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1、公司產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量保證體系管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 產(chǎn)品質(zhì)量保證體系 一、 質(zhì)量管理組織機構(gòu)及責(zé)任權(quán)限 （一） 質(zhì)量管理組織機構(gòu) 1、 以總經(jīng)理為首的公司領(lǐng)導(dǎo)為一級管理 2、 以工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、加工車間為二級質(zhì)量管理，公司設(shè)有質(zhì)量管理部位專職的質(zhì)量管理機構(gòu)， 以加工車間主任為組長的質(zhì) 量管理小組。 3、 以班組長合班組員為三級管理，班組長為質(zhì)量管理員。 （二） 責(zé)任權(quán)限 1、 總經(jīng)理 （1） 認(rèn)真執(zhí)行“客戶至上、質(zhì)量第一”的方針和國家規(guī)定的產(chǎn) 品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，抓好職工的質(zhì)量意識教育，對企業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2、（2） 負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量方針、 目標(biāo)、 近期和長期的質(zhì)量計劃。 （3） 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)工作， 定期召開質(zhì)量管理會 議。 （4） 掌握質(zhì)量動態(tài)及時處理重大質(zhì)量問題 （5） 負(fù)責(zé)表彰獎勵在質(zhì)量工作中作出成績的集體和個人。 懲處 質(zhì)量事故的責(zé)任者。 2、 生產(chǎn)經(jīng)理 （1） 生產(chǎn)主管對本公司產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)控和檢查。 （2） 負(fù)責(zé)對原材料采購以及半成品的質(zhì)量監(jiān)控和檢查工作。 （3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢測結(jié)果進(jìn)行處理：合格產(chǎn)品通知成品庫出 庫；不合格產(chǎn)品則通報分管經(jīng)理進(jìn)行處理，并會同責(zé)任部門作出質(zhì)量 分析報告，提出改進(jìn)意見。 （4）負(fù)責(zé)制定公司原材料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗頻度（即對每批 進(jìn)廠的原材料3、包括二個系統(tǒng)材料生產(chǎn)使用的全部材料進(jìn)行抽檢） ，并 負(fù)責(zé)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料按照規(guī)定作出處理。 （5）深入車間巡查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和可能出現(xiàn)的質(zhì)量隱患 及時與車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)員聯(lián)系，采取措施解決。 （6）負(fù)責(zé)檢查和收集各工藝控制點的原始記錄，做好原始記錄 的保存、整理和統(tǒng)計工作。及時準(zhǔn)確地掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，為分析和 解決產(chǎn)品質(zhì)量問題提供第一手材料。 （7）負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行質(zhì)量宣傳工作，協(xié)助監(jiān)督檢查各項衛(wèi)生制 度的落實。 （8）協(xié)助經(jīng)營部、采購部解決與產(chǎn)品銷售和材料供應(yīng)有關(guān)的質(zhì) 量糾紛，并協(xié)助做好質(zhì)量分析及處理報告，做好檢查記錄。 3、 質(zhì)檢員崗位職責(zé) （1） 對工藝操作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督是4、車間質(zhì)檢員的主要 職責(zé)。 （2）質(zhì)檢員要有強烈的質(zhì)量意識和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，按照有關(guān) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程等質(zhì)檢文件規(guī)定， 在職責(zé)范圍內(nèi)對生產(chǎn)用原材料、 輔助材料及生產(chǎn)出的半成品、 成品等都要進(jìn)行嚴(yán)格檢查， 把好質(zhì)量關(guān)。 