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1、公司合同訂立、履行及審批管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章 總則3第一節(jié) 目的3第二節(jié) 適用范圍3第三節(jié) 總體要求3第四節(jié) 職責(zé)分工4第二章 合同的訂立、履行、變更和解除4第一節(jié) 合同的訂立4第二節(jié) 合同的履行6第三節(jié) 合同的變更和解除7第三章 合同資料的管理8第四章 其他規(guī)定9第一節(jié) 提前履行的處理9第二節(jié) 履行順序9第三節(jié) 履行合同不符約定或存在瑕疵的處理9第四節(jié) 對(duì)方變更主體的處理10第五節(jié) 責(zé)任10第五章 附則11附件1：合同審批流程圖12附件2：合同審批流轉(zhuǎn)單13第一章 總則第一節(jié) 目的2、第一條 為加強(qiáng)合同管理，規(guī)范員工對(duì)外業(yè)務(wù)中的合同行為，明確各相關(guān)業(yè)務(wù)單位和人員的工作職責(zé)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二節(jié) 適用范圍第二條 本制度適用于公司本部及子公司。第三節(jié) 總體要求第三條 本制度所稱合同是指以公司名義對(duì)外所簽訂的經(jīng)濟(jì)方面的合同（協(xié)議），包括銷售合同、采購(gòu)合同、承包合同、租賃合同、建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程施工合同、工程發(fā)包協(xié)議、供用電水氣熱力合同、保險(xiǎn)合同等經(jīng)濟(jì)方面合同，但不包括勞動(dòng)合同。第四條 本制度所指合同均采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、函件、圖表、傳真件等均視為合同的組成部分。第五條 合同作為明3、確合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)，對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。故凡在經(jīng)營(yíng)管理中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)的，除即時(shí)清結(jié)者外，均應(yīng)簽訂合同。第六條 為提高合同簽訂效率，更全面保障公司權(quán)益，公司將按照業(yè)務(wù)情況制定并統(tǒng)一下發(fā)某些合同標(biāo)準(zhǔn)文本。凡公司有合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，則必須采用合同標(biāo)準(zhǔn)文本。第七條 為便于提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率，公司合同將按照合同金額、合同屬性等因素，適時(shí)通過(guò)執(zhí)行董事或總裁授權(quán)對(duì)合同實(shí)行分級(jí)管理。部分合同的最終審核權(quán)將直接下放到某一層級(jí)，具體分級(jí)細(xì)則另行頒布。在分級(jí)細(xì)則公布前，所有合同均按照本制度規(guī)定的方式進(jìn)行管理、簽訂。第四節(jié) 職責(zé)分工第八條 合同使用負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指定經(jīng)辦人起草所需的合同文本或者填入4、示范合同文本，填寫附件1合同審批流轉(zhuǎn)單的相關(guān)內(nèi)容，并按附件2“合同訂立流程”報(bào)送業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核流轉(zhuǎn)。第九條 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人按照其業(yè)務(wù)職責(zé)審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，并按附件2“合同訂立流程”報(bào)送下一審核者審核流轉(zhuǎn)。第十條 公司相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人按照其管理職責(zé)審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，并按附件2“合同訂立流程”報(bào)送下一審核者審核流轉(zhuǎn)，直至完成整個(gè)審核過(guò)程。第十一條 各印章保管人憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的同意意見直接用印，并在“用印審批表”中予以登記，但不必再經(jīng)另行用印審批。第十二條 法務(wù)管理人員根據(jù)總裁的授權(quán)，對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。有關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除和終止5、等重要事宜由公司法務(wù)管理人員對(duì)各業(yè)務(wù)及子公司實(shí)行指導(dǎo)。第十三條 法務(wù)管理人員、財(cái)務(wù)部、合同簽訂業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)本制度規(guī)定妥善管理合同資料。第二章 合同的訂立、履行、變更和解除第一節(jié) 合同的訂立第十四條 除即時(shí)清結(jié)者外，與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立合同。