2、返修后應(yīng)對返修焊縫用原規(guī)定方法進行檢驗，直至合格。抽樣無損檢測的焊縫出現(xiàn)不合格時，應(yīng)對該焊工施焊的焊縫進行擴探，擴探比例宜在焊接工藝規(guī)程中注明。3、要求熱處理的施焊件，其返修應(yīng)在熱處理前進行，如熱處理后進行返修，返修后需要熱處理。4、與返修有關(guān)的文件和記錄由焊接檢驗員整理，焊接責(zé)任師保管，在產(chǎn)品完工后，應(yīng)歸入產(chǎn)品竣工文件中。(八)、設(shè)備維護保養(yǎng)l、焊接設(shè)備必須定人、定期維護保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好的狀態(tài)下進行工作。2、焊接設(shè)備上控制工藝參數(shù)的電流表、電壓表必須完好、準(zhǔn)確16、可靠，并在檢定合格有效期內(nèi)。壓力管道元件制造管理制度之外購、外協(xié)管理制度（一）、本公司的“外購、外協(xié)”的物品或項目包括我公司生產(chǎn)壓力管道件中所需的原材料、毛坯(鑄件、鍛件)、零件(標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)準(zhǔn)件)及理化試驗、無損檢測、熱處理等，以下統(tǒng)稱“外購、外協(xié)”。（二）、應(yīng)由相應(yīng)的責(zé)任師組織有關(guān)人員對外協(xié)、外購單位的資源、質(zhì)量管理體系、供應(yīng)質(zhì)量、能力等進行審查。并填寫“供方能力、質(zhì)保情況調(diào)查表”，報質(zhì)保工程師審核總經(jīng)理審批合格后，成為我公司合格的“外購、外協(xié)”單位，即合格供方，由材料責(zé)任師建立“合格供方名單”。（三）、凡需“外購、外協(xié)”的物品或項目必須在我公司“合格供方名單”中選擇，并與其簽訂“外購、外17、協(xié)”合同。（四）、一切外購、外協(xié)到公司時必須附有“外購、外協(xié)”單位提供的有關(guān)質(zhì)量證明書、質(zhì)量技術(shù)證明文件、報告等(商店提供的材料質(zhì)量證明書如果是材料生產(chǎn)廠家的復(fù)印件，則應(yīng)有商店經(jīng)手人簽證及加蓋商店公章)。（五）、“外購、外協(xié)”件在入庫前驗收工作按材料管理制度執(zhí)行。（六）、“外購、外協(xié)”件驗收后，確認(rèn)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的應(yīng)按“不合格品管理制度”進行處理。（七）、由有關(guān)責(zé)任師對“外購、外協(xié)”件的質(zhì)量進行追蹤和統(tǒng)計，填寫“年季供貨質(zhì)量情況一覽表”和“年季供貨質(zhì)量情況分析表”。（八）、各條線責(zé)任師應(yīng)組織有關(guān)人員對合格供方進行年度評價，按“合格供方評審管理制度”進行。各條線責(zé)任師將這些單位的年度評18、價匯總后報管理者代表，或質(zhì)保工程師由總經(jīng)理審批后，變更“合格供方名單”。壓力管道元件制造管理制度之產(chǎn)品、技術(shù)檔案管理制度（一）借閱、保管卷、歸檔、集中保管。（二）、凡本公司技術(shù)文件、技術(shù)資料、檢驗資料、產(chǎn)品完工后的留底圖紙包括（底圖）都必須整理、立（三）、檔案資料員在技術(shù)資料不完整、技術(shù)文件審簽不完整，圖面有損壞時，有權(quán)拒絕歸檔。（四）報管理者代表審批后實施，產(chǎn)品檔案須長時間保存，一般不少于保存。（五）、歸檔技術(shù)文件、技術(shù)資料等末經(jīng)批準(zhǔn)不得外借，歸檔技術(shù)資料任何人不擅自進行涂改。卷歸入專用產(chǎn)品檔案室。（六）、產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔范圍；按同一型號、同一規(guī)格、同時安排生產(chǎn)或同時報繳入庫為一批設(shè)立獨立119、23456的總檢記錄及其他檢驗記錄、報告。78、合同、技術(shù)協(xié)議書、產(chǎn)品設(shè)計圖紙（可注明存檔在何處、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有關(guān)質(zhì)檢記錄和試驗報告、其他需要書面說明的事項。生產(chǎn)計劃和工作令產(chǎn)品主要零件工藝卡，流轉(zhuǎn)檢驗卡。材料產(chǎn)品質(zhì)量證明書及使用說明書。、歸檔技術(shù)文件和保管期限，檔案資料員應(yīng)根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定或根據(jù)存放條件，定期提出處理辦法，、檔案資料員是全公司資料檔案的全權(quán)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品檔案資料收集、整理、鑒定、發(fā)放、(付本(含管材、棒材、板材、鑄鍛件及外購、外協(xié)件等(含技術(shù)圖書、標(biāo)準(zhǔn))(必要時)(派工單)等工作。)。)、技術(shù)文件，設(shè)計變更通知單及材料代用報告。(含焊接記錄、無損檢測報告、出廠試驗記錄、產(chǎn)品出公司前)的質(zhì)量證明書或復(fù)驗、補驗報告。7年。產(chǎn)品和原材料質(zhì)量證明書須長時間