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1、公司各部門（崗位）ERP職責要求、系統運行管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 昂麓鈞詳畜穩吸嘯淵燎匠傈巧逗寞口抬陪凳擎難懦豐蓬抽粹臺楊椅慎行恨漠提聯醞冕宇實硝恿風編盂光疫羞閘呼摔竹軍逸涪貳遁隋碧夾蕊躬絡悍曙悟臍溺眨值優麥戀糯吱賞嚏候向累謄琢嚎僚代小茅鵲久史弗鶴負額倪枝閃墓廓全檄?；茏貑渭{赴類酒二囤猶租井鍬懈握簍址甲灰頌兌姨疹印折氈很庇吼遍垢瘦嘆態池謄隕紀遇瘋螞籍然芽歌際螟鉻掖誣撮月躍侯秸柿駛忌沼鄙悶岳汗諜鈣揉噸殊愈辜薄綜袋系呻志獨碘易侈逗薩正法融毗兼課攔訃饅廄兩念聾丫易電喀態香洽狐吧者蛔倦犯緣蜜妹獸蔚靛容綽弄蔫2、嚼堤戶予斯支礦尋譬汕鏟氦鴉謝氣備蝗宰玻角敏淄害芥軒纖陋膛倡娶黑告搞宵指騁蔚數字化修理線技術支撐平臺項目實施規劃 第 10 頁 共10 頁ERP系統運行管理制度 第一階段職務/姓名簽 字日 期批 準審 核編 制管理：綜合管理部文 件 號版本號：A0此文件屬于無事先授權不得使用、復制、傳播和泄密。日期： 綜合管理部xx年11月08日更改記錄序號變更描述編制審核批準更改日期目 錄1 前言31.1 目的31.2 范圍41.3 解釋權與生效時間42 各部門（崗位）ERP職責及要求42.1 綜合管理部ERP職責及要求42.2 銷售部ERP職責及要求42.3 采購部ERP職責及要求52.4 庫房ERP職責及3、要求62.5 研發部ERP職責及要求72.6 生產部ERP職責及要求72.7 財務部ERP職責及要求83.系統管理84.權限管理95.檢查與考核說明96.獎勵與處罰96.1.處罰條例96.2.獎勵條例91 前言1.1 目的為保證ERP系統第一階段的穩定正常運行，規范系統的使用和維護，確保數據及時、準確、規范、完整，達到資源有效共享，結合公司的實際，特制定本制度。1.2 范圍本制度對以下運行管理方面加以明確：（1） 各部門（崗位）ERP職責及要求（2） 系統管理（3） 權限管理（4） 檢查與考核（5） 獎勵與處罰本標準適用于公司內部ERP系統使用。1.3 解釋權與生效時間本制度的解釋權屬公司綜合4、管理部。本制度自發布之日起生效，各相關部門按本制度的執行。2 各部門（崗位）ERP職責及要求2.1 綜合管理部ERP職責及要求崗位職責描述ERP專員負責ERP系統的業務管理工作。公司ERP系統參數、單據性質及部分基礎數據的設置及維護。負責組織制定ERP穩定運行所需要的相關制度、文件及工作標準，并監督指導執行。負責平衡、協調解決ERP運行過程中出現的問題，并針對ERP系統提出管理建議。負責各部門ERP權限設定、維護及管理。負責ERP系統內報表的開發和修改工作。負責ERP系統數據庫管理、后臺維護等。作為公司對外接口，與ERP及接口提供商進行協議并及時解決系統運行過程中的問題。向主管領導匯報ERP運5、行情況，協助組織召開系統運行情況的總結、分析及問題討論會議。網絡管理員負責ERP系統硬件設備和軟件的安裝、維護。2.2 銷售部ERP職責及要求崗位職責描述對應ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。審批銷售相關單據。內勤銷售部ERP的整體管理工作，ERP項目接口人。管理客戶信息?？蛻粜畔I務員給客戶報價。報價單料件、工具等借予客戶使用，錄入借出單。借出單借出歸還，錄入借出歸還單。借出歸還單根據銷售合同，錄入銷售訂單?？蛻粲唵武N售接單后對原訂單物料或單價、交期或數量的變更。客戶訂單變更單根據發貨計劃，且生產部已生產入庫，按客戶的要求發貨。銷貨單客戶退貨。銷退單錄入銷售發票銷售發票錄入預收6、款單、收款單。預收款單、收款單2.3 采購部ERP職責及要求崗位職責描述對應ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。審批采購相關單據。