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1、公司產品過程檢驗管理制度附不合格品評審單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 產品過程檢驗管理制度1.目的和適用范圍對過程產品的質量特性進行檢驗和試驗，以驗證過程產品是否滿足規定的要求；適用于對產品實現過程檢驗和試驗。2.職責2.1技檢部負責過程產品的檢驗和試驗，做好檢驗和試驗記錄；負責檢驗和試驗的委托。2.2相關部門負責協助質量檢驗員進行過程產品的檢驗和試驗。3. 職責與權限3.1 技檢部歸口執行本程序，負責檢驗標準和規范的制訂，技檢部檢驗員負責過程檢驗、試驗和驗證。3.2 生產部負責不合格品處理以及整改措施跟蹤。4.2、 工作程序4.1檢驗員應熟悉和掌握過程產品的產品標準、工藝文件、操作規程和檢驗規范。4.2根據產品跟蹤卡、產品標準、工藝文件、檢驗規范及有關規定對上工序轉來的產品外觀、結構、尺寸進行100%的復查。在開車前還要按上述要求對本工序的產品進行仔細的首件檢查，正常生產以后，也要確保在每種產品排滿裝線盤一層內最少一次檢查巡視，并做好紀錄與標識。4.3根據檢驗結果及有關規定及時對產品作出準確判斷和標識，對于檢查出的不合格品要立即停止生產，或轉序，注明原因。并及時通知有關人員，按不合格品管理規定進行處理，完畢后還要進行復查，通過相關領導批準方可繼續生產或轉序。4.4經檢驗合格的產品，在下工序生產過程中發現3、質量問題，應由原生產工序負責處理，同時追究原生產工序機長兼檢驗員的錯，漏檢負責。4.5各工序機長兼檢驗員要對工作認真負責，對所生產和檢驗的產品要勤看、勤量、勤檢查。保證產品質量內外一致，對無合格章的產品，不得流轉和使用，4.6檢驗員負責不合格過程產品的評審和處理，并對檢驗結果和記錄的及時性，準確性，真實性，全面性負責。5引用文件51 不合格品控制程序5. 2 各工序工藝要求5. 3 工藝附表6表單記錄6.1絞線工序檢查記錄 6.2擠塑火花工序檢查記錄 6.3成纜裝鎧工序檢查記錄 6.4護套工序檢查記錄 6.5打包工序檢查記錄6.6不合格品評審單不合格品評審單 編號：1 機臺/盤號操作者日期產品4、型號規格mm2數量m(1)不合格項目、數量 檢驗員： 日期（2）技術部門處理意見簽字： 日期（3）不合格項目原因分析調度/班長： 日期 操作者： 日期（4）處理結果改進措施-調度： 日期 檢驗員： 日期（5）工時 、費用材料直接損失工時費（元）： 調度/班長： 日期材料損失（元）：調度/班長： 核算員： 日期：（6）領導批示簽字： 日期：注：1、本報告由檢驗員填寫（1）中寫明不合格品項目、數量；（2）由主管技術人員確認檢驗結果、提出處理意見：（3）由調度、班長和 操作者進行原因分析，確定責任人：（4）由主任和調度和檢驗員共同確認處理結果，由主任制定改進措施：（5）由核算員計算材料直接損失金額，5、由調度確認處理該不合格品所需的工時：（6）由主管領導批準處理結果，并最終確認責任人所應承擔的責任和損失金額。核算員根據領導批示的金額開具處罰單（由檢驗員負責通知）。2、本報告由檢驗員填寫后，首先交技術部門確認并提出處理意見，然后交給車間主任負責按順序進行跟蹤、處理。如果產品繼續流轉，以下工序須在檢驗記錄注明處理結果。機械、電氣性能、產品結構不合格項目處理時間3天之內，工藝尺寸和外觀不合格項目2天之內必須處理完畢，否則影響生產和交貨由車間主任負責。絞（束）線 檢 查 記 錄月/日機臺生產計劃號型號規格數量m導體結構根數直徑絞線最外層直徑節距絞向實測截面操作人檢驗結果檢驗員 絕 緣（火 花）工 藝 檢 查 記 錄 成纜工藝檢查記錄月/日機臺生產計劃號型號規格數量m成纜直徑mm節距 mm包 帶層數*厚度*寬度 mm直徑mm鋼帶層數*厚度*寬度 mm直徑mm鋼帶間隙率%檢驗結果機長檢驗人護 套 工 藝 檢 查 記 錄 月/日生產訂單編號型號規格數量mm護套前測量直徑mm護套標稱厚度mm實測護套平均厚度mm實測護套最薄厚度mm擠塑時機身及機頭分布溫度護套表面檢驗員打 包 檢 查 記 錄日/月機臺生產計劃號型號規格顏色數量m擠塑外徑mm印字清晰完整外觀及其它檢驗結論機長檢驗員銅線直徑絕緣平均直徑是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否