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1、公司售后服務及客戶投訴管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 售后服務管理制度售后服務管理辦法 總 則(一)本公司為求增進經(jīng)營效能，加強售后服務的工作，特制定本辦法。(二)本辦法包括總則、服務作業(yè)程序、客戶意見調(diào)整等三章。(三)各單位服務收入的處理及零件請購，悉依本公司會計制度中現(xiàn)金收支處理程序及存貨會計處理程序辦理。(四)服務部為本公司商品售后的策劃單位，其與服務中心及分公司間，應保持直接及密切的聯(lián)系，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。(五)本辦法呈請總經(jīng)理核準公布后施行，修正時同。 維護與保養(yǎng)作業(yè)程2、序(六)本公司售后服務的作業(yè)分為下列四項：1.有費服務(A)凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的商品，而向客戶收取服務費用者屬予此類。 2.合同服務(B)凡為客戶保養(yǎng)或修護本公司出售的商品，依本公司與客戶所訂立商品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務費用者屬于此類。3.免費服務(C)凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的商品，在免費保證期間內(nèi)，免向客戶收取服務費用者屬于此類。4.一般行政工作(D)凡與服務有關之內(nèi)部一般行政工作，如工作檢查、零件管理、設備工具維護、短期在職訓練及其他不屬前三項的工作均屬于此類一般行政工作。(七)有關服務作業(yè)所應用的表單(表)規(guī)定如下：(八)服務中心或各分公司服務組，于接到客戶之3、叫修電話或文件時，該單位業(yè)務員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號等，登記于叫修登記簿上，并在該客戶資料袋內(nèi)，將該商品型號的服務憑證抽出，送請主任派工。(九)技術人員持服務憑證前往客戶現(xiàn)場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶于服務憑證上簽字，攜回交于業(yè)務員于叫修登記簿上注銷，并將服務憑證歸檔。(十)凡屬有費服務，其費用較低者，應由技術人員當場向戶收費，將款交于會計員，憑以補寄發(fā)票，否則應于當天憑服務憑證至會計員處開具發(fā)票，以便另行前往收費。(十一)凡一項服務現(xiàn)場不能處理妥善者，應由技術員將商品攜回修護，除由技術員開立客戶商品領取收據(jù)交與客戶外，并要求客戶于其服務憑證上簽認，后將商品攜回交與業(yè)務員4、，登錄客戶商品進出登記簿上，并填具修護卡以憑施工修護。(十二)每一填妥的修護卡應掛于該一商品上，技術員應將實際修護使用時間及配換零件詳填其上，商品修妥經(jīng)主任驗訖后在客戶商品進出登記簿上注明還商品日期，然后將該商品同服務憑證，送請客戶簽章，同時取回技術員原交客戶的收據(jù)并予以作廢，并將服務憑證歸檔。(十三)上項攜回修護的商品，如系有費修護，技術員應于還商品當天憑服務憑證，至會計員處開具發(fā)票，以便收費。(十四)凡待修商品，不能按原定時間修妥者，技術員應即報請服務主任予以協(xié)助。(十五)技術員應于每日將所從事修護工作的類別及所耗用時間填技術員工作日報表送請服務主任核閱存查。(十六)服務主任應逐日依據(jù)技術5、人員日報表，將當天所屬人員服務的類別及所耗時間，填服務主任日報表。(十七)分公司的服務主任日報表，應先送請經(jīng)理核閱簽章后，轉送服務部。 (十八)服務中心及分公司業(yè)務員，應根據(jù)叫修登記簿核對服務憑證后，將當天未派修工作，于次日送請主任優(yōu)先派工。(十九)所有服務作業(yè)，市區(qū)采用六小時，郊區(qū)采用七小時派工制，即叫修時間至抵達服務時間不得逾上班時間內(nèi)六小時或七小時。(二十)保養(yǎng)合同期滿前一個月，服務中心及分公司，應填具保養(yǎng)到期通知書寄與客戶，并派員前往爭取續(xù)約。(二十一)維護與保養(yǎng)作業(yè)流程圖附后。(從略) 客戶意見調(diào)查(二十二)本公司為加強對客戶的服務，并培養(yǎng)服務人員顧客第一的觀念，特舉辦客戶意見調(diào)查，6、將所得結果，作為改進服務措施的依據(jù)。(二十三)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售后服務的良好信譽。(二十四)服務中心及分公司應將當天客戶叫修調(diào)記簿于次日寄送服務部，以憑填寄客戶意見調(diào)查卡。調(diào)查卡填寄的數(shù)量，以當天全部叫修數(shù)為原則，不采抽 查方式。