做到：不合格材料不進(jìn)入工序，不合格的半成品不進(jìn)入工序，不合格 的產(chǎn)品不包裝，產(chǎn)品包裝不合格的產(chǎn)品不出廠；對不合格的產(chǎn)品要及 時隔離，做好標(biāo)記及時提出處理意見，或者在權(quán)限范圍之內(nèi)直接下達(dá) 處理通知。 （3） 敢于堅持原則， 對違反操作規(guī)程的行為要立即提出制止意見， 并向生產(chǎn)主管匯報。 （4）出現(xiàn)以下問題時要立即向生產(chǎn)主管匯報。 1.設(shè)備出現(xiàn)異常噪音和聲響； 2.材料配比與配比單上5、存在明顯誤差； 3.第一批成品出現(xiàn)反常現(xiàn)象； 4.短時間內(nèi)設(shè)備多次出現(xiàn)警報現(xiàn)象； 5. 砂漿中水泥的成分不夠。 （5）車間質(zhì)檢員有權(quán)作出產(chǎn)品或者原材料合格與否的決定，發(fā)現(xiàn) 問題應(yīng)及時報上級處理。 （6）做好每日質(zhì)量記錄，并報存檔。 4、生產(chǎn)車間工人 （1）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不合格的半成品不準(zhǔn)流入下道工序。 （2） 定時做好工藝參數(shù)的狀態(tài)和稱重記錄， 記錄要求準(zhǔn)確、 清晰， 并按時報送生產(chǎn)主管。 （3）支持配合檢驗室的產(chǎn)品檢測工作，以科學(xué)的數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)。 （4）進(jìn)料機、攪拌機和控制設(shè)備要定期檢修、保養(yǎng)。 （5）維護(hù)車間的環(huán)境衛(wèi)生，做好原材料的存放、保護(hù)工作。 （6）堅守崗位，不得隨意串崗、離崗，6、頂班需經(jīng)過車間負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)方可。 （7）熟悉計量設(shè)備、攪拌機等的操作規(guī)程。 （8）提前 10 分鐘到崗，認(rèn)真做好設(shè)備使用前得檢查、準(zhǔn)備工作， 檢查設(shè)備， 電機的狀態(tài)是否正常， 檢查上一班的生產(chǎn)記錄。 確認(rèn)無誤， 方可使用。 （9）嚴(yán)格按照既定的工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)工序的每 一步都處于嚴(yán)格的質(zhì)量控制狀態(tài)，防止出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。時刻注意設(shè) 備運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況要立即做出處理并做好記錄。若不能夠自 行處理，應(yīng)立即停機，并向生產(chǎn)主管匯報，共同處理。 （10） 認(rèn)真做好生產(chǎn)記錄， 要求準(zhǔn)確， 清晰， 并按時報送有關(guān)部門。 下班前，搞好本崗位的設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生，并向生產(chǎn)主管匯報當(dāng)天的生 產(chǎn)情況。7、 （11）遵循設(shè)備檢修保養(yǎng)規(guī)定，定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、檢修。 二、 質(zhì)量管理制度 （1） 公司質(zhì)量管理制度 1、目的 為了本公司能在建筑行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，樹立起企業(yè)良好信譽與形 象，提高市場占有率，實現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。 2、適用范圍：本公司 3、職責(zé) 1）由本公司總經(jīng)理負(fù)全費。 2）由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)具體實施工作。 4、 內(nèi)容 1） 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針政策， 上級有關(guān)條例、 規(guī)定辦法及標(biāo)準(zhǔn)、 指令。制定本企業(yè)的質(zhì)量方針政策、目標(biāo)及計劃，并組織貫徹實施。 2）根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售及用戶服務(wù)的需要，企 業(yè)設(shè)立專門的質(zhì)量管理機構(gòu)及質(zhì)量檢驗機構(gòu)， 配備稱職的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干 部、業(yè)務(wù)技術(shù)人員，8、并確保其行使權(quán)力。 