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1、公司各部門制度執行力檢查表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司制度執行力檢查表檢查日期：序號檢查部門檢查標準檢查依據檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1基建科1、是否對施工單位施工全過程進行安全監理工作。2、是否建立承包商檔案。3、月底是否整理合同移交檔案室。1、 承包商管理制度2、 合同管理制度查現場查記錄2供應科1、 是否對供應商進行合格供方評審。1、 供應商管理制度查記錄2、 供應商進廠區前是否對其進行安全教育和職業危2、 廢舊物資處理規定3、 害告知。4、 是否審查危化品的供應商的資質。5、 是2、否向供應商索取安全技術說明書和安全標簽。6、 是否將廢舊物資進行計量定價與銷售。7、 原輔材料進廠后是否先填寫物資報檢單送化驗室報檢。8、 對不合格的原材料是否進行不合格評審處理。9、 是否定期采購勞動防護用品。10、 易制毒化學品進廠后，采購員是否在場監視卸貨及入庫并填寫入庫登記證明簿。11、 是否每月盤點當月采購物品的使用數量級庫存數量。12、 是否建立公司進出廠的危化品臺賬和危化品車輛進出廠管理。13、 申購物品前是否要求申購部門填寫申購物品單。14、 原輔材料采購業務員采購前是否填寫采購申請書。15、 到貨時，供應科是否填寫到貨通知單通知倉庫、生產、品檢。16、 是否對原材料、燃料建立3、移動標識卡。17、 月底是否整理合同移交檔案室。3、4、 原輔材料質量管理制度5、 勞動防護用品和保健品管理制度6、 易制毒品化學品安全管理制度7、 危險化學品安全管理制度8、 采購流程及費用審批流程規定9、 物控管理辦法10、 合同管理制度3保衛科1、 廠區門衛是否嚴格履行崗位職責。2、 有無盤查可疑外來人員。3、 有無巡邏，做好防火防盜報警工作。4、 是否對所有外來車輛進行登記。查記錄4后勤保障部1、 是否做好職工年度體檢計劃。2、 是否做好員工年度防暑降溫藥品發放計劃。3、 是否做好員工入住登記。4、 是否做好全廠保潔工作。5、 是否申報、保管、發放公司保健品。6、 是否擬定保健品的發放4、標準。7、 醫務室每年年初是否制定工業衛生職業病防治工作計劃。1、 安全生產責任制2、 勞動防護用品和保健品管理制度3、 職業衛生安全管理制度查記錄5生產部1、 是否定期組織本部門員工進行安全學習。2、 是否參加作業指導書及安全生產規章制度的評審和修訂。3、 是否制定月度、年度生產計劃。4、 是否對生產各類事故進行調查分析，提出處理意見并落實預防事故的措施。5、 每周是否進行一次生產調度會。6、 是否制定每月檢修計劃及大修計劃。7、 新員工進廠后是否有進行車間級和班組級安全教育。8、 需持證上崗崗位是否按要求進行培訓持證上崗。9、 是否定期檢查設備、安全裝置、防護實施及防護用品的完好狀態。105、 各班組當班期間是否定期進行巡回檢查。11、 是否嚴格執行交接班制度。12、 車間是否做到臺臺設備、條條管線、個個閥門、塊塊儀表有人員負責，提供臺賬。13、 在檢修前是否先辦理檢修作業票。14、 在廠區進行作業時，是否先執行了相關作業證規定。15、 每月25日前，是否將下月采購計劃上報供應科。16、 是否將廢舊物資集中堆放。17、 是否對生產用能源、資源能耗進行統計管理。18、 是否及時的處理跑、冒、滴、漏的污染物。是否對分析是產生的廢硫酸進行記錄，建立臺賬。