(二十五)對技術員的品評，分為態(tài)度、技術、到達時間及答應事情的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為四個程度，以便客戶勾填。(二十六)對客戶的建議或抱怨，其情節(jié)重大者，服務部應即提呈副總經(jīng)理核閱或核轉，提前加以處理，并將處7、理情況函告該客戶；其屬一般性質(zhì)者，服務部自行酌情處理之，惟應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。(二十七)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經(jīng)常與服務中心及分公司保持密切的聯(lián)系，隨時予以催辦，并協(xié)助其解決所有困難問 題。(二十八)服務中心及分公司對抱怨的客戶，無論其情節(jié)大小，均應由服務主任親自或?qū)ｉT派員前往處理，以示慎重。客戶投訴管理制度 客戶投訴管理辦法(一)目的 為求迅速處理客護投訴案件，維護公司信譽，促進質(zhì)量改善與售后服務，制定本辦法。(二)范圍 包括客戶投訴表單編號原則，客戶投訴的調(diào)查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限，核決權限及處理逾期反應等項目。(三)適用時機 8、凡本公司PCB產(chǎn)品遇客戶反應質(zhì)量異常的申訴(以下簡稱客戶投訴)時，依本施行辦法的規(guī)定辦理。(如未造成損失時業(yè)務部或有關單位前往處理時，應填報異常處理單反應有關單位改善)。(四)處理程序 客戶投訴處理流程，如表。(五)客戶投訴分類 客戶投訴處理作業(yè)依客戶投訴異常原因的不同區(qū)分為：1.非質(zhì)量異常客戶投訴發(fā)生原因(指人為因素造成)。(七)處理職責 各部門客戶投訴案件的處理職責1.業(yè)務部門(1)詳查客戶投訴產(chǎn)品的訂單編號、料號、數(shù)量、交運日期。(2)了解客戶客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。(3)協(xié)助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。(4)迅速傳達處理結果。2.質(zhì)量管理部(1)綜理客戶投訴案件的調(diào)查、9、提報與責任人員的擬定。(2)發(fā)生原因及處理、改善對策的檢查、執(zhí)行、督促、防之提報。(3)客戶投訴質(zhì)量的檢驗確認。3.總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組(1)客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期反應。(2)客戶投訴內(nèi)容的審核、調(diào)查、提報。(3)客戶投訴立會的聯(lián)系。(4)處理方式的擬定及責任歸屬的判定。(5)客戶投訴改善案的提出、洽辦、執(zhí)行成果的督促及效果確認(6)協(xié)助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調(diào)查及妥善處理。(7)客戶投訴處理中客戶投訴反應的意見提報有關部門追蹤改善。4.制造部門(1)針對客戶投訴內(nèi)容詳細調(diào)查，并擬定處理對策及執(zhí)行檢查(2)提報生產(chǎn)單位、機班別、生產(chǎn)人員，及生產(chǎn)日期。(八)客戶投訴處理表編號10、原則1.客戶投訴處理的編號原則 年度()月份()流水編號()2.編號周期以年度月份為原則。(九)客戶反應調(diào)查及處理1.業(yè)務部人員于接到客戶反應產(chǎn)品異常時，應即查明該異常(編號、料號、交運日期、數(shù)量、不良數(shù)量)、客戶要求，并即填具客戶抱怨處理表(表)連同異常樣品簽注意見后送總經(jīng)理室辦理。 若客戶要求退(換)貨數(shù)量因客戶尚在加工中而無法確定時應于客戶要求 欄注明：客戶加工中未確定2.客戶投訴案件若需會勘者，業(yè)務部門在未填立客戶抱怨處理單前為應客戶需求及確保處理時效：業(yè)務人員應立即反應質(zhì)量管理部人員(或制造部品保組) 會同制造部門人員共同前往處理，若質(zhì)量管理部人員無法及時前往時由總經(jīng)理指派有關人員前11、往處理，并于處理后向總經(jīng)理報告。 3.為及時了解客戶反應異常內(nèi)容及處理情況，由質(zhì)量管理部或有關人員于調(diào)查處理后三天內(nèi)提出報告呈總經(jīng)理批示。4.總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組接到業(yè)務部門的客戶抱怨處理表后即編列客戶投訴編號并登記于客戶抱怨案件登記追蹤表后送質(zhì)量管理部追查分析原因及判 定責任歸屬部門后，送生產(chǎn)單位分析異常原因并擬定處理對策，并送經(jīng)理室批示意見，另依異常狀況送研發(fā)部提示意見，再送回總經(jīng)理室查核后送回業(yè)務部門擬定處理意見，再送總經(jīng)理室綜合意見后，依核決權限呈核再送回業(yè)務部依批示處理。 