3）對企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 4）企業(yè)每季度召開一次質(zhì)量會議，分析研究產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀，存在 問題，如何提高產(chǎn)品質(zhì)量以及制定相應(yīng)的措施。 5）當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故，及時召開有關(guān)部門參加的質(zhì)量分析會，分析 原因，落實責(zé)任人制定措施，杜絕事故再次發(fā)生。 6）制定合理的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。 7） 定期對質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、 生產(chǎn)部經(jīng)理、 前、 后道班長進(jìn)行質(zhì)量考核， 并按質(zhì)量獎懲條例進(jìn)行獎罰。 8）質(zhì)量保證部對各部門，享有質(zhì)量否決權(quán) （二） 生產(chǎn)部質(zhì)量管理制度 1、 生產(chǎn)部全體員工必須意識到質(zhì)量是企業(yè)的生命， 堅持百年大計、 質(zhì)量第一和預(yù)防為主的方針，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，保證用戶產(chǎn)品的質(zhì)量 達(dá)9、到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 2、建立質(zhì)量安全管理體系，公司設(shè)專職質(zhì)量安全檢查員，各級檢 查人員必須認(rèn)真按公司制定標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢測。 3、產(chǎn)品實行自檢、復(fù)檢、質(zhì)檢相結(jié)合的三檢制度。 4、產(chǎn)品出現(xiàn)問題和質(zhì)量事故，必須按照規(guī)定實事求是地報告部門 經(jīng)理，查清情況，書面報告公司經(jīng)理。若隱瞞事故不報者，經(jīng)查實后 追究有關(guān)人員的責(zé)任，視情節(jié)較重，給予必要的行政級經(jīng)濟(jì)處分。 5、建立產(chǎn)品質(zhì)量臺賬，召帳寫明產(chǎn)品日期、化工操作人、檢驗結(jié) 果、生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)（包括壓力、體積、溫度）內(nèi)容以備審查。 6、實行總量指標(biāo)和獎金掛鉤，嚴(yán)格執(zhí)行對質(zhì)量管理好的車間給予 獎勵。多違反質(zhì)量管理制度的車間及職工給予經(jīng)濟(jì)處罰。 （三） 車間質(zhì)量管理制10、度 1、認(rèn)真執(zhí)行各項質(zhì)量制度和質(zhì)量控制程序，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，嚴(yán)格 崗位操作證上崗制度和三檢制， 對違反工藝規(guī)律造成的質(zhì)量問題要求 嚴(yán)肅處理。 2、堅持質(zhì)量第一的方針，正確處理進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系。 3、車間每位員工要落實均衡生產(chǎn)和工藝管理。 4、搞好質(zhì)保體系的現(xiàn)場實施工作，把車間質(zhì)量管理目標(biāo)分解到班 組和個人，使每個員工對車間質(zhì)量指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。 5、定期召開質(zhì)量例會，及時組織不合格產(chǎn)品的質(zhì)量分析會，對質(zhì) 量事故及不合格產(chǎn)品按三不放過的原則進(jìn)行分析，及時向公司反饋。 6、組織好生產(chǎn)過程中的各種原始記錄及統(tǒng)計工作，保證各種原始 資料的準(zhǔn)確性、完整性。 7、組織好員工的質(zhì)量教育工作，積極開展小組質(zhì)量評比活11、動。 8、 貫徹公司下達(dá)的相關(guān)資料計劃和質(zhì)量成本、 產(chǎn)品銷售質(zhì)量控制、 有關(guān)人員的崗位考核及操作證頒發(fā)等。 9、教育員工正確使用、保管好計量器及測量儀器，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場 文明生產(chǎn)。 （四） 工序檢驗制度 1、檢驗內(nèi)容 1） 首先檢查有無正式批準(zhǔn)的技術(shù)方案，如：工藝流程、說明書、 標(biāo)準(zhǔn)等。 2） 投料前檢查的內(nèi)容 檢查設(shè)備是否完好，管道是否有“跑、滴、漏”現(xiàn)象，閥門是否處 在要求狀態(tài)。檢查原料包裝是否完好，是否有合格證明書、記錄原 始數(shù)據(jù)。檢查整個工藝流程線路，是否有異樣現(xiàn)象。檢查檢測儀 器是否完好、工藝操作記錄是否填寫完整。 2、 檢驗方法 （1） 三檢制度 1. 每班的檢測員每隔一小時對產(chǎn)品進(jìn)12、行自檢、班長復(fù)檢、專職 檢驗員定期進(jìn)行檢查 2. 