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1、公司發(fā)電管理系統(tǒng)操作票管理制度附檢查表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度控制表版本編號簽發(fā)日期下次復核日期編寫人互審人初審人復審人批準人有否修訂試行20xx年10.2520xx10版本編號簽發(fā)日期下次復核日期編寫人互審人初審人復審人批準人有否修訂01有 此次修訂內(nèi)容：1、制度負責人由“技術(shù)監(jiān)督和環(huán)保高級主管”改為“運行高級主管”。2、由“特殊情況時，操作票可預先準備，不限于操作人填寫，但必須有運行主管審閱簽字，在執(zhí)行前必須履行操作程序規(guī)定的全部手續(xù)?！?改為“一般情況下使用電氣運行專工制訂的固定電氣操作票，特殊情2、況時，操作票可預先準備，不限于操作人填寫，在執(zhí)行前必須履行操作程序規(guī)定的全部手續(xù)?！?、7檢查與評價增加“xx公司所屬及控股發(fā)電公司生產(chǎn)負責人組織對制度的執(zhí)行情況進行檢查和評價，每年進行一次檢查和評價，對檢查和評價結(jié)果進行審批后下發(fā)至相關(guān)部門。檢查和評價記錄應妥善保管，保存期為3年。”48反饋增加“本制度在執(zhí)行過程中，如果發(fā)生與現(xiàn)場不相符或不全面等情況，應及時反饋至公司運行管理部門，并且每季度反饋到中電xx發(fā)電營運部，以便修改和補充?！?本制度監(jiān)督實施及完善負責人本制度監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人職務：中電xx發(fā)電營運部發(fā)電運行高級主管職務：xx公司所屬及控股發(fā)電公司發(fā)電部經(jīng)理簽字：簽字：目 錄1目的3、42適用范圍43引用標準及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)44專用術(shù)語定義45執(zhí)行程序46職責77檢查與評價88反饋8附錄 操作票管理制度執(zhí)行情況檢查評價表91 目的規(guī)范xx電力公司所屬各發(fā)電公司的操作票管理，在操作設備過程中執(zhí)行嚴格的程序，從而有效減少和防止誤操作的發(fā)生，保證發(fā)電設備和電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。2 適用范圍2.1 本制度適用于xx公司所屬及控股發(fā)電公司的電氣運行操作人員及負責操作票管理、統(tǒng)計的人員。2.2 本制度適用于其它專業(yè)中有需要填寫和使用操作票的崗位和人員。3 引用標準及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)本制度引用電業(yè)安全工作規(guī)程發(fā)電廠及變電所電氣部分4 專用術(shù)語定義操作：是指員工為了完成工序，使用一定方法去完成一4、定目的的行動。操作票：是對操作人員下達操作任務、布置操作程序及反映操作活動的文字依據(jù)。主要內(nèi)容包括：操作目的、操作內(nèi)容、操作人員和監(jiān)護人姓名以及起始和終止時間。操作票的分類：操作票按照其使用對象的不同分為電氣操作票和熱機操作票；按照其操作繁簡程度和工作量的大小分為操作票和操作卡（復雜操作使用操作票，簡單操作使用操作卡）；按照操作的頻率和穩(wěn)定性分為定型操作票和常用操作票。5 執(zhí)行程序5.1 有關(guān)操作票的要求 操作票應有固定的格式。