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1、公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度一、目的本制度對我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系管理的評審的策劃、輸入、輸出和改進(jìn)措施的跟蹤提出要求，以確保管理體系保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。二、適用范圍本規(guī)定適用于管理者對我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的評審。三、職責(zé)1、總經(jīng)理主持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理評審工作，批準(zhǔn)評審計劃和管理評審報告，并負(fù)責(zé)組織管理評審的實施。負(fù)責(zé)審核管理評審報告。2、副總經(jīng)理或安全部門負(fù)責(zé)組織管理評審前的準(zhǔn)備工作，組織制定評審計劃。負(fù)責(zé)掌握、了解標(biāo)準(zhǔn)化體系的審核和運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)掌2、握、了解安全生產(chǎn)方針的貫徹情況和目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。負(fù)責(zé)組織管理評審后的改進(jìn)、預(yù)防措施的制訂和實施。負(fù)責(zé)做好評審記錄及整理歸檔。四、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系工作程序1、管理評審流程管理評審策劃管理評審輸入管理評審會議管理評審報告改進(jìn)措施跟蹤驗證記錄整理歸檔。2、管理評審策劃（1）一般每年進(jìn)行一準(zhǔn)評審。通常就整個體系進(jìn)行評審，必要時也可分別對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全子系統(tǒng)單獨(dú)進(jìn)行評審。遇到下列情況時應(yīng)增加管理評審。新的管理體系運(yùn)行3-6個月后；管理體系不適應(yīng)國家政策、法律法規(guī)變化時；社會環(huán)境、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場需求發(fā)生變化時；管理方針、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有重大變化時；發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問題、環(huán)境事故、健康安全事故；總3、經(jīng)理認(rèn)為必要時。（2）管理評審計劃管理者代表負(fù)責(zé)組織制定評審計劃，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃內(nèi)容包括：審的目的和范圍；評審的依據(jù)；評審的時間安排；評審的內(nèi)容；各部門提交的資料；參加評審的部門和人員。（3）管理評審輸入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審包括現(xiàn)行管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的信息，主要有以下內(nèi)容：監(jiān)測與檢測記錄；以前管理評審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；制定及實施糾正與預(yù)防措施的有效性；事故、事件統(tǒng)計分析；員工和相關(guān)方的抱怨；目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況。（4）管理評審準(zhǔn)備總經(jīng)理負(fù)責(zé)書面報告系統(tǒng)的運(yùn)行情況和改進(jìn)建議，各單位按評審輸入4、要求在管理評審前一周準(zhǔn)備好評審材料。各單位提交的評審資料，在總結(jié)體系運(yùn)行業(yè)績的同時，重點提出資源的需求和改進(jìn)的建議和意見。副總經(jīng)理或安全部門負(fù)責(zé)收集匯總評審材料，經(jīng)總經(jīng)理審核后，提交給管理評審。參加管理評審的人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、專職安全員、班隊長等。3、實施管理評審（1）礦長主持管理評審會議，專職安全員做好評審記錄。參加管理評審的人員須在“會議簽到表”上簽名。（2）參加評審人員就管理評審的輸入內(nèi)容展開討論，確定改進(jìn)項目，分析原因，明確責(zé)任部門，提出改進(jìn)計劃和要求。（3）總經(jīng)理對評審的內(nèi)容作出結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。4、管理評審輸出（1）通過管理評審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面5、,包括：風(fēng)險評價與控制；目標(biāo)和指標(biāo)；績效測量與監(jiān)測；糾正與預(yù)防措施；實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）；其他。（2）管理評審的結(jié)果包括以下方面的內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；資源需求；預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃。5、評審報告管理（1）評審會議結(jié)束后，體系推進(jìn)部門，負(fù)責(zé)根據(jù)輸入資料、會議記錄、總經(jīng)理發(fā)言等撰寫評審報告，以“管理評審報告”的書面形式輸出。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門。（2）管理評審報告的內(nèi)容：評審的目的、范圍、日期；評審依據(jù)；參加評審人員；綜述管理評審輸出的具體內(nèi)容；評審總結(jié)，其中應(yīng)包括對體系的適宜性、充分性和有效性及對方針、目標(biāo)適宜性的評價，管理評審提出的整改措施要求。