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1、公司不相容崗位管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程(1)會計(jì)職務(wù)與出納職務(wù)分離，出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作；(2)會計(jì)職務(wù)與審計(jì)職務(wù)分離；(3)支票保管職務(wù)與印章保管職務(wù)分離；(4)支票審核職務(wù)與支票簽發(fā)職務(wù)分離，支票簽發(fā)職務(wù)由出納擔(dān)任，其他會計(jì)人員不得兼任；(5)銀行印鑒保管職務(wù)、企業(yè)財(cái)務(wù)章保管職務(wù)、人名章保管職務(wù)分離，不得由一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章二、不得由同一部門或個(gè)人辦理合同業(yè)務(wù)的全過程(1)合同簽署（或委托2、簽署）職務(wù)與條款訂立職務(wù)分離；(2)條款訂立職務(wù)與xx職務(wù)分離；(3)合同談判職務(wù)與合同定價(jià)職務(wù)分離；(4)合同履行職務(wù)與收付款職務(wù)分離；(5)合同審計(jì)職務(wù)與上述職務(wù)分離三、不得由同一部門或個(gè)人辦理固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)的全過程(1)批準(zhǔn)采購職務(wù)與采購經(jīng)辦職務(wù)分離；(2)詢價(jià)定價(jià)職務(wù)與確定供應(yīng)商職務(wù)分離；(3)采購職務(wù)與驗(yàn)收職務(wù)分離；(4)付款審批職務(wù)與付款執(zhí)行職務(wù)分離；(5)采購職務(wù)、入庫登記職務(wù)、會計(jì)記錄職務(wù)分離四、不得由同一部門或個(gè)人辦理投資業(yè)務(wù)的全過程(1)投資計(jì)劃的編制職務(wù)與投資的審批職務(wù)分離；(2)投資業(yè)務(wù)的操作職務(wù)與會計(jì)記錄職務(wù)分離；(3)有價(jià)證券的保管職務(wù)與會計(jì)記錄職務(wù)分離；(4)投資股利、利息的經(jīng)辦職務(wù)與會計(jì)核算職務(wù)分離