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1、光伏公司物資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為規范物資在采購、生產、銷售環節出入庫行為，降低生產成本，加快物資周轉速度，準確反映產品的生產成本，防止資產流失，制定本制度。第二條 物資指原材料、輔助材料、包裝物、零配件、工具、勞保用品、自制半成品、產成品等。第三條 倉管部門應建立物資臺賬和月度實物盤點制度，準確反映物資的消耗和庫存量。對盤點中發現的盤盈、盤虧、毀損、報廢及時查明原因，書面上報上級主管部門作出相應處理。第四條 生產物資采購入庫，采購員應根據采購訂單及送貨單，逐項驗點后，由采購員填開請檢單2、，檢驗合格后倉管員入庫。倉管員填寫入庫單，入庫單要寫明供貨單位，時間、品名、規格、數量、單價、金額等要素。驗收不合格的物資采購部協商退回。已入庫不合格物資倉管員報告采購部經理，由采購部辦理退貨相關事宜，退貨時倉管員填制退貨單。入庫單財務聯與送貨單一起次日送財務記賬，采購聯交采購部。第五條 對采購物資驗收入庫時出現數量短缺、品種不符的，采購員應及時通知采購部處理。第六條 生產車間領用物資，由領料班組長（或生產統計員）按生產計劃和產品消耗定額填開領料單，生產經理簽字后倉管員據以發貨并簽字。領料單要填寫材料名稱、規格、單位、數量、領料用途、生產批次等因素。生產部門在生產過程中超定額消耗的材料必須經生3、產副總以上級簽字同意才能發料。生產余料和廢料必須及時退回倉庫保管。并填寫退料單。第七條 原材料、輔料出庫，由經辦人提出書面申請，經生產副總及常務副總或總經理同意后，倉庫憑審批后的出庫單辦理出庫。第八條 未經辦理驗收入庫手續的物資，不得直接進入生產、返修工序和對外銷售。發出商品存在質量問題退回，由銷售部門辦理退庫手續后，生產部門才能領出返修并二次入庫。第九條 倉管員辦理材料出庫應采用先進先出法，防止物資庫存時間過長，造成損失。第十條 自制半成品、產成品的入庫，由生產統計員（或倉管員）填開自制半成品或產成品入庫單，倉管員根據入庫單和產品合格單驗收入庫并簽字。生產統計將領料單的統計聯附在自制半成品或4、產成品入庫單統計聯一起，存放備查。第十一條 產品銷售出庫，由銷售后勤（或倉管員）填開產品銷售清單和運費結算單，經銷售總監及常務副總批準后，倉管員據以發貨并簽字。次日倉管員將產品銷售清單送交財務部記賬。運輸單位憑收貨方簽字蓋章的回單聯、運費結算單及可抵扣運費發票結算運費。第十二條 產品用于展覽、試驗、送檢等非銷售的，由經辦部門填開產品出庫單，注明用途，部門經理、副總簽字后報常務副總或總經理批準后，倉管員據以發貨并簽字。第十三條 倉管部門及銷售統計員應逐日逐筆登記物資進出數量，月末盤點，并于每月結賬日三天內向財務部門報送原材料、自制半成品、產成品等進銷存月報表。于每月五日內向財務部及常務副總報送盤5、點表。第十四條 銷售后勤應每月制作客戶對賬單，與財務部核對后，發“對賬單”經對方簽字蓋章后于月后五天內交財務部備案。第十五條 在生產環節、銷售環節材料及產品因本身質量問題需調換的，倉管員應及時辦理。第十六條 發料、發產品必須與領料人、收貨單位或個人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。第十七條 倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。第十八條 公司職員未經倉管員許可，未辦理相關手續而私自拿取倉庫材料物資的，將追究該職員、班組長及部門經理責任。第十九條 生產部門新員工的勞動保護用品，如工作服，手套，毛巾等必須經生產部經理簽字同意后倉庫才能發放。老員工必須“以舊換新”的方式申領勞動保護用品。 本制度自公司總經理簽字之日起執行。