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1、公司差旅費管理制度及補貼標準、報銷程序編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 差旅費管理制度第一章基本原則一、目 的1為貫徹公司費用管理制度，保證出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，并貫徹勤儉節約的原則，特制訂本管理制度。2本管理制度適用于公司全體員工（銷售人員除外）因公外出和公派外出學習。二、基本規定1公司員工出差，除總經理外，均需按員工手冊中的相關規定填寫出差申請單并報上級主管批準方可出行。2員工出差或公派外出學習，按規定可報銷從公司到目的地的交通費、出差地點的市交通費、路途和目的地的住宿費，并在出差期間按規定給予2、生活補助。3出差前應對根據出差的地點以及業務安排規劃好出差線路，并將大致線路填寫在出差申請單之上。出差線路的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游景點或探親訪友，繞道部分的車船費由個人承擔。4出差途中，出差人員因業務需要、因病或其它不可抗拒的原因不能按期返回公司，應電話申請延長出差時間。出差人員不得因私事延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重根據相關的管理制度給予處罰。5自帶公司車輛出差，車輛所需的油費、過路費跟據里程按實報銷，原則上不再報銷交通費。但如多人同車出行，業務地點不在同一地方的，可根據情況報銷市內交通費。 6公司所有人員均應服從公司的出差安排，不得以借口推脫。第二章3、 出差申報與審批管理一、出差的申報程序1 凡因公外出半天或超過半天以上的，出差人員應填寫出差申請單，說明出差地點、出差事由、離開時間、回公司時間及線路安排、需預借差旅費用等，經相關領導批準后方可離開公司。未經批準擅自出差的，公司有權不予報銷差旅費用并根據具體情況進行相應的考勤處理。總經理出差超過兩天時間，應該通知公司行政部和其他需進行工作安排的部門，說明需離開的大致時間，并將離開期間的工作提前安排。部門經理出差由總經理安排或向總經理申請，經批準同意并安排好出差期間所屬部門的全部工作后方可成行。如遇緊急情況需立即出差，可電話向總經理說明情況，回公司再按程序補辦出差手續，并電話向部門其他管理人員安4、排好出差期間本部門的工作。采購人員出差，由部門經理和采購人員根據業務情況自行安排。如出差地點在成都地區范圍或出差時間不超過一天的，出差申請單由部門經理審批。出差地點超出成都地區范圍或出差時間超過一天時間的，出差申請單需交總經理審批。銷售人員按銷售薪酬管理規定相關內容執行。其他員工出差，一律由部門負責人根據業務需要安排并根據出差申報程序填寫出差申請單報批。2出差時間在填報外出聯系單時必須填明并報批，出差時間原則上應控制在出差申請單所報批的時間之內。如因業務需要或其它因素不能按時回單位的，必須及時電話向總經理或部門經理說明情況，申請延期，否則超期部分不予報銷差旅費和生活補助，并根據具體情況作出相應5、的考勤處理。3出差申請單上必須詳細填寫出差任務、出差地點、出差時間、目的等。4部門經理的出差申請單報批同意后，交公司行政部保管；其他員工出差申請單報批同意后，由部門保管。公差結束后作為差旅費報銷附件，附在差旅費報銷單與其它報銷憑證后面。5出差人員憑核準的出差申請單向財務部借支相應數額的備用金，借支單根據財務審批流程簽批。6需自帶車輛出差，需在出差申請單備注欄上注明自帶車，并填寫派車申請單，報總經理批準后由公司行政部統一安排車輛。7公司特別委派的參觀、學習、教育培訓等，須同時參照此方面的相關規定執行。二、出差審批管理1公差審批管理審批人應充分了解每一次公出的原因及所需達到的目的，清楚是否確實需要6、安排此次公出。并對出差人的工作任務情況有清楚的了解，盡量做到安排合理，不影響公司正常工作的開展。每一次公出安排，應對出差目的地的情況有比較詳細的了解，出差線路的選擇必須合理、準確、安全，做到省時、經濟、高效。對每一次公出所需的交通工具要做出安排，本著經濟、高效的原則，合理安排從公司所在地至目的地應該乘坐的交通工具。2公派學習及培訓公司管理層人員公派學習及培訓由總經理根據公司的發展安排，部門管理人員公派學習由部門經理根據工作需要申報計劃，公司行政部根據實際需要安排，報總經理批準后實施。公派學習時間的安排應該盡量做科學合理，既達到學習目的，又不至于因時間過長而影響正常工作的進行。