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1、公司各部門生產(chǎn)交貨期管控、獎罰制度附流程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 生產(chǎn)交期管控制度一、 目的生產(chǎn)交貨期，關(guān)系企業(yè)信譽(yù)、企業(yè)形象。為了規(guī)范本公司的交期管理，尤其是當(dāng)出現(xiàn)交期延誤時的處理原則和對策，特制定本辦法,通過相應(yīng)的管理制度約束和控制，確保產(chǎn)品交貨期。二、 適用范圍適用于本公司業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部、工程部。三、生產(chǎn)前計劃產(chǎn)前計劃內(nèi)容。根據(jù)總體規(guī)劃、客戶訂單和銷售情況，包括訂單編排、生產(chǎn)時間、交貨日期和工序交接時間等內(nèi)容。計劃制定后，需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理復(fù)核，并與營銷部門、物料部門、生產(chǎn)車間及客戶代表充分溝2、通，確保其可行性。 生產(chǎn)計劃復(fù)核后，需由生產(chǎn)副總審批，強(qiáng)化其嚴(yán)肅性和指令性。生產(chǎn)計劃批準(zhǔn)后，由行政部組織發(fā)放給生產(chǎn)部及所屬車間、品質(zhì)部、物控部、銷售部、財務(wù)部和倉庫。生產(chǎn)計劃發(fā)放后，各個部門應(yīng)立即執(zhí)行，由生產(chǎn)副總或總經(jīng)理監(jiān)督。生產(chǎn)部所屬車間的工作由生產(chǎn)部監(jiān)督、跟蹤、統(tǒng)計和協(xié)調(diào)。依據(jù)合同生產(chǎn)通知單上的交期及生產(chǎn)產(chǎn)能，來制訂生產(chǎn)計劃，計劃執(zhí)行過程中，如果出現(xiàn)必要的生產(chǎn)插單或不可抗因素，需要更改生產(chǎn)應(yīng)及時通知銷售部門，銷售部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃與客戶進(jìn)行交期溝通。3.1生產(chǎn)前準(zhǔn)備 3.1.1人員配置、安排準(zhǔn)備；3.1.2生產(chǎn)指令單； 3.1.3產(chǎn)品簽樣樣板； 3.1.4作業(yè)指導(dǎo)書； 3.1.5材料準(zhǔn)備3、；3.2生產(chǎn)中控制生產(chǎn)監(jiān)督與檢查；檢查和督導(dǎo)生產(chǎn)過程中進(jìn)度、品質(zhì)、設(shè)備、材料、人員、作業(yè)方法和現(xiàn)場管理，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)問題和生產(chǎn)交期影響因素，盡快協(xié)調(diào)解決。可采用現(xiàn)場巡視檢查、生產(chǎn)進(jìn)度日報、部門工作報告表和基層管理人員及員工生產(chǎn)情況匯報等常用方法。定期、定時巡視檢查生產(chǎn)車間，車間巡視檢查應(yīng)目的明確，做好巡視記錄，對于重大問題，應(yīng)立即召集有關(guān)人員就地解決。生產(chǎn)中控；還需包括以下協(xié)調(diào)工作：交期協(xié)調(diào)、進(jìn)度協(xié)調(diào)、任務(wù)協(xié)調(diào)、產(chǎn)品協(xié)調(diào)、設(shè)備協(xié)調(diào)、物料協(xié)調(diào)、工藝協(xié)調(diào)、品質(zhì)協(xié)調(diào)、時間協(xié)調(diào)、人員協(xié)調(diào)、生產(chǎn)控制。