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1、體育用品公司物料品質保證規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 標準書核 準審 核主 管 復 核物料品質保證管理規定標 準 編 號制 定 日 期 一. 目的：對外協力廠商實施有效管理，使物料品質獲得保證。二. 范圍：公司所有外購直接原材料的品質管理。三. 定義：WARRATTY：為使產品在售出后于販賣店或消費者使用中，產品的功能或安全性得到保證，而由原材料制造商承諾的產品保固期原則。四. 權責：業務、開發單位：為物料開發企劃單位，負責新零件的選用、設計開發及相應原材料規格、標準的訂定及必要的規格與原則。資材、采購單位：2、為物料廠商甑選 、廠商管理單位。依公司標準對廠商進行甑選、評價及月度績效考核評價；獎優罰劣，汰舊立新。ASQA單位：為物料品質保證單位，負責廠商品質稽核與評價、物料入廠品質管理及回饋改善之責。五.管理內容：時點作業內容產出資料90天85天85天85天80天75天75天75天65天1. 關鍵/國外新零件開發：1.1.客戶年度產品線定案后，由業務單位提列年度使用關鍵/國外零件給相關開發品保單位。1.2.開發及品保單位制訂出客戶品質重點并與客戶確認。1.3開發單位通過資材對國外料及關鍵零件進行開發、索樣。1.4.資材單位向廠商索要樣品及相應檢測報告提供給開發。1.5.開發單位對新關鍵零件制訂原材料規3、格，作為開發確認、品保測試之依據。1.6.品保單位對新關鍵零件作品質測試研究，并制訂QFD和功性能測試重點。 1.7.品保單位對新關鍵零件制訂原材料檢查規格、檢驗SOP。1.8.品保單位測試能力不足部分作提列。提出檢測設備、量治具需求計劃。經過核準后，購入新的設備與治理具。1.9.開發單位對關鍵零件進行樣品確認。 品保單位作功性能確認。1.10.樣品確認合格后，開發單位出具樣品確認表給資材單位。該物料編入PARTS MASTER備用。2. 新廠商開發： 2.1.資材單位提出第二廠商零件開發單。2.2. 品保SQA單位對第二廠商零件進行確認，合格后資材單位填寫廠商綜合實力評價表并知會品保SQA單4、位；不合格的，由資材單位根據具體情形可申請SQA協助輔導至合格。客戶品質重點原材料規格原材料檢查規格、SOP檢測設備、量治具需求表樣品確認表第二廠商開發單零件確認表起 稿 者管 理 單 位品保部修 訂 日 期 . . . . . . 時點作業內容產出資料60天75天72天68天67天60天60天58天55天45天40天38天35天5天3天1天1天3天2天1天2.3.品保SQA單位對廠商實地考核，對其品質實力評價。2.4.品質實力評價合格的廠商，作為合格供應商看待；對不合格的廠商，根據與資材協商結果，由SQA制訂出相應協力商品質輔導計劃；或直接將其淘汰。2.5.SQA展開協力商品質輔導，并對其制5、程能力（CP值）作分析與改善。輔導期后，再對其品質實力評價。評價后仍不合格的，予以淘汰。3. 一般新零件的開發：3.1. 產開根據客戶車種需求，產生IDEA SPEC并提出新零件開發索樣單，并知會資材與品保SQA單位。3.2. 資材根據廠商樣品LIST或PARTS MASTER，選配相關零件。對已經確認合格的PARTS MASTER零件，直接作為合格零件對待。3.3. 對需重新開發的新零件，產開進行SPEC定案；產開&品保相關單位制訂品質重點。3.4. 廠商根據SPEC和品質重點，提供樣品給GC確認。3.5. 