19、 每月月底是否向安環辦上報危險廢物處置情況20、 工段長是否每天檢查應急救援柜內物品。21、 充裝站是否對每次發貨及回廠的槽罐進6、行檢查。22、 充裝站是否每日對待用槽罐進行巡檢。23、 是否建立易制毒品化學品的出入庫登記臺賬。24、 是否指定一名工段長分管防火工作并負直接領導責任。25、 是否建立重大危險源檔案。26、 是否動態監測生產場所的粉塵、生產線毒物。27、 是否定時、定點對有職業病危害的工作場所進行檢測并建立檢測臺賬。28、 是否建立建立職業病危害作業場所管理制度和檢查記錄。29、 是否執行干部24小時值班制。30、 開車前是否辦理開車操作票。31、 車間操作時是否做好操作記錄。32、1、 安全生產責任制2、 檢維修管理制度3、 檢修作業票制度4、 設備維護保養制度5、 安全作業管理制度6、 生產任務下達管理7、制度7、 廢舊物資處理規定8、 能源資源使用管理規定9、 生產過程污染管理考核實施細則10、 危險廢物管理制度11、 移動AHF槽罐管理制度12、 易制毒品化學品安全管理制度13、 防火、防爆、禁煙管理制度14、 重大危險源監控制度15、 作業場所職業危害因素檢測安全管理制度16、 值班干部管理制度17、 工藝操作安全管理制度查現場查記錄6技術部1、 是否定期進行法律法規、標準及其他要求的更新、識別及符合性評價。2、 是否制定特種設備年度檢驗計劃。3、 崗位作業指導書的評審和修訂是否按照程序進行。4、 是否有設備臺賬。5、 是否定期對工藝指標和工藝執行情況進行檢查。6、 每月是否參加廠級安全大8、檢查。7、 是否對因設備、工藝技術原因引起的事故進行調查處理。8、 是否牽頭做好合理化建議的評審及獎勵。9、 是否牽頭做好檢維修后的驗收工作。10、 是否對施工單位施工全過程進行安全監理工作。11、 是否建立承包商檔案。12、 是否審查特種設備供應商的資質。13、 新增、更新設備入廠是否進行驗收。14、 新增、更新設備試車前是否對安全附件，檢測儀器儀表進行校驗。15、 是否建立設備臺賬。16、 是否定期檢驗特種設備。17、 月底是否整理合同移交檔案室。1、 識別和獲取適用法律法規、標準及其他要求管理制度2、 操作規程和管理制度評審及修訂制度3、 合理化建議獎勵制度4、 檢維修管理制度5、 承包9、商管理制度6、 供應商管理制度7、 生產設施安全管理8、 合同管理制度查記錄中心化驗室1、 是否定期進行國家分析標準進行更新、識別。2、 化驗員取樣時是否穿戴好防護用品。3、 是否對分析是產生的廢硫酸進行記錄，建立臺賬。4、 每月月底是否向安環辦上報危險廢物處置情況。5、 是否對精密、貴重儀器進行登記造冊建立檔案。6、 對采取好的樣品是否貼上標簽。7、 對外來樣品是否做好接收記錄。8、 是否做好交接班的記錄。9、 是否將精密儀器定時校驗。10、 是否認真填寫化驗記錄并做好存檔。11、 化學試劑是否有專人負責并做好臺賬。12、 每月是否及時上報化學試劑的采購計劃。13、 出貨時是否及時出具質保書10、。14、 是否對精密儀器編寫操作規程。15、 是否對儀器做好維護保養記錄。16、 使用易制毒化學品時是否建立臺賬，每月盤點核對。17、 是否建立易制毒品化學品的出入庫登記臺賬。18、 是否對在線監測設備進行編號登記并建立臺賬。19、 是否定期維護保養和檢測設備。20、 發現不合格品時是否填寫不合格項反饋單。