3.3生產(chǎn)中跟進(jìn)工作投入生產(chǎn)前必須有生產(chǎn)指令單、產(chǎn)品簽樣、作業(yè)指導(dǎo)書；3.3.2各生產(chǎn)部門按生產(chǎn)指令單的4、生產(chǎn)起、止日期安排并完成；出現(xiàn)必要的生產(chǎn)插單或不可抗因素，需要修改計劃的，由生產(chǎn)部參照“生產(chǎn)計劃制訂程序”進(jìn)行；3.3.4上一道工序轉(zhuǎn)下一道工序必須是品質(zhì)部門確認(rèn)蓋章的才可發(fā)下一道工序部門生產(chǎn)；3.3.5所有產(chǎn)品必須有品質(zhì)確認(rèn)并蓋有PASS章才可進(jìn)入成品倉并準(zhǔn)備發(fā)貨；3.4生產(chǎn)跟進(jìn)控制流程圖3.4-1生產(chǎn)前流程控制圖生產(chǎn)前工作流程控制簽訂合同訂單圖紙確認(rèn)老產(chǎn)品新產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)工模部模具制作試模試模不合格外發(fā)模設(shè)計問題制模問題外聯(lián)處理OK模上機(jī)責(zé)任追究投入生產(chǎn)工藝工程確認(rèn)樣板3.4-2生產(chǎn)中流程控制圖生產(chǎn)中工作流程控制簽訂合同訂單老產(chǎn)品新產(chǎn)品生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計劃原材料、外購件采購采購壓鑄部機(jī)加工包5、裝部表面處理拋磨部QCIPQCIPQCQC品質(zhì)控制流程圖品質(zhì)部產(chǎn)品成品QC檢查NGQC檢查OK蓋PASS章退倉返工退貨入倉按期100%交付發(fā)貨完成3.4.3生產(chǎn)中跟進(jìn)相關(guān)責(zé)任部門 工程部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部、委外單位四、 生產(chǎn)中品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)部門目標(biāo)序號標(biāo)準(zhǔn)備注壓鑄車間不良目標(biāo)1產(chǎn)品外觀不良率3%；2產(chǎn)品功能性不良為零缺陷（斷針、產(chǎn)品斷裂、殘缺不全不能使用部分）；3特殊產(chǎn)品不良率5%；（H163、H165、169、AS-3000燈體、KP51673）LP20機(jī)芯座、LP100機(jī)芯座、HLP40上殼、HLP60上殼）機(jī)加工車間不良目標(biāo)1螺絲孔滑牙、深度不足、爛牙、孔偏、攻牙歪斜、沖批鋒6、輕微變形、刮傷等輕微不良率2%；2產(chǎn)品漏鉆孔、漏攻牙、未沖批鋒、堵孔、挫批鋒、斷裂為零缺陷；3特殊產(chǎn)品不良率5%（LP100磁架、LP20機(jī)芯座、LP40機(jī)芯座、LP60機(jī)芯座）拋光工序不良目標(biāo)1產(chǎn)品磨邊不徹底、磨邊過重過輕2%；漏磨邊為零缺陷；2拉手類產(chǎn)品拋光3%；全檢包裝車間不良目標(biāo)1外觀不良2%；2功能性不良為零缺陷（斷裂、堵孔、殘缺）拉手類電鍍外加工不良目標(biāo)15%；后板類電鍍外加工不良目標(biāo)：3%；噴油外加工不良目標(biāo)15% 五、生產(chǎn)過程重點要求5.1收到客戶改模通知，需要重新做樣的，由工藝工程確認(rèn)建立內(nèi)部改模通知，傳至各部門并發(fā)放新的作業(yè)指導(dǎo)書檢驗基準(zhǔn)書，舊的作業(yè)指導(dǎo)書檢驗基準(zhǔn)書收回報廢7、。5.2模具按制程單生產(chǎn)按模具排期表完成，具體按“生產(chǎn)交期控制獎罰第7項、第8項控制處理”處分。5.3生產(chǎn)上模須有首件，無簽首件樣不可生產(chǎn)，特殊情況下可依照有負(fù)責(zé)人簽名的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單確定生產(chǎn)。5.4試模時工程、生產(chǎn)部門各負(fù)責(zé)人必須到場，試模時間定于21:00前試模，出差、請假人員除外,無理由又未到場者扣罰20元/次。