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1、公司五金倉物料申購驗收入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為規范五金倉管理，保持合理庫存，提高內部運作效率和資金使用效率，特制訂本制度。二、范圍五金物料的申購、領用、帳目管理、防護、存儲等。三、職責1、車間使用部門根據需要設定五金件的安全庫存，并隨生產狀況不定期進行調整； 2、車間主管負責制訂本部門的五金件的申購計劃；3、五金倉負責五金件申購計劃的匯總、進出倉管理、儲存防護與定期盤點；4、采購部根據五金件采購計劃表進行原料采購；5、品管部與使用部門共同負責五金件的品質判定；6、使用部門根據需求進行五2、金件的領用；7、物資管理小組負責監督本制度的執行。四、內容1、通用件與專用件的分類管理。 1.1專用件原則上存放在五金倉，對于一些大型、笨重的專用件可存放在使用部門，須建立帳冊管理，并定期盤點。1.2通用件車間使用頻率高的低值易損件可適當存儲一些在使用車間。使用頻率低，不影響正常連續生產的通用件統一存儲到五金倉。2、安全庫存的設定2.1安全庫存的設定。通用件和采購周期長，制約正常生產的物資要設定安全庫存。2.2安全庫存制訂的責任部門常用的螺絲、水件、軸承、焊條、掃把等低值易損件安全庫存由五金倉設定并監控。專用件的安全庫存由使用部門設定，并上報五金倉庫備案。2.3安全庫存的監督檢查及修訂五金倉定3、期對各種物資的庫存數量進行監督檢查，低于安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉負責申購，其它低于安全庫存的專用件，由五金倉庫通知使用部門及時申購。2.3.2安全庫存的修訂。五金倉根據生產實際情況的變動及時和車間溝通，對安全庫存的數量進行修正更新。3、物料申購3.1正常物料申購計劃：車間主管每月5號、10號、15號、20號、25號、30號根據安全庫存數和維修需要提出請購計劃，填寫五金件采購計劃表，相關生產副廠長初審五金倉對合理的請購計劃進行分類匯總，并填好庫存數量五金倉庫審核請購計劃數量、規格的合理性，如閑置倉有物資，須優先使用舊料，對不合理的采購計劃進行刪減，（在刪減計劃之前須和計劃申購部門主管4、先溝通。）生產廠長對五金件采購計劃表的合理性進行審核，對不合理的申購進行刪減總經理對五金件采購計劃表審批。3.2緊急物料申購計劃：車間生產急用物資，在確認五金倉庫無存貨的情況下，由車間主管填寫緊急物資采購計劃生產副廠長對緊急物資采購計劃的合理性理行審核（對不合理的申購進行刪減或駁回）生產廠長對緊急物資采購計劃審批采購部按緊急物資采購計劃采購物料。3.3物資申購超額。由五金倉統計申購與使用狀況，發現物資申購超額，上報生產廠長和總經理，按超額總金額的30%對相關責任部門主管進行處罰。4、物料驗收入庫4.1做好入庫前的準備工作，按照五金件采購計劃，依機物料的分類做好存放位置的規劃。4.2物資送到倉庫5、，倉管員對照五金件采購計劃，對物料名稱、規格、數量和送貨單、發票進行清點校對，確認無誤后，開具物資進倉驗收單，填寫物資進倉驗收單應字跡清楚，不得涂改，要注明品名，數量應用大寫和小寫，空白處應劃線，并通知相應車間主管到倉庫進行質量驗收（車間主管沒空時可委派車間技術員或班長到五金倉庫進行質量驗收），并在物資進倉驗收單“財務聯”處簽名。4.3對送貨單與實物數量不符合或單價、金額錯誤時，倉管員不得隨意在送貨單上涂改，應要求對方重新開具送貨單，若不能重新開具的，對方自行按照規定要求更改，要求送貨單空白處應劃線。對于客戶所開具的結算單據與送貨單不符的，或送貨單有涂改的，倉庫主管簽名核實后報質量總監確認才能6、辦理驗收入庫。4.4倉管員發現實物與五金件采購計劃表上所列內容不符，應立即通知采購部、使用部門主管，在這種情況下原則上不接收，特殊情況由采購部或使用部門主管申請廠長批準后接收。4.5如來貨數量超過訂購數量，超出部分原則上應退回，若采購部和使用部門要求接收，則必須由生產廠長批準后才能接收，如來貨數量不足計劃數量，不得涂改送貨單及發票，客戶不得打欠條，倉管員必須在送貨單上寫明實收數，并簽名，由物資管理小組不定期抽查，若現單據、賬目不清或私自打欠條的，視情嚴重給予相關責任人100元以上的處罰。