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1、公司外協外購質量索賠管理制度附通知單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的及適用范圍本管理辦法規定了本公司對供方進行質量索賠的項目、程序、申訴和裁決等內容。本管理辦法中質量索賠為通用索賠準則，如與供方簽訂了質量協議，則具體按質量協議進行，無質量協議按本管理規定執行。2 術語2.1 質量協議：與供方按照國家有關法律法規和標準簽訂的產品質量合約 ,是采購合同的一部分，也可獨立簽訂質量協議，并具有同等法律效力。2.2 批量質量問題：同品名或同批次不合格外購（協）件的數量大于或等于交檢數量的5%時，即為批量質量問題。2.2、3 質量損失：指因外購（協）件不合格所造成的全部損失,包括： 直接損失：由不合格外購（協）件本身和由其引起的相關零件損失費用。 間接損失：由不合格外購（協）件從流入生產過程中到被發現處理完成時為止所造成的連帶損失費用，包括：返工/修、材料、驗證、停工、讓步接收、總成、信譽、延期交貨、客戶索賠、運輸、差旅等損失費用及其它不可預知費用。3 職責3.1 安質部：負責外購（協）質量問題的鑒定、仲裁、處理及信息傳遞。3.2 供銷部：負責不合格外購（協）件的理賠事宜；負責提供本公司使用客戶的質量信息反饋、投訴記錄和實物證據。3.3 生產車間：負責提供因外購（協）件質量問題造成的生產停工/返工/返修記錄，并3、組織實施不合格品的返工/返修工作。3.4財務部：負責辦理質量賠償費用的財務結算與統計。4 質量索賠流程負責部門/單位工作流程工作內容記錄/依據安質部仲裁索賠結算索賠執行供方確認開具“質量索賠通知單”開具“質量信息反饋單”根據入廠檢驗、生產制造過程和銷售反饋的外購（協）件質量問題，開具“質量信息反饋單”，由供銷部傳遞至供方檢驗記錄，客戶質量信息反饋文字、圖片、實物等安質部根據“質量信息反饋單”，向供方開具“質量索賠通知單”，由供銷部傳遞至供方廢品單、返工/返修單、停工記錄單、檢/試/化驗報告、讓步接收單、有關運費、差旅費用單據等供方確認簽字后將有關單據反饋至供銷部。對責任判定和處理有異議的向供銷4、部申訴，供銷部可向安質部申請重新判定，安質部會同技術中心、生產部、供銷部最后作出仲裁供銷部將供方簽字確認或安質部簽發的“質量索賠通知單”傳遞至財務部，執行索賠財務部按“質量索賠通知單”進行結算與統計，將質量損失直接從其貨款中扣除質量索賠通知單5質量賠償責任劃分5.1 進貨檢驗時的不合格品：退貨或現場挑選/返工/返修，全部損失包括退貨損失（退貨運費及不合格品金額）由供方承擔。5.2 讓步接收的產品：對供方不合格程度較輕的產品，為保證本公司生產延續性或簡化索賠手續 ,可讓步接收的，優先按以下規定作讓步接收處理。5.2.1 原則上讓步接收根據其質量問題嚴重度及價值，供方承擔降價520%的賠償損失，則5、挑選/返工/返修費用由鑫鉅公司負擔。5.2.2 對入廠時檢驗判定為不合格品批的，如我公司生產急需，供方必須無條件接受我公司作出的讓步接收，并承擔相關損失（降價損失及可能產生的交付延期損失費）。5.2.3 讓步接收需經供方書面同意，供方應在接到我公司讓步接收通知的2個工作日內作出回復，否則逾期回復作同意讓步接收處理。5.3進貨檢驗時判為合格的在生產過程中發現為不合格品時的處理：5.3.1 有存儲期、存儲環境及防護要求的產品，如在進貨檢驗時合格，因存放或存儲環境防護不當造成的不合格則由本公司負擔損失。5.3.2 工藝或技術要求更改所造成的不合格品則由本公司負擔損失。5.3.3 特例：為滿足市場急需6、或為大幅降低成本等經公司特許生產所造成的非符合性質量損失，由本公司承擔損失。5.3.4 除 5.3.1 、5.3.2 、5.3.3 三種情況外，所有生產過程中出現的不合格品損失全部由供方負擔。6、質量索賠項目及標準6.1 索賠原則：6.1.1 不合格品證據，必須經供方書面確認的原則；6.1.2 不合格品處理，應在考慮供方現實工藝水平及對本公司損失程度基礎上，盡可能減少供需雙方損失的原則；6.1.3 在保證質量及生產進度基礎上，盡量采取讓步降價接收的原則；6.1.4 重復發生，加大賠償比例的原則。6.2 索賠項目及標準：索賠項目索賠標準及計算直接損失不合格品單價數量+相關產品報廢數量單價間接損失7、1 返工/修費不合格品數量單件返工/返修工時單價（附件3）2 輔助材料費返工/返修所消耗的輔助材料數單價 1.2（處罰比例按1.2倍執行）3 驗證處理費指處理不合格采購產品質量爭議而進行驗證、調查、取樣、分析等發生的費用。按支付憑證如實計算4 處理質量事故運輸/差旅費為處理因供方責任發生的質量事故所產生的運輸和差旅費用5 用戶索賠費由于采購不合格品造成總成不合格，導致用戶索賠所發生的費用7 質量索賠與申訴7.1 質量索賠單據的辦理與傳遞：7.1.1 在入廠檢驗、生產過程和本公司/使用客戶發現的不合格外購/外協件，由安質部會同供銷部、技術中心進行分析取證，并保留相關記錄、圖片、實物等證據。7.18、.2 由安質部開具“質量信息反饋單”，供銷部將“質量信息反饋單”連同相關證據傳遞至供方。7.1.3 安質部在開具“質量信息反饋單”的 5 個工作日后，按本標準計算賠償費用，開具“質量索賠通知單”，經質量總工程師審核，總經理批準后，由供銷部以書面形式向供方提出索賠。7.2 供方在接到質量索賠單后，如有異議應在2個工作日內提出，并與供銷部協商，否則視作同意處理。若一周內協商無結果，由安質部長在索賠單上簽字，注明“供方拒簽”字樣，執行索賠。7.3 供方對質量判定有異議時，可書面向供銷部提出申訴，由供銷部向公司安質部申請重新判定，安質部會同技術中心、生產部、供銷部最后做出仲裁，必要時會同供方一起進行。7.4 對 5.3條 5.3.2 、5.3.3 款不合格品的減免索賠，可直接由供銷部提出，報分管質量總工程師審批生效。8質量賠償結算經按流程辦理完畢的“質量索賠通知單”，正本原件交財務部保管，安質部、供銷部以復印件存檔。所有質量賠款在供方貨款中扣除。9、本管理辦法自下發之日起實施。質量索賠通知單安質部填寫供方名稱產品名稱批 號數 量索賠原因描述：索賠依據：質量保證書、外購（協）協議、鑫鉅公司供方質量索賠管理辦法索賠金額：人民幣 元，大寫： 簽字/日期： 部門負責人意見： 簽字/日期： 領導審批意見分管領導意見： 簽字/日期：總經理意見： 簽字/日期：簽收