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1、公司供應(yīng)商開發(fā)及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供應(yīng)商開發(fā)及管理制度一、供應(yīng)商篩選制度第1章總則第1條目的為保證采購物資滿足要求，對物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力進行評價，以加強對供應(yīng)商的管理，特制訂本制度。第2條適用范圍 本制度適用于給企業(yè)提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商第3條權(quán)責（1）采購中心負責對供應(yīng)商的篩選與考核工作。（2）董事長對采購中心選擇的供應(yīng)商進行審批。第2章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查第4條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購部負責，其他相關(guān)部門予以配合。（1）長期供應(yīng)類供應(yīng)商的選擇前期，應(yīng)第5條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容（12、）材料供應(yīng)狀況（2）材料品質(zhì)狀況（3）專業(yè)技術(shù)能力（4）機器設(shè)備狀況（5）管理水平（6）財務(wù)及信用狀況第6條凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫供應(yīng)商調(diào)查表，作為供應(yīng)商選擇和評估的參考。第7條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時對供應(yīng)商調(diào)查表進行修改和補充。第8條采購中心應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，供應(yīng)商調(diào)查表每年復查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。第9條供應(yīng)商信息收集的方式可以是問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等。第3章制訂合格供應(yīng)商的標準第10條本企業(yè)對供應(yīng)商的評價，應(yīng)按照以下標準進行綜合考慮。（1）供應(yīng)商經(jīng)營的產(chǎn)品質(zhì)量能夠達到3、本公司要求（2）供應(yīng)商經(jīng)營的產(chǎn)品價格應(yīng)處于市場中較低的水平（3）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證和必要的資金能力。（4）按國家（國際）標準建立質(zhì)量管理體系并已通過認證的供應(yīng)商。（5）具有良好的信息和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識。（6）公司主要經(jīng)營物品的供應(yīng)商應(yīng)有滿足緊急需求的能力。第4章供應(yīng)商評審管理第11條成立評審小組評審小組的成員可以由采購中心、各店采購部門、財務(wù)部、各店后勤支持部及其他相關(guān)部門的人員組成。第12條供應(yīng)商評審管理（1）對供應(yīng)商的評審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力、價格水平等方面進行。（2）對于臨時采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進行審核，報4、采購部經(jīng)理審批。（3）對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽、服務(wù)、采購標的、質(zhì)量、價格等進行審核，審核通過后，認定其合格供應(yīng)商資格，報相關(guān)領(lǐng)導審批，并每年復審一次。（4）對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度進行一次考評工作，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，并報運營副總經(jīng)理審批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展新的供應(yīng)商。第5章供應(yīng)商檔案管理第13條采購部負責建立供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。第14條供應(yīng)商檔案由采購部信息管理員負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。第15條供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商5、審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)文件、合格證明、價格表及相關(guān)資料等。第6章附則第16條本制度由采購部、質(zhì)量管理部、人力資源部聯(lián)合制訂，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負責人解釋和修訂。第17條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。二、供應(yīng)商考核制度第1章總則第1條目的保證公司于供應(yīng)商進行有效合作，鼓勵供應(yīng)商在品質(zhì)、交貨和成本等多方面進行改善，從而提高其經(jīng)營競爭力，并對供應(yīng)商的各項指標進行階段性的評估與考核。第2條使用范圍（1）列入合格供應(yīng)商名單內(nèi)的供應(yīng)商。（2）對產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生直接影響的供應(yīng)商。（3）根據(jù)采購物資的品質(zhì)需求與供應(yīng)商的依附程度選擇供應(yīng)商。第3條責權(quán)（1）供應(yīng)商主管負責制訂供應(yīng)商考核6、標準、考核文件與計劃以及相應(yīng)評估報告的編制。（2）采購部經(jīng)理、質(zhì)量管理部、技術(shù)部參與供應(yīng)商的考核評估工作。（3）總經(jīng)理負責審批考核評估結(jié)果。第4條原則采取公開、公平、公正的原則進行考核評估。第2章供應(yīng)商考核第5條供應(yīng)商考核內(nèi)容（1）供應(yīng)商履行XX合同的情況（2）價格方面考核是否按照XX合同規(guī)定的價格進行供貨；是否根據(jù)市場價格的變化而調(diào)整價格并及時提供給采購方價格調(diào)整信息；所提供的物資價格是否高于同品牌、同型號產(chǎn)品的一般價格；價格是否有下降空間。（3）交貨方面考核是否根據(jù)XX合同內(nèi)所規(guī)定的日期按時交付產(chǎn)品或提供物資。是否按照XX合同所規(guī)定的交付方式進行交付。（4）質(zhì)量方面考核物資或產(chǎn)品是否符合X7、X合同所規(guī)定的質(zhì)量標準；是否存在因包裝、工藝、材料的缺陷而產(chǎn)生的質(zhì)量問題；生產(chǎn)工藝質(zhì)量是否能夠保證產(chǎn)品或物資質(zhì)量。（5）服務(wù)方面考核售前服務(wù)是否周到、全面；售后服務(wù)是否及時、良好，出問題是否能夠及時處理。（6）其他方面考核對供應(yīng)商內(nèi)容管理、生產(chǎn)技術(shù)改進、人員操作等方面進行考核。