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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的通過實施本文件，明確公司各部門的職責，保證公司的正常運營。2.適用范圍本文件適用于各部門職責范圍的界定。3、定義和術(shù)語 無4. 職責4.1人力行政部組織各部門對其職責予以界定；4.2每個部門協(xié)助人力行政部對其部門職責范圍予以界定；4.3各部門負責本制度的組織實施，人力行政部負責本制度實施情況的監(jiān)督檢查。股東大會5.公司組織架構(gòu)監(jiān) 事 會董 事 長財務(wù)中心總 經(jīng) 理副總經(jīng)理人力行政營銷中心資材中心生產(chǎn)中心生產(chǎn)技術(shù)管理小組質(zhì)檢部客服部采購部倉管部銷售二部銷售一部二樓生產(chǎn)生2、產(chǎn)計劃一樓生產(chǎn)分切/模切制作khvkhvIQC原料成品輔料料印刷分切印刷業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員制袋A/B運輸PQC廢料復(fù)合制袋業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員OQC半成品版庫6. 職責劃分6.1各部門共同職責6.1.1相關(guān)制度、政策和策略的擬定、修訂、實施及檢查；6.1.2明確本部門崗位職責，做好本部門工作目標制定、實施和考核；6.1.3負責部門預(yù)算擬訂、組織實施和費用控制；6.1.4努力降低運營成本，厲行勤儉持家工作作風，堅決杜絕貪污腐敗行為；6.1.5加強部門內(nèi)員工隊伍建設(shè)，強化組織紀律，提高戰(zhàn)斗力；6.1.6加強部門間協(xié)作，提高協(xié)作意識和協(xié)作質(zhì)量；顧全大局，甘于奉獻；6.1.7加強部門內(nèi)培訓工作，不斷提高3、員工素質(zhì)；6.1.8宣貫公司方針、目標和企業(yè)文化；6.1.9持續(xù)改進，不斷提高工作效率，不斷創(chuàng)新，銳意進取，永不滿足現(xiàn)狀。6.2董事長兼總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對公司重大事宜進行決策和批準。6.2.3批準管理手冊，批準和頒布公司的管理性文件，對公司管理負第一責任, 對產(chǎn)品質(zhì)量負第一責任, 確保公司能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，滿足顧客的需求；6.2.4負責公司目標管理的組織實施，通過目標的分解、落實至各部門，為其提供充分和必要的人力、財力和物力資源，以保證各部門發(fā)揮各自職能；6.2.5負責公司財務(wù)預(yù)算的組織制訂、實施、審批和控制；6.2.6不斷提高公司員工滿意度，創(chuàng)造積極向4、上的健康氛圍；6.2.7負責公司各崗位人員薪資及調(diào)動的批準；負責質(zhì)量、環(huán)境體系的建立、策劃與改進, 定期對質(zhì)量、環(huán)境體系進行評審,以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性;并任命管理者代表。組織制定質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標,落實組織機構(gòu),確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需資源的提供。采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量、環(huán)境方針并堅持貫徹執(zhí)行。為公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行提供充分的資源。建立起公司的環(huán)境事故應(yīng)急機制并提供相應(yīng)的資源。6.3副總經(jīng)理6.3.1協(xié)助總經(jīng)理制定公司的管理性文件, 把質(zhì)量管理工作主要議事日程，主持召開重大的質(zhì)量分析會議,對質(zhì)量管理體系的建立、完善、實施及運行全面負責5、；6.3.2負責公司生產(chǎn)系統(tǒng)（生產(chǎn)、采購、倉庫、質(zhì)量）日常工作管理，對公司各產(chǎn)品線質(zhì)量、成本和交期負責；6.3.4 負責生產(chǎn)成本和采購成本總體控制，不斷降低成本；6.3.5 負責采購合同的審核，采購的定價審核，配件價格下調(diào)的審批；6.3.6負責合格供應(yīng)商的批準；6.3.7負責配件調(diào)度計劃和付款計劃的審批；6.3.8負責指導(dǎo)人才隊伍建設(shè)。