公派外出學習，安排7、前應該明確此次應達到的目的。要制定完善的學習計劃，并對學習任務、需達到目的提出明確的要求。公派外出學習，學習結束后，學習者需向主管領導和相關人員匯報和傳達學習及培訓的內容、成果和心得，并對學習培訓情況作出總結，方可全額報銷學習培訓費用。3出差登記部門經理出差或公派學習，必須將經總經理批準的出差申請單交公司綜合部備案，公司行政部進行登記。其他員工出差或公派學習，由各部門進行登記，綜合部備案。4費用核定出差所需用的差旅費，根據出差的地區不同而不同，在進行出差審批之前，要根據業務需要、出差時間、行程的遠近和其他差旅費管理規定等，測算差旅費預借的大致費用。預借差旅費，由出差人提請并填寫借支單，報總經理8、審批同意后方可按公司的財務管理規定預借。預借的差旅費，返回公司后要在一周之內報銷充抵或歸還。第三章 費用和補貼標準一、交通費用標準：1自帶車輛出差管理規定自帶車輛出差，原則上不再報銷任何交通費。如因工作需要或多人同車外出，可根據需要報銷實際支出的差旅費。自帶車輛出差，需在出差申請單上提出申請，部門經理核準并報總經理批準。自帶車輛出差，車輛所需的汽油費、過路費、停車費等按實報銷。 2交通工具標準級別總經理部門經理其他工作人員項目飛機經濟艙需批準同意火車軟臥短途坐軟座，8小時以上硬臥輪船二等艙 三等艙三等艙市內出租車實報銷按標準報銷注：部門經理、其他工作人員需業務緊急或路途過長的，經總經理批準同意9、后可乘坐飛機；飛機票由公司綜合部在航空公司的網站上統一購買。二、市內交通費標準1總經理及以上人員：按實報銷；2部門經理：根據每次出差的業務量，報銷目的地的全部市內公交車費和不超過50元/天的出租車費。3其他員工：市內公交費按實報銷。出租車費根據業務需要并經電話請示批準乘用后報銷，報銷時要求注明起止地點和特殊情況說明，核實后予以報銷。三、住宿費標準類別地區總經理部門經理其他人員一類京、津、滬、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等經濟發達的沿海城市二類省會城市、與省會城市基本同級的其他大城市三類其他中小城市注：以上費用標準均指賓館（旅館）標準間每間的價格，如果為三人出差，要求盡量選擇三人間房間，費10、用標準可按10%20%適當提高。住宿費用在標準內的按實報銷，超出部分不予報銷。四、生活補助標準1、出 差：類別地區總經理部門經理其他人員一類沿海地區實報實銷二類其它大城市實報實銷三類中小城市實報實銷2外派開會、學習：外派開會、學習參照以上標準，但會務費或學習費用中包含了食宿費用的，公司不再報銷食宿費用。五、備 注1總經理以下人員出差，飛機票價因折扣低于火車、汽車、輪船的，可乘坐飛機，但仍需報總經理批準。2省內如下午出發，連夜趕路到達目的地或返回的，餐費補助按全天標準計算。第四章 報銷程序一、票據管理規定1差旅費報銷憑證主要指以下票據：從公司到目的地的往返車票，市內交通費車票，住宿費發票，允許報11、銷的餐飲費發票，自帶車輛的停車費、過路費、油費2 所有票據應整潔、不涂改、均勻規范，使用公司統一規定或印制的差旅費報銷單，認真填寫報銷內容；所有票據，由出差人按類別、金額依次整齊粘貼在附件粘貼單上，附在差旅費報銷單后作為報銷憑證。3所有票據必須真實、合法，票據上的時間，必須與出差時間一致。4如在出差過程中，因特殊原因票據遺失，從公司到目的地或返回時的交通費，需書面進行情況說明并提供票價證明，報總經批準后，按實際金額用其它票據代替。市內公交車、目的地出租車費票據遺失，原則上由個人自行負擔。5出差住宿費發票因特殊原因遺失，由出差人作出書面說明，經部門經理、財務主管審核后，按類別標準金額的50%報總12、經理批準后，予以補償。二、差旅費報銷審核程序1部門經理審核：是否是按規定申報、安排、批準的出差，出差的目的地是否正確，出差目的是否達到，出差時間是否在規定范圍。2財務審核：審核費用標準是否超出，差旅費票據是否合法，票據時間與出差時間是否一致，通知出納核對其出差借支單。3總經理審批：是否是經批準同意的出差，出差的目的是否符合規定，出差目的是否達到，是否應準許進行費用報銷。三、費用標準審核規定1標準審核：部門經理、財務審核必須嚴格控制，一切費用必須在標準規定范圍之類，如有超支，超支部份由出差人自行負擔，不得報銷。2標準外其他費用審核：出差過程需要支付的業務費用，必須事前安排或電話請示，費用標準根據業務需要控制。四、銷帳1、公出或外派公出學習結束后，必須在一個星期之內將差旅費報銷并結算出差借支，借支費用多退少補。2、報帳銷帳，嚴格按照公司的相關財務管理制度執行。