4.6倉庫開具的所有紅單必須經由倉庫主管簽字后才能生效，否則財務將不予辦理對單手續。4.7緊急材料入庫時，倉7、庫人員應先詢問采購或車間主管，確認無誤可辦理進倉手續。4.8物料驗收合格后，倉管員要及時把物料按規定區域存放好，并做好存卡記錄。4.9物料退貨：物料進倉前由倉庫和使用部門對物料進行檢驗，合格物料辦理進倉手續，不合格物料由使用部門填寫不合格材料反饋表列舉不合格事實使用部門主管在不合格材料反饋表上簽署處理意見，并簽名生產廠長在不合格材料反饋表上簽署處理意見，并簽名采購部經理在不合格材料反饋表上簽署處理意見，并簽名五金倉庫按不合格材料反饋表上的處理意見要求辦理物料退貨手續。5、物料的領用5.1各使用部門領用物資，必須填寫領料單，注明品名、規格、數量、用途，由車間規定的領料人（機修、電工或班長以上人員8、）來領取，領料單需部門主管簽名確認。倉管員發貨時要認真核查手續是否齊全，是否為車間規定人員來領取，嚴格按領料單上注明的品名、規格、數量發貨，發貨時發現物料卡有誤時要立即更正后才能發貨；如倉管員對手續不全或不符的單據發貨，視情節對發貨人進行100元以上的處罰。5.2若部門主管出差或請假時，需用物資可到五金倉庫借用（借用物資前部門主管須先用電話或留言通知五金倉庫倉管員）并填寫借條，待主管出差或請假回來后再補正式領料單沖借條；也可由相關的生產副廠長或生產廠長代簽。5.3勞保用品的領用必須由車間副經理以上管理人員到倉庫辦理領用手續，每月由倉庫交生產廠長審核，五金倉必須按規定數量發放勞保用品，如特殊情況9、需增加時，需經生產廠長批準后發放。5.4發放物資時要堅持“先進先出”原則，堅持做到一盤底、二核對、三發貨、四減數，同時做到單貨不符不出庫，包裝破損不出庫，殘損變形不出庫的原則。5.5夜間發放物資，領料部門沒有領料單可先到倉庫暫借，打好借條，事后必須在三天之內補辦手續（月底應于第二天18：00之前補辦手續），否則五金倉暫停該部門的物資發放，若因此影響生產，由該部門負責。5.6嚴禁非倉管員進入貨架內領取物資（特殊情況或較重物資經倉管員許可等除外），否則以偷竊論處，嚴禁閑雜人員進入倉庫聊天或休息。5.7每月5號之前統計好上月各車間領用物料明細，形成報表，一式三份；五金倉留底一份；車間一份；生產廠長一10、份，讓各使用部門了解到本部門每月的領用情況。6、物料盤點6.1凡單件價值在500元以上的物資，每月盤點一次，低于500元以下每三個月盤點一次，于每月5號前將上月盤點報表上交財務科和質量總監。6.2對于積壓閑置物資，每季度盤點一次，盤點結果上報質量總監和財務科。6.3盤點中發現物資盈余、短缺、殘損情況，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級有關部門，未經批準不得擅自調帳，并視情節輕重對相關責任人進行100元以上的處罰。6.4積極配合出財務部門做好全面盤點的抽盤工作，定期與財務部門對帳，保證帳表、帳目、帳物相符。6.5按規定時間編制倉庫收、發、存報表等報表。6.6由倉庫管理小11、組不定期對物料盤點的情況進行抽查，若查出沒按流程、制度操作的及賬目不清、盤點不及時的，視情節嚴重，給相關責任人100-200元的處罰。7、以壞換新制度7.1領用軸承、銅類配件，工具或其它貴重物品等（本處所說的貴重物品是指進口設備的零配件及價值200元以上的物品），不論大小一律以壞換新。如果是軸承在拆卸時要用風割割掉的，要以車間經理電話通知倉管員方可發貨；熱電偶由技術員及以上人員領用或退回。7.2對于不能及時折下須以壞換新的物品，倉管員要在以壞換新登記本上記錄下來，并要求車間在三天內把壞件退回倉庫（車間自行能維修好的修好后交到五金倉），否則將按進貨價追究領用人和車間主管人員的經濟責任。7.3壞物12、資的處理。當五金倉壞物資回收桶裝滿時，通知行政后勤聯系廢品回收商進行處理。8、工器具的管理8.1工器具統一設專人管理，并做好工器具的臺帳，如有增加或異動時，須上報調整工器具臺帳。8.2車間每季度對工器具進行盤點清查，定期進行抽查，發現非正常損壞或遺失的工器具，按價值扣罰相關責任人，并及時購回工器具進行補充。