記錄下檢測的結(jié)果和檢測條件（壓力、溫度、流量等） 3. 檢驗合格才可出料 4. 在工藝條件下發(fā)生變化時應(yīng)提高自檢的次數(shù)，直至工藝條件 正常為止。 （2） 抽檢制度 1.檢測室的專職檢驗員，必須對各批次、品種進(jìn)行抽查，每隔 二小時一次。 2. 記錄下完整的抽檢結(jié)果和檢驗條件。 3. 若抽檢與自檢不一致時，專職檢驗員有權(quán)要求當(dāng)班班長禁止 出料和進(jìn)行檢查工藝條件，直到檢驗合格方可繼續(xù)生產(chǎn)。 （3） 尾檢 1. 因三檢差錯造成的不合格產(chǎn)品，由工人、班長檢驗共同負(fù)責(zé)漏 檢責(zé)任。 2. 當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題復(fù)查有關(guān)工藝記錄和檢測記錄哪一邊工序出現(xiàn) 問題，立即責(zé)令13、該工序停止生產(chǎn)，直到解決，事后追究當(dāng)事人及負(fù)責(zé) 人的責(zé)任。 3. 檢驗員要督促生產(chǎn)現(xiàn)場搞好安全生產(chǎn) 4. 檢測室專職檢驗員必須負(fù)責(zé)尾檢，開產(chǎn)品合格證明，才可包裝出 廠，無產(chǎn)品合格證明包裝、工人及班長不可包裝出廠，若有違例者將 處以下崗處罰。 （五） 原材料采購及入庫質(zhì)量管理制度 1、 原材料采購質(zhì)量管理 采購原材料、輔助材料及配套產(chǎn)品，需嚴(yán)格控制質(zhì)量，并對采 購的材料和產(chǎn)品負(fù)責(zé)。 要堅持不懈地做好承包方（原材料供應(yīng)廠商）的質(zhì)量評審工作， 并向質(zhì)量保證部門匯報。 對待用材料必須嚴(yán)格實行審批手續(xù)，否則對其后果負(fù)責(zé)。 對采購中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品有權(quán)負(fù)責(zé)追究責(zé)任和代表公司向賣 方索賠。 對采購的原料均有14、質(zhì)量保證書和合格證存檔備案。 負(fù)責(zé)本部門人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)工作。 2、原料入庫質(zhì)量管理 原料入庫必須有承包方的產(chǎn)品合格證，庫房待檢員按產(chǎn)品的合 格證將原料分類、分批放待檢庫。 檢驗員對待檢原料進(jìn)行檢查，應(yīng)查實原料牌號、型號、名稱、 件號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、廠商等是否與合格證相符，否則通知供應(yīng)部 處理。 檢驗員接收后，通知檢測室的檢測員對原材料進(jìn)行抽檢或是 100%檢測，檢測合格經(jīng)治療保證部核準(zhǔn)才可入庫。 對入庫的原材料及配套產(chǎn)品均要有質(zhì)量保證書和合格證存檔備 案。 負(fù)責(zé)本部門人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)工作。 （六） 質(zhì)量信息管理制度 1、 目的：質(zhì)量信息是反映質(zhì)量情況的重要途徑，及時收集和處 理質(zhì)量15、信息便于解決質(zhì)量問題，加速提高產(chǎn)品質(zhì)量、避免質(zhì)量事故， 同時可以提高企業(yè)的信譽，樹立企業(yè)的良好形象。 2、 收集、傳遞、處理 質(zhì)量保證部、技術(shù)工程部、財務(wù)部、銷售部將收集的質(zhì)量住處 按信息網(wǎng)絡(luò)傳遞給有關(guān)部門。 對影響產(chǎn)品質(zhì)量和工程信譽的重大問題要向副總經(jīng)理級總經(jīng)理匯報。 比較重大的問題要填寫信息卡。 對比較重大的質(zhì)量問題經(jīng)有關(guān)部門或 領(lǐng)導(dǎo)處理意見后，經(jīng)有關(guān)人員組織實施，直到問題解決。 （七） 工藝設(shè)計資料、產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度 1、 公司要建立產(chǎn)品工藝設(shè)計資料、產(chǎn)品質(zhì)量文件檔案，工程技 術(shù)部負(fù)責(zé)檔案歸檔。 2、 設(shè)計資料檔案包括：生產(chǎn)工藝流程圖紙及設(shè)計文件、工藝設(shè) 計審查會的紀(jì)要、圖紙文件修改通知單、試制鑒定文件、使用中發(fā)生 的重大設(shè)計問題和處理記錄。 3、產(chǎn)品質(zhì)量歸檔資料主要包括：材料質(zhì)量證明書、輔料質(zhì)保書、 材料的復(fù)檢報告、檢驗記錄、產(chǎn)品檢測報告、產(chǎn)品合格證明及質(zhì)量證 明書。 4、材料質(zhì)保書及復(fù)檢報告、質(zhì)保書，由原材料檢驗員直接將資 料報送到資料室。 5、檢驗記錄出來后，檢驗員負(fù)責(zé)復(fù)印后交資料室。 6、所有檔案資料要妥善保管，以備審查。 7、改變工藝設(shè)計資料須經(jīng)工程技術(shù)部同意，改變資料檔案須經(jīng) 質(zhì)檢員同意，查閱檔案資料須經(jīng)總經(jīng)理或是技術(shù)經(jīng)理同意。