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1、公司會計電算化系統人員管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、核算系統人員分工為適應會計工作電算化后會計工作重點的轉移和崗位的變動，需要對財會人員的工作內容和任務以及相互分工做出調整。會計人員工作崗位劃分為:會計主管、系統管理員、系統操作員、制單、復核及審核、會計報表、檔案管理、出納。以上崗位中系統管理員不得兼管出納工作、出納人員不得兼任操作人員。二、核算系統人員組成核算系統由系統管理員、會計電算化操作員、數據審核員和會計管理員組成。、系統管理員：負責核算系統運行環境的建立，組織協調系統的日常運行操作，提出軟件2、修改的意見；發現和解決操作故障，及時糾正數據差錯；負責檢查和督促系統各類人員的工作，負責系統的安全保密工作；負責對系統硬件設備的檢查及故障處理工作，確保系統的正常運行，負責數據及程序的正確性和適應性的維護。發生不可處理的錯誤，應及時與銷售單位技術人員取得聯系，及時解決發生的錯誤。一般由計算機專業人員負責。、會計電算化操作員：負責所分管的財會工作，做好分管的原始憑證的匯集和記帳憑證編制及預處理工作。負責審查輸入憑證的預處理，整理輸入憑證、編制記帳憑證、進行核算工作。負責系統的操作運行，負責數據登錄、打印各種帳表數據，嚴格遵守操作規程，并負責數據正確性的校核，發現故障應及時報告系統管理員。同時應做3、好會計數據的備份。由具有合格證的會計人員負責。、審核員：負責對輸入憑證的代碼及數據的完整性和正確性的審核，保證輸出帳表數據的完整性和正確性。由不是輸入憑證的另一人負責。、會計檔案管理員：負責存檔數據軟盤、程序軟盤、帳表、憑證和各種資料的保管工作，做好軟件、數據及資料的安全保密工作。作好會計數據的備份工作。、會計主管和出納員的職責與手工方式下的職責一樣，區別在于必須對會計電算化比較了解，并充分利用會計電算化提供的各種會計資料。三、會計電算化系統各類人員崗位責任制、系統管理員責任制(1)負責會計電算化系統的日常管理工作，監督并保證系統的正常運行，做到合法、安全、可靠、可審計的要求。在系統發生故障時4、，應及時到場，并組織有關人員盡快恢復正常運行。(2)定期檢查軟、硬設備的運行情況；負責系統運行中軟、硬件故障的消除工作；負責系統的安裝和調試工作；按規定的程序實施軟件的完整性、適應性和正確性的維護。(3)協調本系統各類人員之間的工作關系。(4)檢查會計憑證的預處理工作，確保各類輸入數據符合系統的要求。(5)負責計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性檢查工作。(6)負責本系統各有關資源（包括硬件設備、軟件、數據及文檔資料等）的調用、修改和更新的審批手續。(7)負責本系統運行的安全性、正確性、及時性檢查工作。(8)做好本系統操作運行情況的總結工作，并提出更新軟件或修改軟件的需求報告。(9)負責本5、系統各類人員的工作質量考評，并提出任免意見。(10)完善現有的管理制度，并制定崗位責任與經濟責任考核制度。、會計電算化操作員責任制(1)負責本系統的數據登錄、數據備份和輸出帳表的打印工作。嚴格按照輸入憑證做好數據輸入操作，輸入完畢進行自檢核對工作，核對無誤后交審核員復核；在輸入操作中，如發現輸入憑證有疑問或錯誤時，應及時向系統管理員或專職會計員反映，不得擅自作廢或修改；發現輸入數據與憑證不符時，應按憑證數據予以修正。(2)嚴格按照系統操作說明進行操作。(3)當天的日記帳數據，做到當天登錄。登錄后即打印出當天的帳表，做到當日帳當日清。日記帳輸入應做好日清，在月末應將核對無誤的明細帳和科目匯總表打6、印輸出。(4)月末打印系統所有的明細帳、總分類帳、會計報表和自動轉帳憑證。(5)每次操作完畢，應及時做好各類備份數據和存檔數據。(6)注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露，備份數據應妥善保管。(7)系統操作過程中發現故障，應及時向系統管理員報告，并做好故障記錄和上機記錄等事項。、審核員責任制(1)負責憑證數據的審核工作，包括各類代碼的合法性、摘要的規范性和數據的正確性。(2)負責輸出數據正確性的審核工作。(3)對不真實、不合法、不完整、不規范的憑證，退還各有關人員更正、補齊后，再行審核。(4)對于不符合要求的憑證和不正確的輸出帳表數據不予簽章確認。、會計檔案管理員責任制(1)負責本系統各類數據軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。(2)做好各類數據、資料、憑證的安全保密工作，不得擅自出借。(3)按規定期限，向各類有關人員催交備份數據及存檔數據。、專職會計員責任制(1)按分管的內容匯集材料收發、領退單、銷售發票、工資變動及停止發放等各類單據。(2)在規定的期限內，根據原始憑證準確編制會計記帳憑證。(3)編制會計憑證應符合財會制度的要求。做到內容完整、數據正確；代碼要合法、恰當、摘要應簡明規范。(4)如果專職會計人員兼會計電算化系統操作員，則應遵守會計電算化系統操作員的責任制。