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1、公司外購?fù)鈪f(xié)零部件進(jìn)貨檢驗管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 進(jìn)貨檢驗管理規(guī)定1.目的為保證外購?fù)鈪f(xié)零部件、原材料及生產(chǎn)輔料的來料質(zhì)量，規(guī)范進(jìn)貨檢驗的管理，明確各相關(guān)部門的責(zé)任，特制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定明確了進(jìn)貨檢驗流程、檢驗原則、判定及要求；認(rèn)可進(jìn)貨物料的資格、監(jiān)控管理；緊急放行物料的申請、檢驗、跟蹤；零部件型式試驗的監(jiān)控管理。3職責(zé)3.1 IQC課：負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的進(jìn)貨檢驗、認(rèn)可進(jìn)貨物料的驗收監(jiān)控、原材料及零部件型式試驗的監(jiān)控、緊急放行物料的檢驗標(biāo)識、進(jìn)貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異常信息的反饋及型式試驗監(jiān)控。3.22、 倉庫管理課：負(fù)責(zé)物料的報檢，倉儲的產(chǎn)品標(biāo)識、收發(fā)記錄。4定義：4.1進(jìn)貨檢驗：按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、封樣等技術(shù)文件對原材料、外協(xié)外購件、發(fā)外加工件及顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗。4.2認(rèn)可進(jìn)貨：以供方提供的物料檢驗報告作為入廠檢驗依據(jù)，一般僅對物料名稱、型號規(guī)格、物料編碼及外包裝等對供方供應(yīng)物料進(jìn)行驗證的一種進(jìn)貨檢驗方式。4.3緊急放行：生產(chǎn)急需來不及進(jìn)行常規(guī)檢驗，一旦不符合規(guī)定要求，能及時追回和更換的條件下，對未檢物料放行的許可。4.4型式試驗：對外協(xié)零部件的關(guān)鍵質(zhì)量特性，按照規(guī)定的試驗方法對產(chǎn)品的樣品進(jìn)行周期性的質(zhì)量監(jiān)控試驗，以證明樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的要求。5管理內(nèi)容5.1進(jìn)貨檢驗檢驗通3、知.1倉庫管理課負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品暫收入廠，并根據(jù)送貨通知單及采購合同核對采購產(chǎn)品的數(shù)量、標(biāo)識、規(guī)格型號等，確認(rèn)符合要求后按要求分區(qū)擺放，并對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識（物料總標(biāo)識卡）。標(biāo)識牌的內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號、物料編碼、接收日期等，并對產(chǎn)品的狀態(tài)做“待檢”或“未檢”標(biāo)貼（注：無“合格”或“不合格”字樣時的物料總標(biāo)識卡，默認(rèn)為待檢狀態(tài)）。.2 倉庫管理課應(yīng)立即將該物料相關(guān)內(nèi)容錄入SCM系統(tǒng)，對于緊急使用物料，及時向相關(guān)IQC檢驗員口頭報檢，明確物料緊急情況，以便IQC檢驗員優(yōu)先檢驗。檢驗準(zhǔn)備.1 IQC檢驗員在接到報檢通知后，首先核對該物料是否有樣品確認(rèn)單，提供該物料的供應(yīng)商是否為合格供方或臨時供方4、。 .2符合5.1.2.1條款后，準(zhǔn)備該物料的檢驗文件：包括來料作業(yè)指導(dǎo)書、受控圖紙、有效封樣件等。 檢驗原則.1非合格供方名錄、臨時供方名錄中的供應(yīng)商提供的物料，IQC檢驗員有權(quán)拒絕檢驗；除壓縮機、印刷件外，其它無樣品確認(rèn)單的批量物料，IQC檢驗員拒絕檢驗；但必須及時將相關(guān)信息反饋至供應(yīng)鏈管理課。.2 IQC檢驗員根據(jù)來料作業(yè)指導(dǎo)書對物料進(jìn)行檢測，對生產(chǎn)急需的物料優(yōu)先檢驗，并及時在SCM系統(tǒng)判定。.3 IQC檢驗員執(zhí)行檢驗時，應(yīng)按隨機、分層原則抽樣，保證樣品的代表性，檢驗員對檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 .4 IQC檢驗員按先進(jìn)先檢的原則檢驗，檢驗完畢的抽樣樣品必須歸回到原位，并負(fù)責(zé)將原包裝擺放整5、齊，清理抽樣現(xiàn)場。.5檢驗中的不合格品，須及時作好不合格檢驗標(biāo)識，通知倉管員隔離放置。檢驗判定.1 根據(jù)來料作業(yè)指導(dǎo)書的檢驗方案，當(dāng)檢驗缺陷數(shù)未達(dá)到拒收數(shù)，則判為合格。IQC檢驗員在10分鐘內(nèi)在SCM系統(tǒng)判定“合格”， 并在20分鐘內(nèi)在物料總標(biāo)識卡上蓋“合格”字樣，24小時內(nèi)（旺季允許48小時）在CPC系統(tǒng)出具合格檢驗報告，啟動報告審批流程，發(fā)布給相關(guān)人。.2根據(jù)來料作業(yè)指導(dǎo)書的檢驗方案，當(dāng)檢驗缺陷數(shù)超過拒收數(shù)并經(jīng)過IQC工程師確認(rèn)后， 則判為不合格。IQC檢驗員在10分鐘內(nèi)在SCM系統(tǒng)中直接判定“拒收”，并在20分鐘內(nèi)在物料總標(biāo)識卡上蓋“不合格”字樣。4個工作小時內(nèi)在CPC系統(tǒng)出具不合格檢驗6、報告（上午的檢驗報告下午230走完審批流程，下午的檢驗報告下午630前完成審批流程，晚上的檢驗報告第二天早上900前走完審批流程），完成審批流程后，發(fā)布給現(xiàn)場工藝課、采購課、倉庫管理課、供應(yīng)鏈管理課、制造部生管課等相關(guān)人員。.3 新產(chǎn)品開發(fā)階段的試制物料判定按以下規(guī)定執(zhí)行：.3.1 檢驗標(biāo)準(zhǔn)齊全，按5.1.4.1、5.1.4.2條款執(zhí)行。.3.2檢驗標(biāo)準(zhǔn)不齊全，須經(jīng)設(shè)計開發(fā)部相關(guān)工程師及IQC工程師確認(rèn)，方可在SCM系統(tǒng)判“試用”， 并出具檢驗報告發(fā)布給開發(fā)相關(guān)工程師。.3.3 對于試制的專用物料，數(shù)量小于20件時全檢，數(shù)量大于20件時按抽樣方案進(jìn)行，但不少于20件；檢驗審批.1合格的檢驗報告7、由IQC工程師批準(zhǔn)生效。.2不合格的檢驗報告須經(jīng)IQC工程師審核，IQC課長批準(zhǔn)生效。來料不合格處理.1來料不合格物料按不合格品控制管理規(guī)定處理，并按以下規(guī)定執(zhí)行：.1.1 IQC檢驗員在抽檢中發(fā)現(xiàn)有不合格批時，須及時通知IQC工程師確認(rèn)，確認(rèn)為不合格批后應(yīng)30分內(nèi)在SCM系統(tǒng)判定，通過SCM系統(tǒng)（必要時口頭）通知倉庫管理員，由倉庫管理員通知采購部采購員并及時處理。.2在出現(xiàn)下列情況之一時，IQC工程師填寫供貨異常信息反饋單，及時將質(zhì)量信息反饋給供應(yīng)鏈管理課，供應(yīng)鏈管理課負(fù)責(zé)將信息反饋給供應(yīng)商，并監(jiān)督供應(yīng)商質(zhì)量整改，供應(yīng)鏈管理課負(fù)責(zé)供應(yīng)商整改效果的確認(rèn)工作;所有供方信息反饋單都必須抄送品質(zhì)管理8、課，由品質(zhì)管理課監(jiān)督整個整改過程。 