第6條考核評分一般采用評分法對供應(yīng)商考核進行打分，一般從以下幾方面進行評分，如下表所示：第7條評分結(jié)果對供應(yīng)商進行考核得到評分后，根據(jù)供應(yīng)商得分情況對其采取相應(yīng)的采取措施，如下表所示。第8條供應(yīng)商考核頻率（1）月度考核每月主要對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或貨物質(zhì)量與交貨情況進行檢查、評估考核。（2）年度考核每年度根據(jù)月度供應(yīng)商月度8、考核表，統(tǒng)計供應(yīng)商在考核期間（1年）的訂貨總次數(shù)、總交貨金額、質(zhì)量優(yōu)劣情況、退貨率、發(fā)生交貨延誤率、發(fā)生數(shù)量差錯以及因各種原因未能及時履行交貨時是否采取迅速、及時、合理的補救措施等，考核結(jié)果填入供應(yīng)商年度考核表，并將其列入供應(yīng)商檔案。第9條供應(yīng)商評級根據(jù)供應(yīng)商的考核評分與獎懲考核成績依次劃分為A、B、C三級，如下表所示。第10條供應(yīng)商更新總經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商年度考核表做出供應(yīng)商評定審批意見。采購部根據(jù)審批結(jié)果修訂合格供應(yīng)商名單，對合格的供應(yīng)商繼續(xù)保留其合格供應(yīng)商資格，將不符合標準的供應(yīng)商列入為觀察供應(yīng)商，限期改進以觀其后效或取消供應(yīng)商資格，并對合格供應(yīng)商名單進入更新。第11條供應(yīng)商資料存檔供應(yīng)商主9、管安排相關(guān)人員對供應(yīng)商資料進行保存、備案。第3章附則第12條本制度由供應(yīng)商主管、采購部聯(lián)合制訂，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負責人負責解釋和修訂。第13條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。三、供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度第1章總則第1條目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)監(jiān)控，以確保其為企業(yè)提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第2條適應(yīng)范圍本程序適用于為企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條權(quán)責（1）采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)計開發(fā)部負責供應(yīng)商進行評價。（2）質(zhì)量管理部、采購部負責對供應(yīng)商進行考核。（3）總經(jīng)理負責合格供應(yīng)商的批準。第2章合格供應(yīng)商的標準第4條為本企業(yè)提供物料的供應(yīng)商應(yīng)選擇據(jù)具有良好的質(zhì)保能力和商業(yè)信10、譽的公司。第5條本企業(yè)相關(guān)人員對合格供應(yīng)商的評價，應(yīng)按照以下標準綜合考慮。（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證和必要的資金能力。（2）優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應(yīng)商。（3）對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，考查要求主要包括下列五個方面。進料的檢驗是否嚴格；生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善；產(chǎn)品出廠的檢驗是否符合我方要求；生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好；考查供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。第3章第6條（1）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的生產(chǎn)需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。11、能急用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。樣品通過試用且合格。供應(yīng)商的評價程序供應(yīng)商初步評價有質(zhì)量部、采購部、技術(shù)開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，例如，質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格等，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表，如下表所示。（2）質(zhì)量管理部隊供應(yīng)商基本資料表進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、采購部及技術(shù)開發(fā)部門的相關(guān)人員，對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用供應(yīng)商現(xiàn)場評審表。（3）質(zhì)量管理部在對供應(yīng)商進行初步評審時，需確定采購的材料是否符合政府法12、律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第7條供應(yīng)商的現(xiàn)場評審（1）企業(yè)根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購的材料分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。（2）對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量管理部應(yīng)組織采購部、技術(shù)開發(fā)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量管理部填寫供應(yīng)商現(xiàn)場評審表，采購部、技術(shù)開發(fā)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)需達到70分。（3）對于普通材料的供應(yīng)商，無需進行現(xiàn)場評審。第8條供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽定（1）采購部負責與現(xiàn)場評審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽定供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。（2）供應(yīng)商質(zhì)量保證13、協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第9條樣件需求與供應(yīng)商送樣（1）如企業(yè)有樣件需求，由采購部通知供應(yīng)商送交樣件，質(zhì)量管理部需對樣件提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，例如，品名、規(guī)格、包裝方式等。（2）樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第10條樣件的確認（1）樣件在送達企業(yè)后，由技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗，并填寫樣件檢驗確認表。