第十五條 合同由各經(jīng)辦人自行擬稿，重要合同可由法務(wù)管理人員協(xié)助擬稿。合同內(nèi)容一般包括以下條款：（一）當(dāng)事人的名稱（單位）或者姓名（個(gè)人）和住所，個(gè)人為一方當(dāng)事人的應(yīng)注明其身份證號(hào)碼；（二）標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款或者報(bào)酬；（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭(zhēng)議的方6、法。第十六條 國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本；有國(guó)家示范合同文本的，參照示范合同文本擬定合同；公司規(guī)定采用統(tǒng)一下發(fā)的合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，則必須采用合同標(biāo)準(zhǔn)文本。第十七條 合同均需按規(guī)則編號(hào)。編號(hào)的形式為： （201X）XXX號(hào)，其中 （ ）內(nèi)為年，XXX為流水號(hào)”。合同編號(hào)由法務(wù)管理人員統(tǒng)一匯總編寫。第十八條 經(jīng)辦人擬稿完畢后，按照所屬公司填寫附件1合同審批流轉(zhuǎn)單的相關(guān)內(nèi)容，同時(shí)，在報(bào)送審核的合同上簽字確認(rèn)，并按附件2“合同訂立流程” 將合同審批流轉(zhuǎn)單和報(bào)送審核的合同報(bào)送業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核流轉(zhuǎn)。第十九條 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人按照其業(yè)務(wù)職責(zé)審核合同，不同意的，直接退回經(jīng)辦人；同意的，在合同審批流轉(zhuǎn)單7、上明確發(fā)表意見、簽字，同時(shí)，在已審核的合同上簽字確認(rèn)，并按附件2“合同訂立流程”將合同審批流轉(zhuǎn)單和合同報(bào)送法務(wù)管理人員審核流轉(zhuǎn)。第二十條 法務(wù)管理人員按照法律要求審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單填寫合同編號(hào)，并明確發(fā)表意見、簽字，同時(shí)，在已審核的合同上簽字確認(rèn)，并按附件2“合同訂立流程” 將合同審批流轉(zhuǎn)單和合同報(bào)送財(cái)務(wù)部審核流轉(zhuǎn)。第二十一條 財(cái)務(wù)部按照其管理職責(zé)審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，同時(shí)，在已審核的合同上簽字確認(rèn)，并按附件2“合同訂立流程” 將合同審批流轉(zhuǎn)單和合同報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審核。第二十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同稿予以審核，審核完畢由經(jīng)辦人取回。第二十三條 經(jīng)辦人取回審批流轉(zhuǎn)單和8、審批合同后，應(yīng)詳細(xì)領(lǐng)會(huì)審批意見。如果相關(guān)業(yè)務(wù)審核人員有修改意見的，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)修改意見與合同相對(duì)方磋商，并按照磋商結(jié)果修改合同，經(jīng)下述程序，在最終合同文本的首頁(yè)右上角處注明合同編號(hào)后，將合同文本交印章保管人用?。海ㄒ唬┤绻迅鶕?jù)全部審批意見修改合同的，經(jīng)辦人應(yīng)在備注欄注明“已根據(jù)審批意見修改完畢”，并簽字確認(rèn)后，憑合同審批流轉(zhuǎn)單和有各審核人員簽字確認(rèn)的合同交印章保管人在擬用印合同上用??；（二）如合同仍有未按修改意見修改部分的，經(jīng)辦人應(yīng)在備注欄注明合同根據(jù)審批意見的未修改部分，并由相關(guān)業(yè)務(wù)審核人員簽署意見：1、如審核人員同意的，由審核人員簽署同意意見后，經(jīng)辦人交各印章保管人用?。?、如審核人員有9、保留意見的，經(jīng)辦人提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批決定，公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字同意的，經(jīng)辦人交各印章保管人用印。公司領(lǐng)導(dǎo)審批不同意的，直接退回經(jīng)辦人；第二十四條 各印章保管人印章保管人依據(jù)合同審批流轉(zhuǎn)單的審批意見并核對(duì)審批合同與擬用印合同無(wú)誤后用印。第二十五條 原則上，各級(jí)審核人員審核的時(shí)間不應(yīng)超過(guò)半天。審核意見簽署在合同審批流轉(zhuǎn)單上，流轉(zhuǎn)單空白欄不足的，可使用附頁(yè)。第二節(jié) 合同的履行第二十六條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。第二十七條 合同所屬業(yè)務(wù)條線、法務(wù)管理人員、財(cái)務(wù)部、應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)建立合同檔案。