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1、公司各項體系認證管理工作規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 體系認證管理制度第1條目的為規范公司體系管理工作，依據ISO9001:xx質量管理體系、ISO14001:xx環境管理體系、OHSAS18001:xx職業健康安全管理體系、ISO50001：xx能源管理體系等標準和法律法規的要求，現對公司管理體系認證工作做出以下要求。第 2條 適用范圍本制度適用于公司各項體系認證管理工作。第 3條 體系管理重點覆蓋部門職責范圍3.1企管部是質量管理體系的運行、維護、監督檢查、持續改進的主管部門。3.2安全生產管理部是能2、源、環境和職業健康安全管理體系的運行、維護、監督檢查、持續改進的主管部門。3.3企管部/安全生產管理部負責管理性文件的管理和控制。管理性文件包括：綜合手冊、程序文件、體系管理涉及的各種規章制度和管理辦法。3.4企管部負責對與質量管理體系有關記錄表格的種類、格式等進行匯總，規定各記錄表格的保存期限，對各職能部門的記錄執行情況進行監督檢查。3.5安全生產管理部負責對與能源、環境和職業健康安全管理體系有關記錄表格的種類、格式等進行匯總，規定各記錄表格的保存期限，對各職能部門的記錄執行情況進行監督檢查。3.6企管部/安全生產管理部依據程序文件中管理評審控制程序的要求，負責編制管理評審計劃，管理評審會議3、內容的輸入，對管理評審報告中提出的各項“整改措施計劃”的實施情況組織內審員進行跟蹤和驗證。3.7安全生產管理部負責對環境和職業健康安全目標、指標和環境管理方案和職業健康安全管理方案的監測以及對法律法規符合性的評審。3.8安全生產管理部負責與環境和職業健康安全相關的法律法規及其他要求的收集、識別、傳遞和更新，負責公司環境因素的識別和評價和危險源的識別和評價，并對重大環境因素和重大危險源實施管理。3.9企管部負責組織每年的質量管理體系內部審核。3.10安全生產管理部負責組織每年的能源、環境和職業健康安全管理體系內部審核。3.11企管部/安全生產管理部對各部門在內審、外審、管理評審、日常檢查中發現的4、不符合限期整改，一般不符合十五日內改正，嚴重不符合三十日內改正。3.12企管部/安全生產管理部負責顧客方來廠的第二方審核；如有需要，協助供應部對供應商進行第二方審核。第4條 體系認證證書和標志的使用及宣傳4.1公司管理體系認證證書副本或復印件可以展示在文件、網站、通過認證的工作場所、銷售場所、廣告和宣傳資料中或廣告宣傳等商業活動。4.2公司管理體系認證證書正本由機要室保存，在顧客提出要求時，相關部門經過申請給顧客管理體系認證證書的完成復印件、或者出示證書原件，顧客檢查后應及時將證書原件歸還保管部門。4.3機要室應妥善保管好證書，以免丟失、損壞，對認證證書的使用情況如實記錄，如發生證書丟失、損壞5、的，應及時聯系企管部/安全生產管理部向認證機構申請補發。4.4任何單位、部門、個人不準偽造、更改、出借、出租、轉讓、倒賣、部分出示、部分復印公司管理體系認證證書。4.5證書被認證機構暫停、撤銷時，公司按認證機構的要求將證書交還到認證機構，并同時停止在文件、網站、通過認證的工作場所、廣告和宣傳資料中展示認證證書，并停止將有關認證信息用于廣告宣傳等商業活動。第 5條 外部審核與內部審核5.1外部審核每年十一月體系認證機構來公司現場外部審核，外審三年一個周期，審核周期的第一年外審為認證審核，第二年和第三年為監督審核。認證審核的范圍為公司所有職能部門；監督審核的范圍是兩個周年的審核覆蓋全部職能部門。56、.2 內部審核5.2.1企管部/安全生產管理部負責組織實施內部管理體系審核，編制“內部體系審核年度計劃”。 任命審核組長選擇審核組員，組織內審并填寫“內部審核檢查表”、“不符合報告”、“內部體系審核報告”， 組織有關人員對糾正措施效果進行驗證等。5.2.2如何確定一個管理體系的有效性，審核方式主要分為兩個部分：文件審核：評審管理體系的綜合手冊、程序文件、作業指導書、表單、記錄和其他要求的支持性文件是否涵蓋管理體系標準；現場審核：審核管理體系執行的程度及有效性。5.2.3審核過程要保持客觀、公正、真實、詳細的原則，有理有據，以事實說話，受審核部門應積極配合，不得推諉，具體詳見內部審核控制程序。57、.2.4不符合控制。企管部/安全生產管理部負責對各部門發生的不符合限期整改，并采取糾正措施。5.2.5企管部/安全生產管理部是內部審核的主管部門，負責組織協助各部門對產生不合格或潛在不合格原因進行調查、分析，并驗證實施效果，并向管理者代表匯報。第 6條 體系管理文件綜合手冊和程序文件為公司體系管理的綱領性文件，文件規定體系管理的各項基本內。體系文件一般每年更新一次，每三年換版，如遇公司組織架構大調整、公司重大變革等情況，隨時更新換版體系文件。第 7條 體系培訓7.1體系文件改版培訓。當體系文件變更較大換版時，組織內審員集中培訓體系文件。7.2體系標準改版培訓。當體系標準更新時，外聘審核機構審核老師來公司培訓標準內容。7.3內審和外審中發現的不符合項培訓。針對內審、外審發現的系統性不符合標準的現象，集中某一班組或者部門人員統一培訓體系標準知識和程序文件。7.4內審員審核知識培訓。內審員每年至少開展一次內部審核知識培訓，一般安排在內審前的一個月內組織培訓第8條 附則8.1本制度由企管部負責起草、修訂及解釋。8.2本制度經總經理辦公會審議批準之日起施行。