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1、公司年度經(jīng)營計劃編制及合同審批流程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 公司年度經(jīng)營計劃管理制度第一章 總 則第一條 為了加強公司年度經(jīng)營計劃的管理，確保公司整體生產(chǎn)工作的有序進行，特制定本制度。第二條 年度經(jīng)營計劃是企業(yè)在一個生產(chǎn)年度內(nèi)經(jīng)營活動綱領(lǐng)、準(zhǔn)則和奮斗目標(biāo)，是該年度企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各項經(jīng)營指標(biāo)平衡和協(xié)調(diào)的保證。第二章 年度經(jīng)營計劃管理第三條 經(jīng)營財會部負(fù)責(zé)制定公司年度經(jīng)營計劃并對計劃實施進行檢查、考核和調(diào)整。第四條 各控股、參股公司應(yīng)編制本單位的年度經(jīng)營計劃并上報各自公司董事會批準(zhǔn)后，報公司經(jīng)營財會部備案2、。第五條 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容主要包括產(chǎn)品的工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、貨款回收、利潤、增加值指標(biāo)等。第六條 年度經(jīng)營計劃編制的依據(jù)一、黨和國家有關(guān)的經(jīng)濟政策； 二、主要顧客年度需求計劃；三、公司的中長期發(fā)展規(guī)劃；四、市場調(diào)查調(diào)研、分析、預(yù)測的有關(guān)信息；五、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力；六、公司現(xiàn)有財力、物力的投入產(chǎn)出平衡；第七條 年度經(jīng)營計劃編制程序一、分公司市場部每年12月15日前提供下年度需求預(yù)測信息給經(jīng)營財會部；二、公司銷售供應(yīng)部每年12月15日前提供下年度需求預(yù)測信息給經(jīng)營財會部；三、經(jīng)營財會部根據(jù)需求信息，進行下年度需求分析（市場需求狀況、企業(yè)能力匹配分析、企業(yè)目標(biāo)達成條件分析），據(jù)此形成年度需求計劃草3、案；四、組織各部門開展指標(biāo)平衡會（采購指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)、成本指標(biāo)等）。五、報總經(jīng)理辦公會討論。（一）每年十二月十五日前，根據(jù)市場預(yù)測分析，公司經(jīng)營財會部組織各部門形成下年度經(jīng)營計劃草案；（二）公司職能部門根據(jù)公司形成的經(jīng)營計劃草案，測算并核定公司的經(jīng)濟指標(biāo)。公司經(jīng)營財會部負(fù)責(zé)公司貨款回收、利稅總額、利潤、產(chǎn)值、銷售收入、增加值等指標(biāo)計劃。（三）經(jīng)營財會部組織公司銷售供應(yīng)部、分公司市場、采購等相關(guān)部門對相關(guān)指標(biāo)進行綜合平衡后，編制實業(yè)公司年度經(jīng)營計劃草案。通過綜合平衡，針對生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定各種技術(shù)組織措施，并組織落實。綜合平衡主要包括以下方面：1.市場需求與生產(chǎn)能力4、的平衡；2.各項經(jīng)濟指標(biāo)之間的平衡；3.公司年度經(jīng)營計劃與中長期發(fā)展規(guī)劃之間的平衡；4.各控股、參股公司指標(biāo)與公司經(jīng)營目標(biāo)平衡。（四）公司年度經(jīng)營計劃草案報公司總經(jīng)理辦公會討論，董事會批準(zhǔn)。第八條 公司年度經(jīng)營計劃正式下達后，各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員，應(yīng)于每月月初將上月各項經(jīng)濟指標(biāo)、品種產(chǎn)量和新品試制計劃完成情況報至經(jīng)營財會部。第九條 公司的年度經(jīng)營計劃指標(biāo)納入公司資產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟責(zé)任制中進行考核，公司定期發(fā)布經(jīng)濟指標(biāo)完成情況公報。第十條 公司的年度經(jīng)營計劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，提請董事會批準(zhǔn)。年度經(jīng)營計劃調(diào)整需經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)。第三章 附 則第十一條 本制度由經(jīng)營財會部負(fù)責(zé)解釋。第十二條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。