第二十八條 合同訂立后，在履行過(guò)程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，對(duì)涉及合同履行中的10、變更、解除等重要事項(xiàng)，應(yīng)按本制度規(guī)定的程序及時(shí)匯報(bào)。第二十九條 財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：（一）應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的；（二）收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。第三十條 除付款以外，其他合同義務(wù)，一般應(yīng)當(dāng)拒絕由第三人代為履行合同義務(wù)。由非簽約的對(duì)方合同當(dāng)事人的第三人代為付款的，應(yīng)當(dāng)由對(duì)方當(dāng)事人及第三人出具書面說(shuō)明。對(duì)方付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第三十一條 在合同履行過(guò)程中，合同對(duì)方所開具的發(fā)票必須按財(cái)務(wù)部確定的審核簽字程序流轉(zhuǎn)完成后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。第三十二條 對(duì)方11、要求公司向第三人履行義務(wù)的，經(jīng)辦人一般應(yīng)予以拒絕，如確需向第三人履行的，必須按本制度進(jìn)行合同變更。第三節(jié) 合同的變更和解除第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)合同所屬業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)管理人員等相關(guān)人員和公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)方可。第三十四條 變更或解除合同的通知、雙方變更或解除合同的協(xié)議均應(yīng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三十五條 經(jīng)辦人收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須立即按照本制度的要求進(jìn)行合同審批。第三十六條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，并掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分歸入合同檔案。第三十七條 變更或解除合同的文本12、作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。第三十八條 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。第三章 合同資料的管理第三十九條 合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確職責(zé)的憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密，并及時(shí)按程序?qū)ｉT歸檔。第四十條 合同簽章生效后，合同原件一份交財(cái)務(wù)部，同時(shí)于5日內(nèi)將合同審批流轉(zhuǎn)單及原件一份交總部法務(wù)管理人員歸檔；合同有關(guān)的業(yè)務(wù)資料由相關(guān)的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)單位保管。只有一份正本的，復(fù)印件存于相關(guān)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)單位，正本存法務(wù)管理人員處。第四十一條 合同訂立后，在履行過(guò)程中，經(jīng)辦人應(yīng)將雙方簽字蓋章的初始資料（如租賃合同或承包合同開始履行時(shí)的移交13、清單、水電表的抄表單等；采購(gòu)合同的銷貨清單、貨物說(shuō)明、報(bào)價(jià)書等；工程合同的開工報(bào)告等）應(yīng)作為相應(yīng)的合同附件列入本業(yè)務(wù)合同檔案；經(jīng)辦人對(duì)雙方在合同履行過(guò)程中的會(huì)議紀(jì)要等應(yīng)當(dāng)由會(huì)議各方簽字并列入合同檔案，有條件的，并作會(huì)議錄音。第四十二條 在合同履行過(guò)程中，經(jīng)辦人向?qū)Ψ桨l(fā)送的公函、通知等文件，應(yīng)附上對(duì)方簽收的文件或郵局已妥寄的快遞詳情單，一并列入相應(yīng)的合同檔案。第四十三條 合同履行過(guò)程中經(jīng)辦人應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第四章 其他規(guī)定第一節(jié) 提前履行的處理第四十四條 在不損害公司利益的情況下，可以同意對(duì)方提前履行義務(wù)，14、但應(yīng)由對(duì)方出具書面文件，說(shuō)明不要求公司同時(shí)提前履行付款等義務(wù)。第二節(jié) 履行順序第四十五條 在合同約定的義務(wù)沒有先后順序或約定同時(shí)履行的情況下，公司在對(duì)方履行前可以拒絕履行相應(yīng)的義務(wù)。第三節(jié) 履行合同不符約定或存在瑕疵的處理第四十六條 在合同履行過(guò)程中，對(duì)方履行合同不符約定或存在瑕疵時(shí)，首先應(yīng)做好證據(jù)的保存。