5.5試產(chǎn)、量產(chǎn)時現(xiàn)場IPQC無作為即按“生產(chǎn)交期控制獎罰第20項、第21項控制處理”處分，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。5.6產(chǎn)品生產(chǎn)中需按要求使用化學(xué)用品切削液、脫模劑等，未要求的亂使用者出現(xiàn)產(chǎn)品問題自行承擔(dān)全部責(zé)任。5.7倉庫需按收發(fā)流程嚴(yán)格執(zhí)行，未執(zhí)行者“按生產(chǎn)交期控制獎罰第19項控制8、處理”處分，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。5.8計件部門如因特殊原因需增加計時的，需先申請并注明做什么產(chǎn)品或什么事，批準(zhǔn)后才能實行，計時部門如需要加班的，應(yīng)先申請并注明做什么產(chǎn)品或什么事，獲批準(zhǔn)后才能加班。5.9各部門按流程、排期執(zhí)行生產(chǎn)，必須按工序時間完成，可提前不可推遲。六、生產(chǎn)交期控制獎罰：6.1自接到訂單之日起，由業(yè)務(wù)部與生產(chǎn)部協(xié)商確定產(chǎn)品交期，業(yè)務(wù)回復(fù)客戶交貨日期，生產(chǎn)部按交期表制定生產(chǎn)計劃，并按時完成生產(chǎn)并將產(chǎn)品入庫，不得有誤。6.2如材料因供應(yīng)商原因推遲，采購必須及時且提前向生產(chǎn)部反饋。材料未按期到貨沒有提前反饋的則追究采購人員責(zé)任，處罰責(zé)任人20元/次。6.3物控沒有及時備料做好安全庫存9、，或沒有及時跟進(jìn)，扣罰物控責(zé)任人20元/次。6.4因倉庫庫存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，造成生產(chǎn)欠缺材料，扣罰倉管員20元/次，倉庫課長負(fù)連帶責(zé)任扣罰50元/次。6.5如原材料到貨因有明顯質(zhì)量問題不能使用而退貨的，則追究供應(yīng)商責(zé)任，同時采購部、物控部也必須要有相關(guān)的緊急預(yù)案、措施，有應(yīng)急準(zhǔn)備。6.6因工程設(shè)計工序?qū)е卵诱`交期的，扣罰設(shè)計負(fù)責(zé)人20元/天并可累計扣罰。6.7因制模工序?qū)е卵诱`交期的，扣罰制模負(fù)責(zé)人20元/天并可累計扣罰。6.8返工返修模具按3.4-1生產(chǎn)前流程控制圖必須在12小時內(nèi)完成。未及時安排處理造成延期的，每延期1天扣罰生產(chǎn)經(jīng)理20元/天并可累計扣罰，已安排但未完成的每延期1天扣罰工序部門責(zé)10、任人10元/天并可累計扣罰。6.9在材料正常情況下，跟單人員按生產(chǎn)訂單計劃表跟進(jìn)生產(chǎn)工作，如未跟進(jìn)造成生產(chǎn)延誤貨期的以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單簽名為依據(jù)，每延期1天扣罰跟單人員10元/天并可累計扣罰。6.10如果跟單人員有跟進(jìn)但生產(chǎn)未按時完成并交貨入倉，造成延誤貨期的，每延期1天扣罰生產(chǎn)經(jīng)理20元/天并可累計扣罰。6.11因產(chǎn)品品質(zhì)問題造成延期的，可按品質(zhì)部出具的各工序品質(zhì)目標(biāo)不良率控制程序劃分責(zé)任，品質(zhì)不良率在目標(biāo)內(nèi)未超標(biāo)的不予追究工序部門責(zé)任，產(chǎn)品不良率超標(biāo)的每延期1天扣罰工序部門責(zé)任人10元/天并可累計扣罰。6.12返工返修產(chǎn)品按3.4-2生產(chǎn)中流程控制圖必須在12小時內(nèi)完成。