8.3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用時期損壞，分兩種情況對待：由于使用不當，導致工器具損耗壞的，照價賠償。因工器具質量不合格，損壞的工器具，須第一時間由使用部門主管上報五金倉庫進行處理，未及時上報，檢查時發現壞的工器具照價賠償。8.4人員或崗位變更時，五金倉庫須根據工器具臺帳（清單）13、進行盤點，遺失或損壞按價扣罰，退回的工器具，由五金倉庫統一保管。9、物料的防護與存儲9.1分區存放。依照工廠實際情況，將倉庫貨架分成若干儲存區域，如原料配件、壓機配件、窯爐配件、釉線配件、磨邊配件、電器配件、標準配件、其他配件等。9.2每一物料實行掛卡管理，物料卡應標明物料數量、名稱、型號、規格、物料的出入庫及結存記錄等（單價超過500元的物料須在物料卡上標明價格）。9.3統一工廠五金件的名稱和編號，同一種物料不得有兩種名稱和編號，必須放置在一起，不準分開放置。9.4物料堆放原則是大件或較重的物資放在最外面貨架的底層。9.5物料不得直接放置于地上，必要時加墊或置于料籃內，予以保護存放。9.6貨14、倉通道上不得放置任何機物料。9.7物料存放要整齊、清潔、平穩。9.8物料要防銹、防塵，每月要對所有五金物料進行二次除塵工作，由物資管理小組不定期對物料防護的情況進行抽查，如檢查發現物料因倉管員防護不當造成生銹或其它損失的，視情節對相關責任人予以處罰。9.9物料液壓管、密封件等物資要密封保管，防止橡膠老化變質。9.10對車間送回五金倉代管的物料，由五金倉寫收條，一式兩份，五金倉、車間經手人各一份，車間再領用該物資時拿收條去領；車間未使用完退回五金倉的物資，由車間開具紅字領料單退回五金倉進行沖單。9.11對于車間退回的舊物品，月底清點一次，能修理的或能回收利用的通知機修車間領取維修，工廠不能維修的15、，通知采購部進行發外維修，并對發外維修情況進行登記和跟催。對于已失去維修價值的則做好清單，經五金倉主管、設備主管、使用部門主管、相關生產副廠長共同簽名確定，按廢品流程處理，并報送財務科和廠部。9.12車間退回五金倉庫舊物品應搞好表面清潔，除銹和關鍵部門涂好機油，否則五金倉庫拒收該物品，并上報生產廠長，視情節輕重對該車間主管進行處罰。9.13對新進物料，供應商須做好防護措施，標準件必須保證包裝完好，機加件必須涂好防銹油并用塑料薄膜包裝好，否則，倉管員拒絕收貨。10、物品放行10.1所有發外維修和退貨物質（含花網）必須統一由五金倉開具放行條，放行條由經手倉管員填寫并簽名，再由倉庫主管（或倉庫主管委16、托代理人）簽名確認（外協工程隊攜物質出廠須由相關部門主管開具放行條）。10.2放行條要寫清楚物料名稱、型號/規格，數量要大寫。10.3放行條要寫明放行原因、攜出單位、車牌號碼、攜出人簽名。10.4放行條不得有涂改現象，如發現物品可疑保安人員可暫時扣留。10.5由物資管理小組不定期對物品放行的情況進行抽查,若查出沒按規章制度操作的,視情節嚴重,給相關責任人100-500元的處罰。11、倉庫人員工作要求11.1工作要求嚴格履行出入倉庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級主管反映。妥善保管出入倉憑據和相關報表、帳薄，不可丟失。做好保密工作。監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無缺。做好倉庫安全、防火、防潮、防銹等工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容庫貌整潔。做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護和管理工作。每班人員堅持巡倉，清掃、檢查巡卡。12.2工作紀律12.1嚴禁在倉庫吸煙、動用明火。12.2嚴禁上班時間睡覺、吃東西等做與工作無關的事情。12.3嚴禁未經財務科同意涂改帳目，抽換帳紙。12.4嚴禁在倉庫堆放雜物和私人用品。12.5嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。12.6嚴禁私領、私分倉庫物品。12.7嚴禁隨意動用倉庫的消防器材及在倉庫內私接、亂接電源、電器。