6.4人力行政部6.4.1負責各部門工作目標及考核方案編制的組織及審核工作，考勤管理，請假單備案工作，監(jiān)督各部門工作目標的達成情況，并進行考核；6.4.2負責公司費用的定義，費用預(yù)算的匯總及審核工作；6.4.3負責公司新員工的招聘工作,新員工的檔案管理及評價，審6、核轉(zhuǎn)正員工的申請，負責內(nèi)部員工調(diào)動的審核及手續(xù)辦理；6.4.4負責公司員工內(nèi)部培訓的組織管理，審核各部門外訓人員的資格；6.4.5負責公司員工薪資的審核及備案；6.4.6負責部門質(zhì)量管理體系的建立、實施及維護；6.4.7負責部門管理文件的統(tǒng)一管理，起草事業(yè)部級管理文件及審核各部門管理文件；6.4.8負責部門內(nèi)部體系審核工作的組織，并做好不合格項整改工作的監(jiān)督及備案。6.5生產(chǎn)計劃部負責生產(chǎn)計劃的制定、變更和跟進組織實施；6.5.2負責根據(jù)客戶訂單對采購需求計劃制定,并監(jiān)督采購物料按期到貨；6.5.3負責同銷售部和客戶服務(wù)部信息溝通,并負責同制版公司溝通印刷工藝及排版圖制作工作；6.5.4負責同7、印刷、復(fù)合和制袋車間溝通對接,并監(jiān)督生產(chǎn)計劃的實施,確保按時交貨。6.6生產(chǎn)技術(shù)管理小組負責公司各項生產(chǎn)工藝制定,處理重大質(zhì)量技術(shù)問題、成本控制方案和新產(chǎn)品開發(fā)事宜；6.6.2負責監(jiān)督生產(chǎn)各工序工作執(zhí)行情況；討論新的生產(chǎn)工藝方案，采購技術(shù)規(guī)范以及檢驗規(guī)范。6.7采購部6.7.1供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的建立、管理和優(yōu)化；a、不斷尋找新的優(yōu)秀供應(yīng)商，選擇和組織確認合格供應(yīng)商，做好供應(yīng)商檔案的建立與管理工作；b、協(xié)助相關(guān)部門的質(zhì)量改進與技術(shù)進步，以不斷提高公司產(chǎn)品質(zhì)量；c、做好采購合同的管理；d 做好供應(yīng)商的定期評價工作，對供應(yīng)商提出整改建議； e、對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進行控制，協(xié)調(diào)供應(yīng)商做好糾正預(yù)防措施的實施；8、f、維護與供應(yīng)商良好的客群關(guān)系。6.7.2采購計劃的制定、實施；a、負責制定采購計劃及變更計劃；b、負責按計劃采購合格的原輔材料；c、協(xié)調(diào)財務(wù)部做好核價工作。6.7.3負責采購制度的組織實施，做好采購成本控制；6.7.4負責采購信息傳遞工作；6.7.5負責不合格品評審及不合格品退貨工作；6.7.6負責制定采購付款計劃及變更計劃，協(xié)調(diào)財務(wù)部向供應(yīng)商支付貨款及與供應(yīng)商關(guān)于業(yè)務(wù)結(jié)算、發(fā)票回收與對賬方面的工作。6.8生產(chǎn)一部6.8.1負責印刷車間及版庫全面管理;6.8.2制定印刷與復(fù)合工藝并執(zhí)行生產(chǎn)和檢驗工藝要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量；6.8.3負責生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理，做好區(qū)域標識；6.8.4做好生產(chǎn)設(shè)備、儀器9、的管理和維護；6.8.5做好生產(chǎn)效率提高方案的擬訂和組織實施；6.8.6實行安全生產(chǎn)，做好員工培訓培養(yǎng)工作。6.9生產(chǎn)二部6.9.1負責復(fù)合車間/分切/模切/制袋車間全面管理;6.9.2制定工藝并嚴格執(zhí)行生產(chǎn)和檢驗工藝要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量；6.9.3做好生產(chǎn)效率提高方案的擬訂和組織實施；6.9.4做好生產(chǎn)設(shè)備、儀器的管理和維護；6.9.5實行安全生產(chǎn)，做好員工培訓培養(yǎng)工作；6.9.6負責生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理，做好區(qū)域標識。6.10車間主任負責本車間生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)計劃的調(diào)度控制；對本車間的環(huán)境因素進行識別、評價和控制，并編制本車間的環(huán)境管理方案；建立起本車間的環(huán)境應(yīng)急方案與響應(yīng)機制，并提供相應(yīng)的資源；10、負責對工序過程進行技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和確認并嚴格按照工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）操作；組織并督促安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要；負責生產(chǎn)過程中材料、半成品、設(shè)備的防護工作；負責按規(guī)定做好半產(chǎn)品和成品的標識，以便實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性；負責生產(chǎn)過程信息的收集與分析、上報；就產(chǎn)品的生產(chǎn)、協(xié)調(diào)各相關(guān)方的信息溝通；對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境狀況負責。