未及時安排處理造成延期的11、，每延期1天扣罰生產(chǎn)經(jīng)理20元/天并可累計扣罰，已安排但未完成的每延期1天扣罰工序部門責(zé)任人10元/天并可累計扣罰。6.13根據(jù)生產(chǎn)周計劃、日計劃，各車間合理安排好每天的生產(chǎn)任務(wù)。如當(dāng)日完成不了生產(chǎn)任務(wù)、也不安排加班完成的，扣罰工序部門負(fù)責(zé)人30/次、經(jīng)理20元/次。6.14當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)完成不了的，必須充分說明原因，原因不充分的給予負(fù)責(zé)人扣罰10元/次、經(jīng)理10元/次。找理由、找藉口的加一倍扣罰。6.15生產(chǎn)尾數(shù)必須每日及時清理，未及時清理的對工序部門負(fù)責(zé)人扣罰10元/次/單。6.16生產(chǎn)任務(wù)完成不了，必須提前、主動反饋，未提前、主動反饋的，對負(fù)責(zé)人扣罰10元/次、經(jīng)理10元/次。6.17因各12、種原因造成生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部在第二次回復(fù)的生產(chǎn)交期必須是100%準(zhǔn)確，如不準(zhǔn)確、再次延期的，對部門課長扣罰50元/次、經(jīng)理80元/次、生產(chǎn)副總扣罰100元/次。6.18跟單不及時、信息反饋不準(zhǔn)確的，扣罰跟單30元/次。6.19來料質(zhì)檢未及時檢驗，或材料出現(xiàn)批量問題在來料未檢出，造成延誤生產(chǎn)的，對來料質(zhì)檢人員扣罰20元/次，品質(zhì)課長50元/次。來料未質(zhì)檢倉管私自入庫的，當(dāng)事倉庫人員扣罰50元/次，倉庫負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任扣罰30元/次。6.20工序質(zhì)檢未及時準(zhǔn)確、有效檢驗、或不良品流到下工序、漏檢不良率超標(biāo)達(dá)10%以上，造成返工返修的，對責(zé)任工序質(zhì)檢扣罰20元/次，品質(zhì)課長50元/次，不良率超標(biāo)達(dá)513、0%以上的未檢驗發(fā)現(xiàn)的加2倍扣罰。6.21工序質(zhì)檢不配合檢驗工作、不良品不及時報告給本工序車間課長，造成返工返修時間延誤的扣罰工序質(zhì)檢20元/次。6.22作業(yè)員：不按本工序車間課長的指令進(jìn)行生產(chǎn)，造成品質(zhì)問題延期交貨的，必須予不計費(fèi)及時返修并扣罰20元/次。6.23外發(fā)單產(chǎn)品導(dǎo)致延誤交期的，由外聯(lián)人員跟進(jìn)處理并承擔(dān)全部責(zé)任。6.24如遇停電、設(shè)備故障、斷料和其他不可抗等情況時不追究生產(chǎn)等相關(guān)所有人員的責(zé)任。但是必須主動且及時反饋外聯(lián)人員，確保問題盡快的解決處理。七、獎勵細(xì)則：7.1生產(chǎn)各工序在規(guī)定時間內(nèi)按時交貨，對生產(chǎn)經(jīng)理、工序課長分別獎勵100-300元/月，所有獎勵均隨當(dāng)月工資發(fā)放。7.2生產(chǎn)能按期完成生產(chǎn)任務(wù)，無延誤，且返工返修率在5%以內(nèi)的，對生產(chǎn)經(jīng)理、品質(zhì)課長、質(zhì)檢人員分別獎勵300-500元/月。所有獎勵均隨當(dāng)月工資發(fā)放。八、生產(chǎn)后總結(jié)。訂單總結(jié)，詳細(xì)總結(jié)生產(chǎn)過程中的物料成本、人員投入、生產(chǎn)管理品質(zhì)問題、工藝問題、日產(chǎn)量和產(chǎn)品合格率。月計劃總結(jié)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)化等內(nèi)容。本細(xì)則自2017年8月1日起逐步執(zhí)行。編制： 審核： 批準(zhǔn)：