1、 識別和獲取適用法律法規、標準及其他要求管理制度2、 安全生產責任制3、 危險廢物管理制度4、 儀器的使用管理制度5、 樣品管理制度6、 化驗室交接班制度7、 化驗室管理制度8、 化學試劑的管理制度9、 產品質量管理制度10、 中心化驗室儀器設備管理制度11、 易制毒品化學品安全管理制度11、12、 環保在線監測設備管理制度13、 不合格品處理制度查記錄查現場安環辦1、 安全生產規章制度的評審和修訂是否按照程序進行。2、 是否定期進行法律法規、標準及其他要求的更新、識別及符合性評價。3、 是否制定企業年度安全生產工作計劃。4、 是否制定安全教育培訓計劃。5、 是否每年協調組織各種應急救援演練。6、 每月是否舉行廠級安全大檢查。7、 是否對各種作業進行作業票審批制度。8、 每月是否按標準發放勞動防護用品。9、 每日是否進入車間進行安全巡回檢查。10、 是否定期檢查車間人身沖洗裝置、防護器具、應急救援器材及消防器材的完好性。11、 是否對新進員工進行廠級的安全培訓。12、 是否對外來人12、員進廠進行安全教育。13、 對存在的安全隱患進行整改。14、 是否參加新改擴項目的工程驗收。15、 安環辦是否建立特種作業人員的管理臺賬。16、 大、中檢修項目，安環辦是否指定安全負責人進行監管。17、 在檢維修前，安全員是否對需用到的所有工用具，設備設施進行全面的檢查并做好記錄。18、 未辦理好檢修作業票即開始進行的檢修的是否按規定進行處罰。19、 是否對承包商的安全資質進行審查。20、 是否建立安全生產費用使用臺賬。21、 是否建立“三廢”處理人員崗位負責制。22、 是否主持公司級安全會議。23、 是否對各級安全會議進行監督。24、 是否擬定勞動防護用品的發放標準。25、 是否在生產區設立13、應急救援柜。26、 是否建立應急救援柜臺賬。27、 是否每周檢查一次應急救援柜內物品。28、 對發生的事故是否填寫事故報告單。29、 是否對事故隱患進行登記管理。30、 是否編制各類應急救援預案。31、 每年是否舉行至少兩次的應急救援隊伍的培訓。32、 是否對公司存在的隱患進行登記并整改。33、 是否對重大隱患項目建立檔案。34、 負責每次進行一次防火工作檢查。35、 是否建立全廠消防器材臺賬。36、 是否制定消防器材的采購計劃。37、 是否定期對消防器材進行檢查。38、 是否設置關鍵裝置管理人員安全承包責任牌。39、 是否每年對重大危險源進行一次評估。40、 是否進行年度職業危害因素檢測與評14、價。41、 是否對滅火器進行統計及記錄。42、 是否定期檢查滅火器的壓力表。43、 是否對安全生產獎懲提出意見。44、 是否對危險源進行風險評價。45、 是否對勞保用品建立個人登記卡。1、 操作規程和管理制度評審及修訂制度2、 識別和獲取適用法律法規、標準及其他要求管理制度3、 安全生產責任制4、 特種作業人員管理制度5、 檢維修管理制度6、 檢修作業票制度7、 承包商管理制度8、 安全投入保障制度9、 公司環保管理制度10、 安全生產會議制度11、 勞動防護用品和保健品管理制度12、 事故管理制度13、 應急救援安全管理制度14、 安全檢查管理制度15、 隱患整改制度16、 防火、防爆、禁煙15、管理制度17、 關鍵裝置、重點部位安全管理制度18、 重大危險源監控制度19、 作業場所職業危害因素檢測安全管理制度。20、 消防安全管理制度21、 安全生產獎懲制度22、 風險評價管理制度23、 、物控管理辦法查記錄查現場營銷部1、 接到訂單后是否開價格審批單到財務部審批。2、 價格審批后是否及時下達生產通知單。3、 發貨前一天是否及時通知物流公司裝車。4、 是否及時通知化驗室取樣并出具質檢報告單。5、 簽訂合同前是否對合同進行評審。6、 是否建立公司進出廠的危化品臺賬和危化品車輛進出廠管理。