A：A類物料出現(xiàn)B類以上缺陷（包括B類）的批量不合格；B：型式試驗不合格項； C：有A類缺陷的物料； D：一個供貨廠家對于所供同類物料類似問題出現(xiàn)3次及以上批量不合格； E：整改未到位，重復(fù)出現(xiàn)批量不合格； F：認(rèn)為有改進(jìn)必要的其它項目。.3在進(jìn)行異常信息反饋后，出現(xiàn)下列情況之一時，須將質(zhì)量信息反饋給品管課，由品管課組織處理：A：廠家不整改； B：整改不到位，重復(fù)出現(xiàn)3次以上（包括3次）同類型批量不合格的。5.2認(rèn)可進(jìn)貨認(rèn)可進(jìn)貨流程 （見下頁）確定認(rèn)可進(jìn)貨物料實行認(rèn)可進(jìn)貨供方滿足認(rèn)可進(jìn)貨條件YESNO正常檢驗YES圖1 100Hz10k Hz 圖中文字Alt9、+T圖1 100Hz10k Hz 圖中文字Alt+TNO取消認(rèn)可進(jìn)貨資格監(jiān)控管理認(rèn)可進(jìn)貨資格.1物料的要求在滿足下列條件之一時（但不限于），由IQC課確定認(rèn)可進(jìn)貨物料類別：A：專業(yè)性強，公司現(xiàn)有檢驗手段、資源和能力等無法滿足檢驗試驗要求；B：體積較大，占用場地較多的；C：生產(chǎn)技術(shù)要求不高。.2認(rèn)可進(jìn)貨資格的要求.2.1提供認(rèn)可進(jìn)貨物料的供方必須為合格供方。.2.2認(rèn)可進(jìn)貨物料在滿足以下條件時，方可獲認(rèn)可進(jìn)貨資格：A：至少連續(xù)10批的檢驗批次合格率達(dá)到100%；（壓縮機除外）B：最近3個月下線率未超過規(guī)定的下線率指標(biāo)（不統(tǒng)計下線率的物料除外）；C：最近3個月未發(fā)生批量性質(zhì)量問題或質(zhì)量事故；D：質(zhì)10、量統(tǒng)計顯示質(zhì)量較穩(wěn)定或者一直沒有出現(xiàn)異常的。認(rèn)可進(jìn)貨物料的申請、審批、更改.1 IQC課根據(jù)認(rèn)可進(jìn)貨物料資格的要求確定認(rèn)可進(jìn)貨物料，編制認(rèn)可進(jìn)貨物料清單，經(jīng)品質(zhì)管理部部長審批后，由IQC課統(tǒng)一發(fā)布，作為認(rèn)可進(jìn)貨管理運作的依據(jù)。.2當(dāng)認(rèn)可進(jìn)貨資格發(fā)生變化時，IQC課填寫認(rèn)可進(jìn)貨物料申請單，品質(zhì)管理部部長批準(zhǔn)生效。IQC課負(fù)責(zé)更新 認(rèn)可進(jìn)貨物料清單。認(rèn)可進(jìn)貨監(jiān)控管理.1檢驗.1.1倉庫管理課對屬于認(rèn)可進(jìn)貨的物料為暫收物料，在收到物料后及時通知IQC課進(jìn)行驗收。IQC檢驗員根據(jù)認(rèn)可進(jìn)貨物料清單和供方提供的物料出廠檢驗報告對物料的名稱、型號規(guī)格及外包裝進(jìn)行驗收，符合要求后在供方出廠檢驗報告上簽名，并及11、時在SCM系統(tǒng)進(jìn)行判定。.1.2 認(rèn)可進(jìn)貨物料可不出具檢驗報告，IQC檢驗員須保留供方出廠檢驗報告，作為追溯的依據(jù)。.2使用監(jiān)控.2.1 IQC檢驗員及IQC工程師對認(rèn)可進(jìn)貨物料的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)物料批量不合格時，按不合格品控制管理規(guī)定對不合格品進(jìn)行處理。.2.2 認(rèn)可進(jìn)貨物料在生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量問題按不合格品控制管理規(guī)定處理。