經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后,經(jīng)辦人可以采取以下方式進(jìn)行證據(jù)的保存：（一）要求對(duì)方當(dāng)事人到場(chǎng)對(duì)存在的問題進(jìn)行確認(rèn)，并做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，由雙方當(dāng)事人簽字；（二）發(fā)出異議通知書，要求對(duì)方在通知書上記載問題屬實(shí)；（三）對(duì)產(chǎn)品或現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照；（四）對(duì)產(chǎn)品等交由當(dāng)?shù)貦?quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（如質(zhì)監(jiān)局、衛(wèi)生局等）進(jìn)行檢驗(yàn)；第四十15、七條 在保存證據(jù)的同時(shí)，經(jīng)辦人經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后可以按以下方式處理：（一）與對(duì)方協(xié)商處理辦法；（二）依據(jù)合同明確約定的方式處理；（三）通知財(cái)務(wù)部暫停相關(guān)款項(xiàng)的支付；（四）向當(dāng)?shù)卣鞴懿块T舉報(bào)。第四十八條 對(duì)方當(dāng)事人延期履行合同義務(wù)的處理（一）對(duì)方延期履行在三日以內(nèi)的，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)口頭催促對(duì)方履行；（二）對(duì)方延期履行在三日以上七日以內(nèi)的，經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ桨l(fā)出限期履行的書面通知等公函；（三）對(duì)方延期在七日以上十五日以內(nèi)的，經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方出具限期履行的書面承諾；（四）延期超過(guò)十五日以上或?qū)Ψ骄芙^出具限期履行的書面承諾的，必須業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人決定處理16、方式或上報(bào)總裁。第四十九條 在公司履行合同中有違約情形出現(xiàn)時(shí)，經(jīng)辦人在與對(duì)方協(xié)商過(guò)程中，在未得到業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人允許前，不得向?qū)Ψ阶鞒鋈魏纬兄Z；在未得到法務(wù)管理人員同意前不得向?qū)Ψ酱_認(rèn)或出具任何文件。第五十條 對(duì)方有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的情形的處理在有證據(jù)證明對(duì)方存在下述事實(shí)時(shí)，公司應(yīng)暫停履行合同義務(wù)，并書面通知對(duì)方：1、對(duì)方已經(jīng)拖欠員工工資超過(guò)一個(gè)月；2.、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)；3、債務(wù)人上門索債；4、法院查封、扣押其財(cái)產(chǎn)；5、其他經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化或喪失商業(yè)信譽(yù)的事實(shí)。第四節(jié) 對(duì)方變更主體的處理第五十一條 對(duì)方當(dāng)事人變更企業(yè)名稱的，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供工商局蓋章的企業(yè)名稱變更證明。第五十二條 對(duì)方當(dāng)17、事人轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)的，必須按照本制度進(jìn)行審批。第五節(jié) 責(zé)任第五十三條 凡因越權(quán)處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料或因其他未遵守本制度的行為而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任，并由人力資源管理部門進(jìn)行處理。第五十四條 故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第五章 附則第五十五條 本制度編制及管理辦法由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋。第五十六條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附件：1、合同審批流程圖2、合同審批流轉(zhuǎn)單XX有限公司 二xx年 月 日附件1：合同審批流程圖經(jīng)辦人填寫或者草擬合同業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核法務(wù)管理人員審核財(cái)務(wù)部審核公司領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)辦人修改簽訂合同，印章保管人用印歸檔附件2：合同審批流轉(zhuǎn)單XX有限公司合同審批流轉(zhuǎn)單日 期： 合同編號(hào)：部 門經(jīng)辦人合同名稱合同金額合同主要內(nèi)容合同主要附件分管總經(jīng)理審核 簽字： 日期：法務(wù)人員審核 簽字： 日期：財(cái)務(wù)部審核 簽字： 日期：公司總裁審批 簽字： 日期：備 注