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1、公司工藝紀律質量監督執行制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工藝紀律質量監督執行制度1總則工藝紀律是事業部在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執行，確保產品的質量和安全文明生產而制定的具有約束性的規定，工藝紀律是確保事業部有秩序地進行生產活動的重要制度之一。 1.1目的 規定工藝紀律檢查考核的組織、考核要求和考核辦法，確保生產工藝在受控狀態下執行。 1.2范圍適用于對公司各車間和有關部門的工藝紀律考核。1.3職責 總經理批準設立事業部工藝紀律檢查考核組，負責領導組織公司的工藝紀律檢查考核工作，考核組由2、下列人員組成：生產安全副總：設備副總、技術部質量部長、組員：各工段段長、各班組組長、質量員、技術員、工藝員。工藝紀律檢查考核組在技術部下設辦公室，辦公室主任由技術部部長擔任，設專職人員負責工藝紀律檢查考核的日常工作。各工段設工藝紀律檢查員，各級工藝紀律檢查組織的職責與權限 事業部工藝紀律檢查考核組的職責與權限是： 領導各單位工藝紀律檢查員開展日常工作； 不定期地組織工藝紀律抽查，每月對事業部進行一次全面的工藝紀律大檢 查，對抽查的結果作出評定、總結、通報（批評或表揚）、罰款和獎勵。 2現場作業管理工藝紀律2.1工藝文件管理工藝文件是指作業指導書、質量控制手冊、工藝附圖、參數對照表等能夠指導員工3、進行正確規范操作的正式文件；生產安全部門班組成員負責工藝文件的完好性，在生產前，班組成員要把相關指導性的工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產現場的指定位置；操作人員在處理生產過程中發生的技術問題時，要堅持按照工藝文件規定進行操作，發現文件不正確時，要及時反饋修改文件，各班組長和一線員工有責任對其發現的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續有效指導生產；一線員工要熟悉本工序的工藝文件，生產時要嚴格按照工藝文件及作業指導書要求的規范化動作要領正確地操作，要保證操作與工藝文件規定的一致性。發生工藝文件規定模糊或產生歧異時，以現場工藝指導為準，并及時反饋技術質量部門。2.2技術通知等臨時性工藝文件的管4、理職能部門下發的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發的非正式文件，生產部門有權不予執行；技術通知等臨時性工藝文件與其它工藝文件一樣在指導一線員工生產操作時具有嚴格的約束力，生產工段相關執行人員應嚴格按照技術通知規定的內容進行正確生產操作；技術員和工藝員有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求生產部門相關人員按文件規定貫徹執行；生產部門應對職能部門下發的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。2.3安全作業管理一線員工在巡檢、采樣、操作、維修等作業的過程中要嚴格按照本崗位的規定執行，確保佩戴好防護用具，避免造成傷害。生產安全部安全管理人5、員須定期對各崗位進行安全檢查。2.4過程檢驗管理過程檢驗是指在生產過程中對原料、輔料等的抽檢、過程巡檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品合格率；一線員工在生產過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規定進行巡檢和抽檢等活動，一線員工要熟知當班巡檢內容和抽檢內容等；巡檢和抽檢人員要經過專業技能培訓并熟知本工段的巡檢和抽檢內容；2.4.3.1 生產現場各工段對原料下料、中間品等進行嚴格的采樣檢查，在生產過程中各工段要嚴格按照規定進行采樣，巡檢和操作過程嚴格地關注各節點物料的流量等影響產品質量的關鍵點。2.5異常管理異常管理是指一線員工在生產過程中發現異常現象時所應該采取6、的應對措施；對于一般意義上的或之前發生過的異常現象由當班操作人員與當班班組長按照作業指導書上異常處理流程自行解決；對于難以判斷異常原因或較重大的質量問題應及時以及的形式反饋給部門領導和技術人員，由部門領導和技術人員協調解決，并以書面形式進行確認后下發。2.6標識管理標識管理是指各生產班組長或一線員工在生產工程中進行的具有追溯性的文字記錄；一線員工或班組長在巡檢過程中，要根據巡檢規定詳細記錄每一個巡檢點的生產狀態，并在相應的工藝記錄表或交接班記錄表中清晰填寫；一線員工或班組長在異常處理中，要在維修記錄但單中詳細記錄異常判斷和處理的過程和結果；各工段要定期對巡檢完成后的記錄表和日常修理記錄表分類裝7、訂成冊并妥善保管，以備查詢；一線員工進行采樣或其在它關鍵重要崗位操作時，要嚴格按照工藝文件的要求或現場工藝的指導進行相關檢測記錄，并對記錄的內容負責。