開發與品保確認合格后，資材進行物料需求計劃展開。不合格，廠商改善后再送樣；或轉向其他6、廠商或改用其他零件代用并確認直至有可用品。3.6. 品保SQA根據新零件的品質重點、原材料規格、原材料檢查規格，進行FMEA展開。3.7. 廠商依據FMEA作“原材料、制程、出貨檢查”的品質保證設計。并與品保SQA作確認。3.8. 廠商展開制程管制及出廠品質檢查，品保SQA單位進行查核。并填具巡檢報告。3.9. 廠商按規定交期送貨時，須附出貨檢測報告。3 10品保單位對廠商檢測報告作驗證性檢查。并以型式確認方 式作功性能檢測。已經取得JIT資信的廠商不受此限。3. 3.11.品保單位入廠檢查不合格時，按不合格品處理辦法執行。4. 正常來料品質保證：4.1. 廠商生產時依標準展開原材料檢查、制程7、管制、出廠品質檢查。品保SQA單位不定期進行抽查，并填具巡檢報告。4.2. 正常來料的檢查，依原材料入廠檢查辦法執行。4.3. 正常來料不合格時，依不合格品處理辦法執行。不合格品的改善，依回饋矯正措施管理辦法執行。4.5. 品保單位對正常來料作品質盤點；并出具盤點報告，供廠商預防品質問題參考。依預防措施管理規定執行。 所須物料，品保提出需求相關主管核準后，由廠商提供。5. 物料WARRANTY的管理：依WARRANTY作業辦法執行。6. JIT物料品質保證：6.1. JIT廠商的甄選：A. 所選物料須連續3個月無重大異常、廠商制程能力穩定（CP值1.33）。B. 采購提出申請，SQA實地進行品8、質制度考核評價，并對不安心項提列輔導直至完全改善后方可作為JIT廠商。改善報告書新零件開發單品質重點樣品確認表原材料SPEC、A部品制程管制表、出貨檢查表巡檢報告功性能報告不合格處理單巡檢報告入廠不合格單品質改善報告品質盤點報告JIT廠商評選確認報告改善報告 時點作業內容產出資料 6.2. JIT物料的管理：A. JIT物料生產前，廠商須明確GC品質基準，對原材料檢查、制程管制作QC工程設計。并得到品保SQA人員確認。B. JIT物料生產時，廠商依標準展開原材料檢查、中間制程管制；出現異常時，需立即知會GC相關人員作應對。C. 廠商以GC認可之出貨檢查表作檢查；其檢查人員必須取得GC品保的資信9、評定。D. 廠商送貨附送檢查報告。GC有監控之JIT廠商施行免檢；否則進行抽檢。不合格依不合格品處理辦法辦理。6.3. JIT廠商的評價：JIT廠商依JIT廠商品質考核基準考核。對連續3個月考核不合格的廠商，品保出品通取消其JIT廠商資格，以普通廠商論處。7. 協力廠商品質考核：7.1. 品保單位根據入廠不合格單、生產異常單、客訴抱怨單。作協力廠商品質月間考核。連續2個月考核不合格的定單減半，連續3個月考核不合格的取消所有定單。7.2. 品保相關單位每半年作協力廠商品質評價。評價不合格的，由廠商提出書面申請并經GC核準后可取得2個月的寬限期。寬限期內，品保SQA單位協助輔導。期滿后，評價仍不能合格的，將予以淘汰。原材料SPEC、A部品制程管制表出貨檢查表不合格處理單JIT廠商品質考核表品保通報協力廠商月間品質評價成績五.附則：1.本規定經總經理核準后公布實施，修改時亦同。2.時點考核依PDM PROJECT考核。2.具體流程見附件“作業流程圖”。支持性文件：GC22001 原材料入廠檢查辦法GC24001 不合格品處理辦法GC20605 WARRANTY作業辦法GC28001 預防措施管理規定GC27001 回饋矯正措施管理辦法品質記錄：1. 樣品確認表2. 零件確認表3. 新零件開發單4. 功性能報告5. 不合格處理單6. 出貨檢查表7. 廠商品質考核表