5.1.2 操作票必須事先編號，未經(jīng)編號的操作票不得使用。 如一頁操作票不能滿足填寫一個操作任務的操作項目時，可在第一頁操作票下面?zhèn)渥⒖崭裰刑顚憽跋陆覺X頁”字樣，第二5、頁操作任務欄內(nèi)填寫“上接XX頁”字樣。 操作時間及操作任務應填在第一頁操作票上。 已執(zhí)行操作票應在第一頁操作票右上方位置加蓋“已執(zhí)行”章。作廢操作票應在第一頁操作票右上方位置加蓋“作廢”章，并在備注欄內(nèi)注明作廢原因。 在執(zhí)行倒閘操作中，如已操作了一項或多項，因故停止操作時，則在已執(zhí)行項下面、未執(zhí)行項上面的中間橫線右邊注明停止操作原因，并蓋“已執(zhí)行”章，按已執(zhí)行操作票處理。 填用操作票時，應在最后一項操作項目下面空格內(nèi)加蓋“以下空白”章，（如操作項目填到最末一行，蓋在備注欄內(nèi)空白處）蓋章后不允許增添操作項目。 操作票應用鋼筆或圓珠筆填寫,票面應清楚整潔,不得任意涂改.對于拉、合、停、送、投、退等6、關(guān)鍵詞和開關(guān)、刀閘、設備編號不得涂改，如涂改原票作廢。 5.2 填寫操作票5.2.1 操作票應由操作人根據(jù)操作任務、設備系統(tǒng)的運行方式和運行狀態(tài)填寫。在填寫操作任務時，電氣設備應使用設備雙重編號，還應填上設備系統(tǒng)運用狀態(tài)轉(zhuǎn)換情況，如：由“XX狀態(tài)”轉(zhuǎn)換為“XX狀態(tài)”。 一般情況下使用電氣運行專工制訂的固定電氣操作票，特殊情況時，操作票可預先準備，不限于操作人填寫，但必須有運行主管審閱簽字，在執(zhí)行前必須履行操作程序規(guī)定的全部手續(xù)。 操作票的填寫內(nèi)容 電氣操作票填寫內(nèi)容如下：（1） 應拉合的開關(guān)和刀閘,及檢查開關(guān)和刀閘的位置。（2） 裝、拆接地線,及檢查接地線是否拆除。（3） 檢查負荷分配情況。（7、4） 安裝或拆除控制回路或電壓互感器回路的保險器。（5） 切換保護回路和檢驗是否確無電壓。（6） 裝、拆絕緣隔板。（7） 投、退保護把手及壓板。（8） 斷開開關(guān)、刀閘的操作電源。（9） 投、退同期及聯(lián)鎖把手。 熱機操作票填寫內(nèi)容應按照現(xiàn)場工作的實際情況填寫，包括開關(guān)閥門、啟停設備，應調(diào)整的設備狀態(tài)和參數(shù)等內(nèi)容。 一份操作票只能填寫一個操作任務，每一條操作項目只能填寫一個操作步驟。5.2.5 單人值班的操作票由發(fā)令人用電話向值班員下達命令,值班員根據(jù)命令的內(nèi)容填寫操作票，對發(fā)令人復誦無誤后,在監(jiān)護人簽名處填入發(fā)令人名字。5.2.6 操作票應事先編號,按照編號順序使用。5.2.7 下列工作可以不填8、寫操作票，但這些操作應執(zhí)行監(jiān)護制度并記入操作記錄本內(nèi)：（1）事故處理。（2）拉合斷路器(開關(guān))的單一操作。（3）拉開接地刀閘或拆除全廠僅有的一組接地線。5.2.8 電氣單一設備的停送電，由值班負責人根據(jù)工作需要填寫停、送電命令卡。此卡保留一個季度。 填寫操作票應使用統(tǒng)一的專業(yè)術(shù)語及設備名稱、編號。5.3 審查和核對操作票 操作人填寫完操作票后，自己先審查一遍，然后交監(jiān)護人審查，最后交值班負責人和值長審查。如審核中發(fā)現(xiàn)錯誤應予以作廢,在操作票第一頁右上角注明原因并加蓋“作廢”章，重新填寫。 操作票填寫、審查合格后，操作人、監(jiān)護人應在符合現(xiàn)場實際的模擬圖板上認真進行模擬預演，以保證操作項目和順序的9、正確。由監(jiān)護人按操作票的項目順序唱票,由操作人復誦并改變模擬圖板設備指示位置。