屬于供方責(zé)任的，按質(zhì)量保證協(xié)議等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理、處罰。.2.3 IQC課至少每周一次對認(rèn)可進(jìn)貨物料進(jìn)行正常檢驗抽查，（若交貨周期超過一周，則每批進(jìn)行檢驗），并對抽查結(jié)果留下記錄，對于檢驗不合格的物料，及時將信息反饋至各相關(guān)部門。.2.4 認(rèn)可進(jìn)貨物料的型式試驗12、，由IQC工程師按外協(xié)零部件年度周期監(jiān)控計劃和外協(xié)零部件月度周期型式試驗監(jiān)控計劃的試驗計劃執(zhí)行。認(rèn)可進(jìn)貨資格取消和淘汰.1獲準(zhǔn)認(rèn)可進(jìn)貨的供方若出現(xiàn)以下情況之一（但不限于）時，必須取消認(rèn)可進(jìn)貨資格：A：供方評審不合格；B：月度下線率超過規(guī)定的下線率指標(biāo)；C：造成批量性質(zhì)量問題或質(zhì)量事故；D：正常檢驗抽查不合格；E：型式試驗不合格；F：市場反饋的嚴(yán)重質(zhì)量問題。.2 停止認(rèn)可進(jìn)貨物料在整改期間的檢驗控制措施（但不限于）：.2.1 按進(jìn)貨檢驗管理規(guī)定實施正常檢驗、調(diào)整型式試驗周期； .2.2停止認(rèn)可進(jìn)貨物料需要恢復(fù)其認(rèn)可進(jìn)貨資格，按本規(guī)定5.2.2條款重新進(jìn)行評價。5.3緊急放行緊急放行申請.1對于生13、產(chǎn)急需物料，由制造部提出緊急放行申請，填寫緊急放行申請單，按以下分類審批：A：A類物料由品質(zhì)管理部部長審核，副總批準(zhǔn)確定放行及放行數(shù)量；B：B類物料由IQC課長審核，品質(zhì)管理部部長批準(zhǔn)確定放行及放行數(shù)量；C：C類物料由IQC課長批準(zhǔn)確定放行及放行數(shù)量。.2倉庫管理課收到緊急放行申請審批報告后，將貼“待檢”標(biāo)貼更換為“緊急放行物料”標(biāo)貼。發(fā)料時需在領(lǐng)料單上注明緊急放行物料的編碼及來料日期及廠家名稱。緊急放行物料的檢驗.1 IQC課對緊急放行物料進(jìn)行快速常規(guī)檢驗，按5.1條款執(zhí)行。如果情況緊急，可跟線抽樣檢驗。5.4. 型式試驗：型式試驗的前提： 下列情況之一時（但不限于），應(yīng)進(jìn)行型式試驗：A：物14、料樣品確認(rèn)時，包括：新物料的確認(rèn)；物料發(fā)生重大更改時的確認(rèn)；B：連續(xù)供貨物料系列每年至少進(jìn)行一次（參考周期監(jiān)控型式試驗監(jiān)控頻次）；C：供貨間隔一年以上再使用時；D：供方物料在設(shè)計、工藝、材料、生產(chǎn)設(shè)備、場所發(fā)生重大變更時；E：進(jìn)貨檢驗結(jié)果與上次型式檢驗有較大差異時；F：供方物料在需方產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)過程發(fā)生質(zhì)量波動時；G：供方生產(chǎn)不正常時；H：重要顧客、國家機構(gòu)和認(rèn)證機構(gòu)要求對該零部件進(jìn)行型式試驗時；I：主管質(zhì)量部門認(rèn)為有必要時。型式試驗的計劃.1 IQC技術(shù)主管應(yīng)于每年11月底前，參考周期監(jiān)控型式試驗監(jiān)控頻次對有型式試驗項目的外協(xié)零部件及原材料制定外協(xié)零部件年度周期監(jiān)控計劃（見表格）。型式試驗15、周期監(jiān)控計劃應(yīng)包含零部件名稱、檢驗項目、技術(shù)要求、檢測設(shè)備、制造單位、進(jìn)度、自檢或委托檢測。外協(xié)零部件年度周期監(jiān)控計劃經(jīng)課長審核、品質(zhì)管理部部長批準(zhǔn)之后在CPC上發(fā)布，發(fā)布給品管部、開發(fā)部、工藝部、采購部等相關(guān)部門。.2 IQC課每月28日前，根據(jù)外協(xié)零部件年度周期監(jiān)控計劃制定外協(xié)零部件月度周期型式試驗監(jiān)控計劃，經(jīng)品質(zhì)管理部長批準(zhǔn)后，在CPC上發(fā)布給品管部、開發(fā)部、工藝部、采購部等相關(guān)部門，由供應(yīng)商管理鏈的相關(guān)工程師負(fù)責(zé)通知相應(yīng)的供方。