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1、公司原料、燃料出入庫盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為了加強原料、燃料管理，確保原料、燃料入庫、存儲及更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規范倉庫的管理程序，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司生產所需原料、燃料進出。第二章 入 庫第三條 進廠的原料、燃料必須經公司地磅房進行過磅，保管員應會同車間人員進行抽查，經車間人員認可后方能卸到庫房待檢區。第四條 車間及時向質量部報檢，經化驗檢查質量指標符合要求后保管員方可辦理入庫手續。第五條 原料、燃料驗收入庫后，按規定及時通知采購部和相關生2、產車間。第六條 物料經質量部判定為不合格品時，對不合格的原料、燃料，車間料場人員必須進行隔離堆放，并用標示牌進行標識，嚴禁混入使用。第七條 物料經質量部判定為不合格品時，保管員應及時與采購、質量部溝通，根據實際庫存，最終由質量部確定是退貨還是進行評審讓步接收。第三章 出 庫第八條 車間領料人員應持領料單，經領料單位領導批準簽字后，方可到原料保管處辦理領料手續。第九條 領料單必須將所領物料申請編號、名稱、規格型號、數量、用途等填寫清楚，不得涂改，經保管員驗證后方可發料。第十條 原料、燃料出庫必須按“先進先出”的原則進行發放。第十一條 任何出貨，保管員均應于出貨當日將有關資料入賬，做到日清日結，并3、于當日下班前錄入ERP，以便存貨的控制。第四章 倉儲管理第十二條 原料、燃料須集中堆放，不得混入雜物，保管員應負責檢查日常防火、防盜、防潮、防漏工作，保證庫房場地及周圍衛生清潔。第十三條 保管員必須每天不定時到原料、燃料場地進行查看，以確定原料的真實庫存，并及時通知采購，避免生產原料斷線。第十四條 堅持原則，不徇私情，嚴格按批準的規格、數量、質量發放。保管員要態度和藹，熱情主動服務。第五章 盤點管理第十五條 每月底根據賬面庫存，按月進行盤庫。并做出相應得原料平衡表，要求賬物相符，數據真實、準確。第十六條 年終根據賬面庫存，保管員會同財務進行年終大盤點，將允許合理的盤盈、盤虧及時上報，在庫存盤點4、表明確體現，并列明盤盈、盤虧原因，保證物料的賬物相符，數據真實、準確。第六章 獎勵與懲罰第十七條 以上凡表現優異者或管理不善者，按公司員工獎懲制度予以獎懲。第七章 附 則第十八條 本制度由倉儲部負責解釋。第十九條 本制度經總經理批準后，自下發之日起執行。材料、輔助材料、備品備件倉庫管理制度第一章 總 則第一條 為了加強材料、輔助材料、備品備件管理，更好地發揮倉庫對物料的調配功能，特制定本制度。第二條 本制度適用所有生產進料至發出全過程。第二章 入 庫第三條 保管員應嚴格執行入庫手續，如發現入庫品與ERP系統采購計劃物料名稱、型號規格不相符，有權拒絕入庫。第四條 保管員必須將所購物料進行嚴格檢查5、，如發現物料有質量問題或包裝方式及手續不符合要求時，有權拒絕入庫。第五條 進廠的部分物料無法用數量進行點收時，必須經公司地磅房進行過磅。第六條 保管員在驗收過程中如發現問題要及時通知倉庫主管及采購負責人進行處理，不得隱瞞不報。第七條 所購物料未經質量部檢驗時(指包裝物) ，應先進入待驗區，不得進入倉庫貨位及投入生產使用。特殊情況下由質量部取樣后緊急放行，相關手續待檢驗完成后及時處理。第八條 物料(指包裝物)經質量部檢驗合格后，保管員方可辦理入庫手續。第九條 物料驗收入庫后，保管員憑料票所列的物料名稱、規格、數量存放就位并及時登記物料保管卡及輸入物資到貨臺賬按規定及時通知有關部門。 第十條 物料6、經質量部(指包裝物)判定為不合格品時，對不合格的物料進行劃線隔離堆放，并用標示牌進行標識，嚴禁混入使用。第十一條 物料經質量部(指包裝物)判定為不合格品時，保管員應及時與采購、質量部溝通，根據實際庫存，最終由質量部確定是退貨還是進行評審讓步接收。第十二條 保管員在驗收過程中如發現問題要及時通知倉庫主管及采購負責人進行處理，不得隱瞞不報。第三章 出 庫第十三條 領料人員應持領料單，經領料單位領導批準簽字后，方可到庫房領料。第十四條 領料單必須將所領物料申請編號、名稱、規格型號、數量、用途等填寫清楚，不得涂改。第十五條 物料出庫必須按“先進先出”的原則進行發放，并與車間領料人辦理出庫手續。第十六條7、 領料人員盡量根據車間的實際用量進行領用，使用后，剩余物料在保證質量及外觀的情況下，及時進行退庫，并辦好相關退庫手續。第十七條 物料出庫提運過程中，未經保管允許，領料人擅自進入倉庫內部，對不聽規勸的可拒絕出貨，并及時通知領料單位主管。第四章 倉儲、安全管理第十八條 倉庫系物資保管重地，因業務、工作需要需進入倉庫時，要有保管員陪同，不得獨自進入。第十九條 保管員按物資性能要求區分分類存放，各種配件要分明別類，整齊擺放并掛置物料卡片。第二十條 對各種材料，如各種規格的圓鋼、型材、建材等要下墊上蓋、以防生銹腐蝕。第二十一條 庫房內要保持地面清潔，庫房周圍無雜草，做好庫房的安全、防火、防盜、防腐工作，8、確保各種物資完好無損。第二十二條 保管員必須加強與車間、采購溝通，禁止呆滯料的產生。如有呆滯料的產生必須寫明產生原因，報倉庫主管處，再由倉庫主管向上一級領導反映。第二十三條 保管員必須加強與車間、采購溝通，將當天的工作當天完成，保證ERP系統的現有庫存量的真實性。車間設備員根據ERP真實庫存量進行領料并上報月計劃。第二十四條 堅持原則，不徇私情，嚴格按批準規格、數量、質量發放物品。保管員要態度和藹，熱情主動服務。第二十五條 保管員必須做好庫房安全防范工作，堅守工作崗位，不遲到、不早退，保證車間人員能夠及時領料，值班結束后必須做好交接手續。第二十六條 對易燃易爆的物品一定要隔離存放并明顯標志不得混放。第五章 盤點管理第二十七條 每月底保管員應根據ERP系統庫存，按月進行盤庫。要求賬物相符，數據真實、準確。第二十八條 年終根據ERP系統庫存，保管員會同財務進行年終大盤點，在庫存盤點表明確體現，保證物料的賬物相符，數據真實、準確。第六章 獎勵與懲罰第二十九條 凡違反本制度、表現優異者或管理不善者，按公司員工獎懲制度予以獎懲。第七章 附 則第三十條 本制度由儲運中心負責解釋。第三十一條 本制度經總經理批準后，自下發之日起執行。