5.業(yè)務人員收到總經(jīng)理室送回的客戶抱怨處理表時，應立即向客戶說明、交涉，并將處理結果填入表中，呈主管核閱后送回總經(jīng)12、理室。6.總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組接到業(yè)務部填具交涉結果的客戶抱怨處理表后，應于一日內(nèi)就業(yè)務與工廠的意見加以分析作成綜合意見，依據(jù)核決權限分送業(yè)務 部經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理核決。7.判定發(fā)生單位，若屬我方質(zhì)量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定，并依客戶投訴損失金額核算基準及客戶投訴罰扣判定基準擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管批示后，依罰扣標準辦理，若涉及行政處分則依客戶投訴行政處理原則辦理。8.經(jīng)核簽結案的客戶抱怨處理表第一聯(lián)質(zhì)量管理部存，第二聯(lián)制造部門存，第三聯(lián)送業(yè)務部門依批示辦理，第四聯(lián)送會計科存，第五聯(lián)總經(jīng)理室存。9.客戶抱怨處理表會決后的結13、論，若客戶未能接受時業(yè)務部門應再填 一份新的客戶抱怨處理表附原抱怨表一并呈報處理。10.總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每月10日前匯總上月份結案的案件于客戶投訴案件統(tǒng)計表會同制造部、質(zhì)量管理部、研發(fā)部及有關部門主管判定責任歸屬確認及比率并檢查各客戶投訴項目進行檢查改善對策及處理結果。11.業(yè)務部門不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協(xié)議或承認。對 客戶抱怨處理表的批示事項據(jù)以書信或電話轉答客戶(不得將客戶抱怨處理表影印送客戶)。12.各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以簽呈專案呈報處理。13.客戶投訴內(nèi)容若涉及其他公司，原物料供應商等的責任時由總經(jīng)理室會同有關單位共同處理。 14.客戶投訴不成立時，業(yè)務14、員于接獲客戶抱怨處理表時，以規(guī)定收款期收回應收帳款，如客戶有異議時，再以簽呈呈報上級處理。(十)客戶投訴案件處理期限1.客戶抱怨處理表處理期限自總經(jīng)理室受理起國內(nèi)13天國外17天內(nèi)結案。2.各單位客戶投訴處理作業(yè)流程處理期限(十二)客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣1.客戶投訴責任人員處分 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經(jīng)批示為行政處分者，經(jīng)整理后送人事單位提報人事公布單并公布。2.客戶投訴績效獎金罰扣： 制造部門、業(yè)務部門及服務部的責任歸屬單位或個人由總經(jīng)理室依客戶投訴案件發(fā)生的項目原因決定責任歸屬單位，并開立獎罰通知單呈總經(jīng)理核準后 復印三份，一份自存，一份會15、計單位查核，一份送罰扣部門罰扣獎金。(十三)成品退貨帳務處理1.業(yè)務部門于接到已結案的客戶抱怨處理表第三聯(lián)后依核決的處理方式處理：(1)折讓、賠款：業(yè)務人員應依客戶抱怨處理單開立銷貨折讓證明單一式二聯(lián)，呈經(jīng)(副)理、總(副)經(jīng)理核簽及送客戶簽章后一份存業(yè)務部，一份送會計作帳。(2)退貨、重處理：即開立成品退貨單注明退貨原因，處理方式及退回依據(jù)后呈經(jīng)(副)理核示后，除第一聯(lián)自存督促外其余三聯(lián)送成品倉儲據(jù)以辦理收料。2.會計科依據(jù)客戶抱怨處理表第四聯(lián)中經(jīng)批示核定的退貨量與成品退貨單的實退量核對無誤后，即開立傳票辦理轉帳，但若數(shù)量、金額不符時依左列方式辦理。(1)實退量小于核定量或?qū)嵧肆看笥诤硕坑?6、一定比率(即以該客戶訂制時注明的超量允收比率，若客戶未注明時依本公司規(guī)定)以內(nèi)時，應依成品退貨單的實退數(shù)量開立傳票辦理轉帳。(2)成品倉儲收到退貨，應依業(yè)務部送來的成品退貨單核對無誤后，予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時，得請示后依實際情況簽收)。成品退貨單第二聯(lián)成品倉儲存，第三聯(lián)會計科存，第四聯(lián)業(yè)務部存。(3)因客戶投訴之故，而影響應收款項回收時，會計部門于計算業(yè)務人應收帳款回收率的績效獎金時，應依據(jù)客戶抱怨處理表所列料號之應收金額予以扣除。