IQC工程師按外協(xié)零部件月度周期型式試驗監(jiān)控計劃計劃要求，在規(guī)定時間內(nèi)完成物料的型式試驗。對于在檢驗過程中或使用過程中發(fā)現(xiàn)物料性能的波動，可以提交臨時計劃，課長16、批準(zhǔn)后實施。a) 外協(xié)零部件月度周期型式試驗監(jiān)控計劃即月度計劃和臨時計劃是實施試驗的主要依據(jù)，計劃檢驗類型的內(nèi)容分為3部分：1、自測：我公司負(fù)責(zé)執(zhí)行的型式試驗；2、委托：委托權(quán)威測試機構(gòu)的型式試驗；3、廠家監(jiān)控：由供應(yīng)商負(fù)責(zé)完成的型式試驗。計劃中包括試驗的零部件名稱、供應(yīng)商、責(zé)任人、完成日期等。b) 型式試驗月度計劃和臨時計劃可以不覆蓋所有物料性能，原則上半年度周期監(jiān)控型式試驗必須覆蓋物料的所有性能。c) 上年度或上月份質(zhì)量不穩(wěn)定的物料優(yōu)先進(jìn)行監(jiān)控型式試驗，超過三次監(jiān)控試驗均合格時，監(jiān)控計劃周期可以延長一個周期；d) 型式試驗計劃不能完成時，實施部門必須書面說明未按時完成的原因，已做計劃但未完17、成的型式試驗和試驗項目除應(yīng)列入下次計劃中。e) 對于出現(xiàn)供應(yīng)商被停貨或被淘汰；生產(chǎn)計劃變化，本年度相關(guān)機型停止生產(chǎn)，物料因此停止使用的情況時型式試驗取消。.3 型式試驗樣品為日常進(jìn)貨檢驗判定合格的物料，可以不再測試常規(guī)檢驗項目。型式試驗的實施.1型式試驗依據(jù)原材料、零部件的相關(guān)技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，沒有技術(shù)協(xié)議和國家標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書或圖紙進(jìn)行。.2為了充分利用資源，可以使用供應(yīng)商的設(shè)備進(jìn)行型式試驗，但必須由我方人員測試或在我方監(jiān)控下進(jìn)行。.3為了減少公司測試費用，以下測試被認(rèn)為是有效測試：A：省級以上權(quán)威測試機構(gòu)出具的型式試驗報告。B：在我方監(jiān)控狀態(tài)下利用供方或第三方檢測設(shè)備進(jìn)行的型18、式試驗。C：公司內(nèi)其他相關(guān)單位近期的相同規(guī)格型號的型式試驗。.4型式試驗原則上要覆蓋所有型號規(guī)格物料的所有性能。對于單項性能測試覆蓋其他型號規(guī)格時，可以抽選部分規(guī)格進(jìn)行該項性能的測試。型式試驗的結(jié)果處理.1 IQC檢驗員或工程師及時出具型式試驗檢驗報告，發(fā)布各相關(guān)部門，并由IQC工程師分類匯總，填寫外協(xié)零部件年度周期監(jiān)控計劃實施跟蹤表掛在CPC系統(tǒng)IQC課信息平臺上。.2結(jié)果不合格時，調(diào)整型式試驗周期，填寫供貨異常信息反饋單，必要時按5.4.4.3條款向品管課提出評審，相關(guān)物料及成品按不合格品控制管理規(guī)定執(zhí)行。.3在出現(xiàn)下列情況之一時，型式試驗不合格由品管課組織評審。評審的范圍包括未投入使用物料的處置、投入使用但未交付產(chǎn)品的處置、交付產(chǎn)品的處置并制定與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的方案，由相關(guān)部門組織實施。A：A類、B類物料型式試驗不合格時；B：有A類缺陷的物料。6相關(guān)文件不合格品控制管理規(guī)定 7相關(guān)表單進(jìn)貨檢驗報告 供貨異常信息反饋單認(rèn)可進(jìn)貨申請單緊急放行申請單外協(xié)零部件年度周期監(jiān)控計劃外協(xié)零部件月度周期型式試驗監(jiān)控計劃外協(xié)零部件年度周期監(jiān)控計劃實施跟蹤表