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1、公司合同信用管理機構人員崗位責任制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 合同信用管理機構、人員崗位責任制度一、合同信用管理機構職能：1. 組織宣傳、貫徹合同法律法規條例，培訓信用管理人員和業務人員，依法保護本企業的合法權益。2.提出年度信用管理政策，措施和目標方案3.制定、修訂本公司信用政策、合同管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。4.對客戶進行資信調查，建立客戶資料庫，全面動態地收集客戶的信用信息。5.分析、評價客戶信用狀況、信用能力、綜合評定客戶信用級別，；6.及時做出具體客戶以及每筆合同信用銷售訂單可授予2、的信用額度和信用期限，提出債權保障措施建議，并參與業務洽談，落實信用銷售方案；7.做好日常應收賬款的管理，追蹤客戶及時足額回收貨款，采取各種措施追收預期賬款。8.客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統計分析。9.應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，日常監督應收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術處理，防范逾期應收賬款的發生。10.商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。11.利用征信數據庫資源，幫助銷售部門開拓市場。二、崗位責任制度：1.法定代表人的主要職責：l.1加強合同管理工作，支持合同管理3、機構開展工作，解決合同管理工作中的重大問題；l.2 授權委托合同承辦人員對外簽訂合同；l.3 對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；l.4 定期了解合同的簽訂、履行情況。2.合同管理機構負責人的主要職責：2.1組織合同法律法規的宣傳、培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；2.2制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核；2.3統一辦理授權委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；2.4制止公司或個人利用合同進行違法活動；2.5日常監督分析應收賬款的賬齡，防范逾期應收賬款的發生；2.6建立標準的催賬程序；2.7匯總、分析客戶信用數據，向有關部門提供咨詢服務；2.8協調與4、供銷、財務、技術等部門的關系。3.合同管理員的主要職責：3.1協助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。3.2審查合同，防止不完善或不合法的合同出現，保管好合同專用章。3.3檢查合同履行情況，協助合同承辦人員處理合同執行中的問題和糾紛。3.4登記合同臺帳，做好合同統計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。3.5發現不符和法律規定的合同行為，及時向信用管理機構負責人或公司副總報告。3.6參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。3.7定期向信用管理負責人匯報信用管理情況。3.8負責客戶檔案管理與服務。3.9參與商賬追收。3.10配合有關部門共同搞好信用管理工作。4、供銷5、部門的主要職責4.1依法簽訂、變更、解除本部門的合同。4.2嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審。4.3對所簽合同，認真執行，并定期自查合同履行情況。4.4在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯系，發生問題及時向信用管理機構信用管理員通報。4.5本部門合同的登記、統計、歸檔工作。4.6參加本部門合同糾紛的處理。4.7配合企業信用管理機構做好信用管理工作。5、財務、技術部門的主要職責5.1加強與供銷等有關部門的聯系，及時通報合同履行中的應收應付情況。5.2做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析，提出處理建議。5.3解決合同履行中有關技術方面的問題。5.4依法簽訂、變更、解決技6、術合同。5.5本部門合同的登記、統計和歸檔工作。5.6配合企業信用管理機構做好信用管理工作。三、合同管理員考核與獎勵1、考核范圍：本公司專職或兼職信用管理員。2、考評時間公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關部門信用管理工作檢查基礎上進行考核。3、考核內容序 號考 核 內 容應得分一1. 掌握合同的有關法律、法規的應知應會基礎知識。32. 認真參加部門或公司舉辦的業務和有關法律法規學習。5二1. 檢查所簽訂合同符合“三性”（合法性、真實性、可行性）。32. 檢查所簽訂合同符合“五審查”（對方主體是否合格，授權代理是否合法，資信是否保證，經營范圍是否超出，合同結算方法和法定程序是否符合規定7、）。33. 檢查除即時清結外，是否簽訂了書面合同。34. 檢查使用各類合同文本的正確性和合同內容合法、條款齊全、手續完備。65. 檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權限。46. 檢查杜絕無效合同的出現。4三1. 檢查有關合同審查表的辦理和送審，內容齊全，手續完備。52. 定期或不定期與部門業務員對帳。63. 經常督促合同的履約行為。54. 全面了解本部門的合同履行情況。6四1. 檢查本部門的合同變更、解除手續的及時辦理和手續齊全。62. 協助做好信息反饋和信訪工作。4五1. 建立合同臺帳。62. 合同臺帳的登記質量（臺帳登記及時、正確、全面）。103. 檢查合同章的使用和保管。54. 做好有關資8、料的保管和歸檔工作。6六1.在信用（合同）管理上有創新的典型事例（包括運用計算機管理等事項）。10合 計1004、考核部門：合同管理機構為公司合同管理員的考核評審工作的管理機構。獲獎名單由考核部門根據考核內容進行考核評審后報法定代表人批準。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據報法定代表人批準。5、獎懲方法合同管理員的獎勵等級設三等：即先進、優勝和表揚；獲獎者以精神鼓勵為主，并分別給予適當的物質鼓勵。5.1獲先進名單從考核總分在95分以上者中產生；5.2獲優勝名單從考核總分在9095分者中產生；5.3獲表揚名單從考核總分在8090分者中產生；合同管理員的懲處方法：5.4凡考核總分首次達不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發獎金；5.5凡考核總分兩次達不到60分者，取消合同管理員資格；5.6凡利用合同從事違法違紀活動者，取消合同管理員資格并按情節輕重，追究其行政或法律責任。