6.11銷售部負責常規(guī)合同的評審，簽訂合同或協(xié)議書，建立合同檔案，組織特殊合同的評審；編制和實施與顧客有關(guān)的過程控制程序以及相關(guān)支持性文件。負責簽訂前的顧客溝通，明確產(chǎn)品的有關(guān)要求，組織對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并保存相關(guān)記錄；負責接待客戶，收集11、顧客信息和做好售前售后服務(wù)；負責市場調(diào)研，收集產(chǎn)品信息，研究提供新產(chǎn)品市場開發(fā)空間；負責銷售成果的統(tǒng)計和對銷售人員的考核工作；組織建立及時反饋的信息網(wǎng)絡(luò),為體系的改進提供依據(jù).并負責對顧客的滿意度進行評價。6.12財務(wù)部6.12.1參加與產(chǎn)品要求有關(guān)財務(wù)方面條款的評審；6.12.2負責資金籌措,為質(zhì)量、環(huán)境體系運行提供資金保證；6.12.3建立產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境成本考核機制和財務(wù)評價機制,并監(jiān)督執(zhí)行；6.12.4負責生產(chǎn)部、銷售部的資金提供和資金回攏等管理工作，對公司的成本核算和效益負責；職工薪酬的發(fā)放工作,協(xié)助定期督促清理員工借款；6.12.6及時準備上報財務(wù)報表，做好定期盤點工作；6.12.712、辦理收付結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅工作，及時傳遞收付憑據(jù)，及時登記日記帳，及時編制資金日報表。6.13質(zhì)檢部負責原材料及版輥進貨檢驗、巡檢、成品檢驗;做好工藝紀律的監(jiān)督檢查, 負責本部門的檢測設(shè)備、測量器具的管理工作；負責質(zhì)量信息的收集、分類、處理、匯總、傳遞、確認、跟蹤；負責檢驗規(guī)范的編制、實施和完善；6.13.5負責公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的維護和完善；負責不合格的處理和產(chǎn)品樣品封樣檔案的管理, 組織不合格評審、處理并分析事故原因，對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督；6.13.7負責質(zhì)量、策劃、數(shù)據(jù)分析和改進等過程和活動的管理，參與對供應(yīng)商的評價；參與特殊合同評審、供方評價、不合格品的評審、服務(wù)等活動，組織13、本部門糾正和預(yù)防措施的實施、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用和評價等工作，為采取糾正預(yù)防措施或體系改進提供證據(jù)；6.13.9負責公司產(chǎn)品檔案管理并監(jiān)督車間檔案管理執(zhí)行及車間檔案流轉(zhuǎn)，成品留樣與建立封樣工作。6.14倉管部6.14.1負責按規(guī)定做好原材料、成品的標識，以便實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性；6.14.2負責原材料、成品、設(shè)備的防護工作；6.14.3負責本倉庫的工作環(huán)境的控制和管理，對物料實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌，定 期向財務(wù)部提供過期與呆滯物料分布，并及時提交填寫報廢物料申請單；6.14.4負責本倉庫原材料、成品的收發(fā)的控制和管理，及時準確維護倉庫管理系統(tǒng)，確保倉 庫帳與實物統(tǒng)一；負責原材料、成品入庫單據(jù)簽14、收與監(jiān)督領(lǐng)料人與發(fā)貨人簽字工作；6.14.6負責倉庫的有序性、安全性、完整性和有效性，做好安全庫存信息傳遞；6.14.7做好同采購部、生產(chǎn)計劃及車間密切配合，及時向生產(chǎn)部提交物料信息，負責各種單 證的傳遞、保管與歸檔工作；6.14.8確保公司倉庫管理制度及相關(guān)管理制貫徹實施。6.15客戶服務(wù)部6.15.1負責客戶稿件內(nèi)容修改與確認工作，管理好制版供方，同制版供方對接稿件內(nèi)容；負責銷售訂單的匯總，訂單檔案的管理與訂單價格審核工作；6.15.3負責同生產(chǎn)計劃對接工作；6.15.4負責銷售訂單管理匯總和分析工作，新的訂單報價工作，維護客戶關(guān)系，服務(wù)好客戶；6.15.5負責客戶封樣工作；6.15.6負責收集成品倉庫信息，安排發(fā)貨事宜，審核出庫單；負責客戶信息管理工作。