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1、信用管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、信用管理機(jī)構(gòu)職能：1.組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。2.提出年度信用管理政策，措施和目標(biāo)方案3.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核。4.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶(hù)資料庫(kù)，全面動(dòng)態(tài)地收集客戶(hù)的信用信息。5.分析、評(píng)價(jià)客戶(hù)信用狀況、信用能力、綜合評(píng)定客戶(hù)信用級(jí)別，；6.及時(shí)做出具體客戶(hù)以及每筆信用銷(xiāo)售訂單可授予的信用額度和信用期限，提出債權(quán)保障措施建議，并參與2、業(yè)務(wù)洽談，落實(shí)信用銷(xiāo)售方案；7.做好日常應(yīng)收賬款的管理，追蹤客戶(hù)及時(shí)足額回收貨款，采取各種措施追收預(yù)期賬款。8.客戶(hù)授信管理：進(jìn)行客戶(hù)信用審批，跟蹤客戶(hù)，定期對(duì)客戶(hù)的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。9.應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。10.商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。11.利用征信數(shù)據(jù)庫(kù)資源，幫助銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)拓市場(chǎng)。二、崗位責(zé)任制度：1.法定代表人的主要職責(zé)：l.1加強(qiáng)信用管理工作，支持信用管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，解決信用管理工作中的重大問(wèn)題；l.23、授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同；l.3對(duì)本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；l.4定期了解合同的簽訂、履行情況。2.信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)：2.1組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì)；2.2制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核；2.3統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書(shū)，嚴(yán)格管理本公司合同專(zhuān)用章的使用；2.4制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)；2.5日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；2.6建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；2.7匯總、分析客戶(hù)信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門(mén)提供咨詢(xún)服務(wù)；2.8協(xié)調(diào)與供銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)的關(guān)系。3.信用管理員的主要職責(zé)：4、3.1協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。3.2審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專(zhuān)用章。3.3檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題和糾紛。3.4登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。3.5發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。3.6參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。3.7定期向信用管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況。3.8負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案管理與服務(wù)。3.9參與商賬追收。3.10配合有關(guān)部門(mén)共同搞好信用管理工作。4、供銷(xiāo)部門(mén)的主要職責(zé)4.1依法簽訂、變更、解除本部門(mén)的合同。45、.2嚴(yán)格審查本部門(mén)所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審。4.3對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。4.4在合同履行過(guò)程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，發(fā)生問(wèn)題及時(shí)向信用管理機(jī)構(gòu)信用管理員通報(bào)。4.5本部門(mén)合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。4.6參加本部門(mén)合同糾紛的處理。4.7配合企業(yè)信用管理機(jī)構(gòu)做好信用管理工作。5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門(mén)的主要職責(zé)5.1加強(qiáng)與供銷(xiāo)等有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。5.2做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。5.3解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題。5.4依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。5.5本部門(mén)合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。5.6配6、合企業(yè)信用管理機(jī)構(gòu)做好信用管理工作。三、信用管理員考核與獎(jiǎng)勵(lì)1、考核范圍：本公司專(zhuān)職或兼職信用管理員。2、考評(píng)時(shí)間公司每年年終組織一次考核評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各有關(guān)部門(mén)信用管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。3、考核內(nèi)容序號(hào)二考核內(nèi)容1.掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)。2.認(rèn)真參加部門(mén)或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。1.檢查所簽訂合同符合“三性”（合法性、真實(shí)性、可行性）。2.檢查所簽訂合同符合“五審查”（對(duì)方主體是否合格，授權(quán)代理是否合法，資信是否保證，經(jīng)營(yíng)范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定程序是否符合規(guī)定）。3.檢查除即時(shí)清結(jié)外，是否簽訂了書(shū)面合同。4.檢查使用各類(lèi)合同文本的正確性和合同內(nèi)7、容合法、條款齊全、手續(xù)完備。5.檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。6.檢查杜絕無(wú)效合同的出現(xiàn)。三1.檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。2.定期或不定期與部門(mén)業(yè)務(wù)員對(duì)帳。3.經(jīng)常督促合同的履約行為。4.全面了解本部門(mén)的合同履行情況。四五1.檢查本部門(mén)的合同變更、解除手續(xù)的及時(shí)辦理和手續(xù)齊全。2.協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。1.建立合同臺(tái)帳。2.合同臺(tái)帳的登記質(zhì)量（臺(tái)帳登記及時(shí)、正確、全面）。3.檢查合同章的使用和保管。4.做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。六1.在信用（合同）管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理等事項(xiàng)）。合計(jì)1004、考核部門(mén)：信用管理機(jī)構(gòu)為公司信用管理員8、的考核評(píng)審工作的管理機(jī)構(gòu)。獲獎(jiǎng)名單由考核部門(mén)根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)審后報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。取消資格的審批程序由考核部門(mén)將名單及考核依據(jù)報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。5、獎(jiǎng)懲方法信用管理員的獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表?yè)P(yáng)；獲獎(jiǎng)?wù)咭跃窆膭?lì)為主，并分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵(lì)。5.1獲先進(jìn)名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)生；5.2獲優(yōu)勝名單從考核總分在9095分者中產(chǎn)生；5.3獲表?yè)P(yáng)名單從考核總分在8090分者中產(chǎn)生；信用管理員的懲處方法：5.4凡考核總分首次達(dá)不到60分者，由部門(mén)分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎(jiǎng)金；5.5凡考核總分兩次達(dá)不到60分者，取消信用管理員資格；5.6凡利用合同從事違法違紀(jì)活動(dòng)者，取消信用管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。