（2）經(jīng)確認合格的樣件，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格或不合格，標識檢驗狀態(tài)。（3）合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商作為供應(yīng)商進行生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量管理部作為今后檢驗的依14、據(jù)。第11條確定合格供應(yīng)商的名單（1）在供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商現(xiàn)場評審表、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議和樣件檢驗確認表四份資料完成后，質(zhì)量管理部將供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單，交企業(yè)最高管理者批準。（2）原則上一種材料應(yīng)有兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。（3）對于唯一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單。（4）如果客戶提供供應(yīng)商名單，采購部必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進行采購。客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入合格供應(yīng)商名單，如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購時，必須事先得到客戶相關(guān)部門的書面批準。（5）合格供應(yīng)商名單在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進行修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的合格供應(yīng)商15、名單由企業(yè)最高管理者批準后生效。第4章供應(yīng)商的考核與監(jiān)督第12條考核對象列入合格供應(yīng)商名單的所有供應(yīng)商。第13條考核辦法對供應(yīng)商實行評分分級制度，滿分為100分。（1）90100分為一級供應(yīng)商。（2）8089分為二級供應(yīng)商。（3）7079分為三級供應(yīng)商。（4）69分以下為不合格供應(yīng)商。第14條考核項目和評分標準供應(yīng)商的考核項目及評分標準入下表所示。第15條采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準時交貨，同時應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運造成的超額費用。第16條考核頻率關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月考核一次，普通材料的供應(yīng)商每季度考核一次。第17條考核結(jié)果的處理（1）考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。（2）考16、核結(jié)果在8089分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。（3）考核結(jié)果在7079分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否對其次采購，還是減少采購量。（4）對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從合格供應(yīng)商名單中刪除，并終止對其采購。（5）考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。第18條對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督（1）質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品部合格應(yīng)及時通知供應(yīng)商，產(chǎn)品部合格時對供應(yīng)商處警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格17、則暫停采購，另選供應(yīng)商貨待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再進行采購。（2）對不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，并修訂合格供應(yīng)商名單。第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋第19條采購部與財務(wù)部在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知后，按規(guī)定的執(zhí)行日期執(zhí)行，并嚴格執(zhí)行保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即反饋給采購部門。第20條供應(yīng)商政策的臨時性變更（1）在出現(xiàn)下列情況下，經(jīng)過公司運營總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應(yīng)商的政策做臨時性調(diào)整。某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整時。某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶時。重要供應(yīng)商出現(xiàn)臨時性的重大的經(jīng)營危機時。市場供應(yīng)價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風險驟然加大18、，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整時。其他需做臨時性調(diào)整的情況時。（2）臨時性供應(yīng)商的等級調(diào)整同樣應(yīng)填寫供應(yīng)商等級變動申請表，并在表格右上方注明臨時字樣和調(diào)整時限。（3）一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評審會議上通過。第6章建立供應(yīng)商質(zhì)量體系第21條對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)每年由采購部組織供應(yīng)商學習質(zhì)量體系標準，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計劃，原則上要求供應(yīng)商通過質(zhì)量體系的認證，并逐步符合質(zhì)量體系的要求。第22條供應(yīng)商質(zhì)量體系的評定（1）重要、關(guān)鍵的供應(yīng)商材料的供應(yīng)商每年評定一次，普通材料的供應(yīng)商每兩年評定一次。（2）質(zhì)量管理部制訂評定計劃，采取評定小組（物控、開放、質(zhì)量）現(xiàn)場評定或供應(yīng)商自我評定的辦法。（3）評定內(nèi)容按質(zhì)量體系制訂的供應(yīng)商質(zhì)量體系評定表進行。（4）如果供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認證，在采購人員索取供應(yīng)商的認證證明資料（證書或報告）后，可免除評定。第7章附則第23條本制度由質(zhì)量管理部、采購部聯(lián)合制訂，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負責人負責解釋和修訂。