7、 是否向顧客提供化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。8、 是否每天對危化品的銷售情況進行核對。16、9、 月底是否整理合同移交檔案室。1、 發貨制度2、 合同制度3、 危險化學品安全管理制度4、 合同管理制度查記錄財務部1、 財務費用報銷是否嚴格按照財務費用審批及報銷流程。2、 員工出差是否嚴格按照出差審批流程進行費用報銷。3、 倉庫是否在核對清楚領料單上的物品種類和數量后出庫。4、 是否設置專戶存儲安全生產資金。5、 是否建立廢舊物資臺賬。6、 五金倉庫是否確保一個月的勞保用品庫存。7、 成品倉管是否對每個槽罐建立跟蹤記錄，月底上報辦公室和銷售部。8、 倉庫在物品入庫前是否開具入庫單。9、 倉庫是否對包裝物、添加劑建立移動標識卡。10、 財務盤點是否依照程序按時進行。1、 財務費用報銷制度17、2、 出差管理制度3、 倉庫領用制度4、 安全投入保障制度5、 廢舊物資處理規定6、 勞動防護用品和保健品管理制度7、 移動AHF槽罐管理制度8、 采購流程及費用審批流程規定9、 物控管理辦法10、 財務盤點管理暫行辦法查記錄辦公室1、 公司檔案是否按照規定進行統一登記編號。2、 檔案室接收檔案時是否按規定填寫檔案接收登記表。3、 檔案室檔案借閱是否做好借閱手續。4、 文件的發放、使用、保管和回收是否嚴格按照公司的文件控制程序進行。5、 是否定期進行法律法規、標準及其他要求的更新、識別及符合性評價。6、 是否和員工簽訂勞動合同。7、 每月是否對員工進行崗位考核。8、 是否定期安排特種作業人員進18、行外培。9、 新員工入廠時，是否進行廠級培訓。10、 是否建立員工健康檔案。11、 是否在工資中發放和扣除安全獎懲的款項。12、 是否對辦公用設備進行盤點建標識卡。13、 文具領用是否建立文具領用卡。14、 是否建立合同檔案。1、 出差管理制度2、 文件控制程序3、 識別和獲取適用法律法規、標準及其他要求管理制度4、 安全生產責任制5、 .崗位考核管理制度6、 安全培訓教育及管理部門、基層班級安全活動管理制度7、 職業衛生安全管理制度8、 安全生產獎懲制度9、 物控管理辦法10、 合同管理制度查記錄電儀班1、 外協施工單位用電時是否辦理臨時用電作業證？2、 是否建立儀器儀表臺賬并按時檢定。3、19、 是否定期組織班組安全培訓。4、 是否制定電器設備的檢修計劃。5、 是否每日對儀器儀表進行巡回檢查。6、 職工是否均持證上崗。7、 作業時是否穿戴好勞動防護用品。8、 是否定期檢查安全用具，防護器具和消防器材。9、 是否建立報警監測裝置臺賬及檢驗記錄。10、 是否每三個月對報警監測裝置進行測定并做好記錄。11、 是否對所有監視和測量設備建立臺賬。1、 安全生產責任制2、 電氣安全管理制度3、 報警監測裝置安全管理制度4、 監視和測量設備安全管理制度查記錄查現場機修班1、 是否定期組織班組安全培訓。2、 是否每日對設備及安全裝置進行巡回檢查。3、 是否實行包機制，定時定點進行檢查。4、 各類事故發生后，是否及時進行事故調查并上報。5、 在小修項目中是否做好安全檢修記錄。6、 進行作業前，是否先取得相關的作業證。7、 作業時是否穿戴好勞動防護用品。8、 是否做好日常的維護保養記錄。1、 安全生產責任制2、 設備維護保養制度3、 檢維修管理制度4、 電、氣焊防火安全制度5、 崗位安全操作制度6、 生產設施安全管理查記錄查現場綜合評價與隱患整改驗證情況檢查人員1、 本檢查表規定每月-日為檢查時間2、 參加檢查人：