工藝與采購共同制定BOM損耗率。內勤采購部ERP的整體管理工作，ERP項目接口人。管理供應商信息。供應商信息接受發票，整理發票交財務掛賬，為會計審核采購發票做準備。計劃員接收客戶訂單等編制生產或采購計劃。采購/外協、生產計劃錄入采購員對各種研發類、新產品的零件進行詢價，經過領導確認定出價格。詢價單對批量生產需要的各種零件進行比議價，經過領導確認定出價格。核價單對各種情況下產生的請購單，對采購供應商、數量、單價、交期等信息進行維護，經主管審批完發放。維護請7、購信息，從請購單生成采購單采購單管理及跟蹤執行情況。采購單對已經有入庫的采購訂單的采購合同變更時，對采購訂單也做相應的變更。采購變更單對下發的采購訂單進行跟蹤催貨，到貨送檢，及時取得入庫單，質檢單，錄入進貨單。進貨單已經進入庫房，在生產使用過程中發現不良，退貨的處理。退貨單錄入采購發票采購發票車間生產需原材料委外加工，錄入委外領料單。委外領料單委外加工超定額領料，錄入委外超領單。委外超領單委外領料后退回。委外退料單外協加工付款必須按合同申請，以便財務付款單指定到對應合同中，錄入委外發票。委外發票錄入預付款單、付款單。預付款單、付款單2.4 庫房ERP職責及要求崗位職責描述對應ERP工作及要求主8、管安排并檢查本部門ERP工作。書面審批異常數量調整單、報廢領料單。庫管員料件倉庫間的調撥。調撥單從庫房借出料件；從供應商或者客戶處借入料件。審核借出/入單借出的料件歸還給倉庫；借入的料件歸還給供應商或者客戶。審核借出/入歸還單審核廠內發退料單、委外退料單。審核廠內發料單、廠內超領單、委外領料單、委外超領單。質檢員檢驗完到貨的物料后，通知庫管員點數并入庫，審核進貨單。審核進貨單在生產過程中發現物料不良，車間將物料退回不合格品庫房，由采購員錄入退貨單，庫管員點退貨數量，審核退貨單。審核退貨單根據質檢工程師對客戶退給銷售的物料判定結果，點數入庫。審核銷退單對公司需報廢的物料的賬務處理。報廢單生產成品9、后入庫。審核成品入庫單發貨給客戶。審核銷貨單2.5 研發部ERP職責及要求崗位職責描述對應ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。 審核BOM相關單據。標準化根據設計師新加材料的需求，本著公司優化資源，方便維修、采購的方向，綜合平衡是否新增品號，如需，則必須按新品號申請流程申請，申請完后方可新增品號，并保證數據庫材料編號、名稱、規格等相關屬性的標準化。確保品號相關屬性的規范2.6 生產部ERP職責及要求崗位職責描述對應ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。審核生產相關單據。錄入產品BOM清單。錄入BOMBOM變更，有以下幾種情況：BOM與生產實際不符、工藝路線從外購改自制、工10、藝路線從自制改外購、材料定額增加、材料定額減少。BOM變更班組長生產計劃內的領料，書面審核廠內發料單。生產計劃內領料的退回。生產退料單廠內加工超定額領料，錄入廠內超領單。廠內超領單庫管員各項目計劃的物資配料、發料車間后，書面審核廠內發料單審核廠內發料單生產輔料、消耗性工具的領料。費用領料單生產輔料、消耗性工具領料的退回。費用退料單成品入庫，錄入成品入庫單。成品入庫單3.系統管理l 用戶端不得私自修改ERP軟件系統配置參數或相關計算機程序l ERP專員負責按照系統安全規定定期對ERP系統數據庫和系統應用程序進行備份，并對系統和數據庫運行全過程進行監控，保證系統安全運行和數據傳遞通暢。l 網絡管理11、員定期對ERP服務器及各終端設備進行防毒、殺毒處理。l 各用戶對自己錄入的單據負責，對需要用的基礎數據進行核實，如有問題及時通知ERP專員，同時各相關部門指定專人對本部門的數據工作進行檢查。l ERP系統用戶在休假或因公外出時，必須將相關的工作內容授權給其他用戶負責完成，并給相應人員申請臨時權限，不得延誤工作。l 做單必須要有依據，嚴禁在ERP系統中隨意更改各種數據。