如操作有變動或撤銷操作任務時,應立即恢復模擬圖板的原狀。 對于模擬圖板上沒有的系統(tǒng)設備,在操作前應與一次接線圖進行模擬預演。 操作票經(jīng)審核、預演確認無誤后，監(jiān)護人在操作項目下面空白格處加蓋“以下空白”章，監(jiān)護人、操作人、值班負責人、值長分別簽字。 監(jiān)護人將該操作票放在專用的操作票夾板上，等候值班負責人下達執(zhí)行操作指令。 在運行方式和設備狀態(tài)等無變化時，可以使用固定操作票。但必須履行核對、模擬、審查、簽字等手續(xù)。5.4 操作票的執(zhí)行 一組操作人員一次只能持有一個操作任務的操作票。5.4.2 操作中必須按操作票所列項目順10、序依次進行操作，禁止跳項、倒項、添項、漏項，將完成項劃“”。 當監(jiān)護人、操作人接到值班負責人下達的操作指令時，必須重復指令。得到發(fā)令人許可后，將接令時間記入操作票“指令操作時間”欄內(nèi)。 具體的執(zhí)行過程和要求參看倒閘操作管理制度（GHFD-04-22）。5.5 匯報、蓋章、記錄 操作全部結(jié)束，監(jiān)護人應向發(fā)令人匯報操作終了時間，并在操作票上填上匯報時間，加蓋“已執(zhí)行”章。 監(jiān)護人或值班負責人將操作任務及起止時間以及操作中發(fā)現(xiàn)的問題記入運行記錄本中。5.5.3 監(jiān)護人將操作票有關(guān)內(nèi)容，記入操作票記錄本中。5.6 操作票的保存及檢查 已執(zhí)行的、作廢的、未執(zhí)行的操作票應分別存放，不得遺失。 已執(zhí)行的、作11、廢的操作票應保存三個月。 對操作票的執(zhí)行情況應定期進行檢查，具體規(guī)定如下： 值班負責人每天對已執(zhí)行新的操作票進行檢查、分析和總結(jié)。 各部門負責運行的專業(yè)人員每月定期對“已執(zhí)行”操作票進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題應及時給予糾正，并制定整改措施。 值長每月對操作票執(zhí)行情況進行檢查、總結(jié)。 操作人、監(jiān)護人每班對已執(zhí)行操作票進行檢查、總結(jié)。 下列情況，應統(tǒng)計為不合格操作票或操作票實施不合格： 操作任務填寫不明確或不正確。 填寫操作任務時，設備有雙重編號而未填寫。 未注明運行狀態(tài)轉(zhuǎn)換。 操作任務與操作項目不相符。 一份操作票填寫兩個及以上操作任務。 操作任務違反技術(shù)原則。 操作票存在漏項、倒項、添項和并項。 12、操作票填寫內(nèi)容有涂改達三處及以上或修改字數(shù)超過3個字。 未按規(guī)定審核、簽字，或出現(xiàn)代簽、漏簽。 未按規(guī)定進行模擬預演。 電氣操作未驗電就掛接地線，或使用不合格驗電器驗電。 操作前未按規(guī)定核對設備名稱、編號和位置，或走錯間隔、站錯位置、握錯操作把手。 操作中未按規(guī)定執(zhí)行唱票、復誦和三秒思考。5.6.4.14 無監(jiān)護人進行操作，監(jiān)護人、操作人同時進行操作。 不按順序進行操作或穿插口頭指令。 不帶合格操作票進行操作，不按操作票進行操作。 未按規(guī)定逐項打“”。 操作中發(fā)生疑問或異常未停止操作，未立即匯報并未查明原因就繼續(xù)操作。 未按規(guī)定填寫有關(guān)時間。 填寫裝、拆接地線的確切位置不清或有錯誤。 漏項、錯13、填接地線組數(shù)、編號。 未按規(guī)定加蓋圖章。 操作票無編號或編號錯誤、重號。 操作票字跡不清、或損壞、丟失。 執(zhí)行中發(fā)生異常、故障和未遂等不安全問題。