(4)業(yè)務人員收到成品倉儲填回的成品退貨單應在下列三種方式中擇一取得退貨證明：收回原開立統(tǒng)一發(fā)票，要求買受人在發(fā)票上蓋統(tǒng)一發(fā)票章。收回注明退貨數(shù)量、17、單價、金額及實收數(shù)量、單價金額的原開立統(tǒng)一發(fā)票 的影印本，且必須由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章。填寫銷貨退回證明單由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章后簽回，取得上述文件后與成品銷貨退回單一并送會計部作帳。(5)客戶投訴處理結果為銷貨折讓時，業(yè)務人員依核決結果開立銷貨折讓證明單依下列三種方式取得折讓證明：(1)收回注明折讓單價，金額及實收單價、金額的原開立統(tǒng)一發(fā)票影印本，影印本上必須由買受人蓋買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章。填寫銷貨折讓證明單由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章后簽回。 取得上述文件之后與銷貨折讓證明單一并送會計科作帳。(十四)處理時效逾期的反應 總經(jīng)理室于客戶投訴案件處理過程中，對于逾期案件應開立催辦單催促有關部門處理，對于已結18、案的案件，應查核各部門處理時效，對于處理時效逾期案件，得開立洽辦單送有關部門追查逾期原因。(十五)實施與修訂 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。 客戶投訴行政處罰準則(一)凡發(fā)生客戶投訴案件，經(jīng)責任歸屬判決行政處分，給予一個月的轉售時間，如果售出，則以A級售價損失的金額，依責任歸屬分攤至個人或班。未售出時以實際損失金額依責任歸屬分攤。(二)客戶投訴實際損失金額的責任分攤計算： 由總經(jīng)理室每月10日前匯總結案與制造部依發(fā)生異常原因歸屬責任，若系個人過失則全數(shù)分攤至該員，若為兩人以上的共同過失(同一部門或跨越部門)則 依責任輕重分別判定責任比例，以分攤損失金額。(三)處分標準如下表：(經(jīng)判定后19、的個人責任負擔金額)。(四)客戶投訴行政處分判定項目補充說明：1.因票據(jù)錯誤或附樣等資料錯誤遭客戶投訴者。2.因財務錯誤遭客戶投訴者。3.未依制作規(guī)范予以備料、用料遭致客戶投訴者。4.經(jīng)剔除的不合格產(chǎn)品混入正常品繳庫遭致客戶投訴者。5.成品交運超出應收范圍未經(jīng)客戶同意遭客戶投訴者。6.擅自減少有關生產(chǎn)資料者。7.業(yè)務人員對于特殊質(zhì)量要求，未反映給有關部門遭客戶投訴者。8.訂單誤記造成錯誤者。9.交貨延遲者。10.裝運錯誤者。11.交貨單誤記交運錯誤者。12.倉儲保管不當及運輸上出問題者。13.外觀標示不符規(guī)格者。14.檢驗資料不符。15.其他。以上一經(jīng)查覺屬實者，即依情節(jié)輕重予以行政處分，并以20、簽呈呈總經(jīng)理核示后會人事單位公布。 (五)行政罰扣折算：1.警告一次，罰扣400元以上。2.小過一次，以每基數(shù)罰扣800元以上。3.大過以上者，當月效益獎金全額罰扣。(六)以上處分原則，執(zhí)行時由總經(jīng)理室依應受處分人及情節(jié)的輕重，確定以簽呈會各責任部門，并呈總經(jīng)理核示后會人事單位公布。 客戶投訴經(jīng)濟處罰準則(一)客戶投訴罰扣的責任歸屬，制造部門以各組單元為最小單位以歸屬至發(fā)生各組單元為原則。未能明確歸屬至發(fā)生組單元者方歸屬至全科。(二)業(yè)務部門、服務部門以歸屬至個人為原則，未能明確歸屬至個人者，才歸屬至業(yè)務部門、服務部門。(三)客戶投訴罰扣方式：1.客戶投訴案件罰扣依客戶投訴罰扣判定基準的原則，21、判定有關部門或個人，予以罰扣個人效益獎金，其罰扣金額歸屬公司。2.客戶投訴罰扣按件分別罰扣。3.客戶投訴罰扣標準依客戶投訴損失金額核算基準罰扣，責任歸屬部門的營業(yè)人員，以損失金額除以該責任部門的總基點數(shù)，再乘以個人的總基點數(shù)即為罰扣金額。4.客戶投訴罰扣最高金額以全月效率獎金50為準，該月份超過50以上者逐月分期罰扣。 (四)制造部門的罰扣方式：1.歸屬至發(fā)生部門者，依客戶投訴罰扣標準計扣該部門應罰金額。2.歸屬至全科營業(yè)人員，依客戶投訴罰扣標準每基點數(shù)罰扣計全科每人的基點數(shù)。(五)服務部門的罰扣方式：1.歸屬至個人者比照制造部各科的發(fā)生部門罰扣方式。2.歸屬至發(fā)生部門者比照制造科全科的罰扣方式。 客戶報怨處理表一式五聯(lián)：業(yè)務部門總經(jīng)理室(12天)質(zhì)量管理單位(1天)制造單位(1天)研發(fā)部(1天)業(yè)務部門(國外12天 國內(nèi)5天)總經(jīng)理室(12天)呈核質(zhì)量管理部業(yè)務部門制造單位會計單位 客戶投訴案件統(tǒng)計表