工藝記錄要按照規范填寫，當記錄填寫錯誤時，應當采用劃改的方式，根據Q/EB202-2009記錄控制程序中的規定：記錄填寫，應做到全面、準確、可靠，若欄目無內容，則在空欄內劃一斜線。記錄采用蘭、黑或黑灰色字跡的鋼筆或圓珠筆填寫。字跡應清晰，能準確識別，簽名須簽全名，注明記錄日期。4.1.3 記錄內容不得隨意更改、涂抹，如發現數據填寫錯誤，可用劃改方式進行更正，并簽名、注明日期。3生產現場定置化和目視管理工藝紀律1)各生產現場所有用途不同的區域都應有8、明確的界線和標識，并應有相應的責任人負責管理；2)各生產現場所有地面區域劃線應清晰、美觀，各類標識（地面標識、標識牌）都應完好有效；3)各生產現場所有物品擺放均應嚴格按照定置管理規定進行；4)各生產巡檢、操作崗位和重要的危險源都要有明確的目視化管理規定。4工裝夾具及質量管理工藝紀律4.1工裝夾具管理工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產制造過程中用于測試、操作等生產輔助手段，包括維修工具、夾具、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。各生產現場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內容；投入使用的所有工裝必須是有效的；工裝夾具的使用必須嚴格按照操作規程的相關規定進行；所9、有工裝夾具必須由規定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規定的區域，每天生產結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具；工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應按規定周期定檢，以保證量值正確、統一。4.2質量管理5一線員工培訓上崗管理1)各生產班組在新職工（包括協議工）上崗前必須組織進行專業技能培訓和工藝紀律教育，經考試合格者方能上崗操作；對特殊崗位，操作人員還必須持有相應的崗位上崗證書（或持頒發的具相同效力的許可證）2)各生產班組對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓，經考試合格或相關人員認可后方可輪崗；對于關鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經現場工藝口頭或書面認可；3)工藝10、技術人員應定期對各班組進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀律的宣貫率；4)各生產班組還應對本班組的安全、文明生產按相關規定要求進行負責。6工藝紀律管理1)工藝紀律貫徹執行和檢查考核由生產副總和技術、質量部長全面負責；2)各生產班組負責人負責本班組的工藝紀律管理日常工作；3)技術部技術人員參與現場工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管理負協同責任。7工藝紀律檢查制度工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度；7.1日常檢查：工段長和班組長、技術人員共同負責工段的日常工藝紀律管理，并制訂工段級工藝紀律管理制度及考核辦法，發現違反工藝紀律現象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上；7.2周檢：由技術11、質量部工藝技術人員每周五以前進行至少一次工藝紀律檢查，并填寫工藝紀律檢查記錄表；7.3不定期檢查：由技術質量部長組織分事業部相關部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查，并填寫工藝紀律月檢記錄表；技術質量部把每次檢查結果進行統計，并把上月/上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。8工藝紀律考核1)技術質量部把每次工藝紀律檢查的結果進行匯總通報，各部門根據檢查結果對相關責任人進行考核（評）；2)工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、罰款、獎金等三種形式，對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行專款專用；3)工藝紀律檢查考核細則見附表；4)對各部門在周（月）檢查中，每扣罰超過1分，進行50元的累積處罰，同樣每 獎勵超過1分，進行50元的累積資金獎勵；5)多部門責任項目，按考核時部門責任分別計分。9附則1)本制度由技術部質量負責修訂、解釋；2)本制度自下發之日起實施。