6 職責6.1 制度負責人由中電xx發(fā)電營運部發(fā)電運行高級主管擔任，負責提出本制度的修訂意見和建議，并保證制度的有效性。6.2 制度執(zhí)行人由xx公司所屬及控股發(fā)電公司發(fā)電營運部經(jīng)理擔任，負責本制度的執(zhí)行，收集本制度的反饋意見，并定期提出修改意見。6.3 xx公司所屬及控股發(fā)電公司運行副總工程師監(jiān)督發(fā)電運行部門操作票制度的執(zhí)行情況和檢查情況。6.4 發(fā)電運行部門6.4.1 運行操作人員負責填寫操作票。 監(jiān)護人、班長或值長依次對操作票進行審核、批準。 操14、作人員和監(jiān)護人負責操作任務的實施和監(jiān)護。 各專業(yè)主管負責檢查和監(jiān)督本專業(yè)操作票的正確性和有效性。 負責對本部門操作票的檢查和修改。 負責對相應崗位員工的培訓。6.5 生產(chǎn)管理部門 負責抽查和監(jiān)督發(fā)電運行部門操作票的正確性。 匯總當月發(fā)電運行部門操作票的正確情況。 對月度操作票統(tǒng)計結(jié)果進行考核。 對發(fā)電運行部門的操作票修改進行指導和審核。7 檢查與評價xx公司所屬及控股發(fā)電公司生產(chǎn)負責人組織對制度的執(zhí)行情況進行檢查和評價，每年進行一次檢查和評價，對檢查和評價結(jié)果進行審批后下發(fā)至相關(guān)部門。檢查和評價記錄應妥善保管，保存期為3年。檢查和評價詳細內(nèi)容：7.1 發(fā)電運行部門每個值將本值每月操作票進行統(tǒng)計15、并報告部門專業(yè)主管。7.2 發(fā)電運行部門專業(yè)主管的有關(guān)人員，每月對全部“已執(zhí)行”操作票進行分析、匯總，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，將操作票統(tǒng)計結(jié)果和總結(jié)報告交到安健環(huán)部。7.3 生產(chǎn)管理部門專責人對當月發(fā)電運行部門上報材料進行審核并據(jù)此進行考核。7.4 發(fā)電運行部門各專業(yè)負責人每年或者在出現(xiàn)設備異動時對本專業(yè)所涉及到的熱機操作票的有效行和正確性進行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)有不適合的情況應及時修改操作票有關(guān)條款的內(nèi)容。8 反饋本制度在執(zhí)行過程中，如果發(fā)生與現(xiàn)場不相符或不全面等情況，應及時反饋至公司運行管理部門，并且每季度反饋到中電xx發(fā)電營運部，以便修改和補充。8.1 生產(chǎn)管理部門將各專業(yè)操作票的統(tǒng)計結(jié)果作為安全16、管理的一項統(tǒng)計指標公布在月度安全簡報中。8.2 發(fā)電運行部門對出現(xiàn)的問題舉一反三，有針對性地加強對運行員工的培訓。8.3 發(fā)電運行部門各專業(yè)對定型操作票進行修改后要使每一位相關(guān)員工知道。附錄本制度有1個附錄：操作票管理制度執(zhí)行情況檢查評價表操作票管理制度執(zhí)行情況檢查/評價表部門名稱： 年 月 日序號評價內(nèi)容評價1各級人員對制度理解深刻、執(zhí)行嚴謹是否2操作票的填寫是否按照制度的要求執(zhí)行是否3操作票的審查是否按照制度的要求執(zhí)行是否4操作票的執(zhí)行是否按照制度的要求執(zhí)行是否5操作票的考核是否制定符合制度的考核辦法是否存在問題及改進建議存在問題：1.2.3.改進建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：