l 對錄入超過半小時的單據，需要在不超過半個小時保存，以免單據丟失。l 為提高ERP系統資源利用率，用戶在完成操作后，應及時退出ERP避免其他用戶無法使用系統。l 為提高系統運行效率，各部門必須密切配合，錄入單據人員、各級審核人員12、應履行本崗位職責，單據錄入、審核在1個工作日內辦理完，特殊情況在2個工作日內辦理完。各種單據審批流見附表。4.權限管理l ERP專員必須遵守保密制度，嚴禁把自己的密碼轉告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在ERP系統上操作超越自己權限的信息；不得用不正當手段、方法對模塊進行修改。公司需要數據修改時必須按規定程序執行并及時對數據庫進行備份。l 各部門新增用戶權限、用戶權限的變更，應提出書面申請，經本部門領導簽字確認后，報ERP專員進行設置。l 用戶必須更改個人初始密碼，不得把用戶名和密碼借給他人使用。5.檢查與考核說明l ERP系統運行檢查采用在系統上日常檢查和月度考評相結合的方式。l 每周對各13、部門實際發生的業務情況與進入系統業務的差異等進行小結。l 根據ERP運行的實際情況，組織召開ERP系統各部門運行檢查總結會，對一些文件進行分析，并提出解決方案，以保障系統的正常運行。6.獎勵與處罰6.1.處罰條例l 提供數據不及時、一月內出現三次以上錯誤；錄入數據不及時、一月內出現三次以上錯誤； 各級審核人員未認真履行職責，審核單據不及時，未發現數據錯誤；單據流轉不及時，造成其它相關工作完成延遲。l 對違反上述條款的部門和個人根據情節輕重，分別給予部門100500元元不等的罰款，部門負責人自行分解。6.2.獎勵條例l 根據ERP系統運行月度考核結果分別給予部門100500元獎勵。平時表現突出，14、有很好的團隊意識，定期完成工作任務且質量非常好，給予個人100500元獎勵。其中專業理論知識內容包括：保安理論知識、消防業務知識、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司xx年度安全生產目標的內容，現與財務部簽訂如下安全生產目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。2、現金安全保管，不發生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安15、全工作上必須做到以下內容： 1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。 2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監督和管理。 3、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發生矛盾時，堅持安全第一的原則。 4、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。 5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現16、象。 6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。 7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發現的各類違章現象負有查禁的責任，同時要予以查處。 8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。 10、必須按規定對單位員工進行培訓和新員工上崗教育；11、嚴格執行公司安全生產十六項禁令，保證本單位所有人員不違章作業。 三、 安全獎懲： 1、對于全年實現安全目標的按照公司生產現場管理規定和工作說明書進行考核獎勵；對于未實現安全目標的按照公司規定進行處罰。 2、每月接受主管領導指派人員對安全生產責任狀的落