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1、公司產(chǎn)品質(zhì)量、異常反饋管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、目的：決定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使公司得到可持續(xù)發(fā)展，特制訂本制度。二、范圍：1. 工作職責(zé)2. 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范3. 儀器管理4. 原材料管理5. 過程質(zhì)量管理6. 成品質(zhì)量管理7. 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理8. 不合格品的處理三、主要內(nèi)容1、組織機(jī)與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定。22、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范以公司制定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)工藝文件為準(zhǔn)。a原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；b在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；c產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范。3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的制訂 總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同生產(chǎn)管理中心、商務(wù)部、技術(shù)研發(fā)中心及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)管理中心一份，技術(shù)研發(fā)中心一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。4、儀器管理（1）儀器校正與維護(hù)計劃a周期設(shè)定儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀3、器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。b年度校正計劃及維護(hù)計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”作為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。（2）校正計劃的實施儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。（3）儀器使用與保養(yǎng)儀器使用a儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。b特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外4、）。使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。儀器保養(yǎng)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。5、原材料質(zhì)量管理（1）原材料質(zhì)量檢驗及質(zhì)量統(tǒng)計：采購人員必須采購符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的原輔材料。a. 主要原材料：由庫管員簽寫報檢單，交由質(zhì)檢人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，并憑報檢單辦理入庫手續(xù)。b. 進(jìn)料檢驗人員依據(jù)5、進(jìn)料檢驗管制程序及 SIP 進(jìn)行檢驗，運用相應(yīng)的抽樣檢驗方法進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果記錄于；如檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，依糾正與預(yù)防措施管制程序處理，對進(jìn)料檢驗質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計，用柱形圖分析，以了解進(jìn)料質(zhì)量之變化。c. 檢驗完成后把每次檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送采購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。d. 輔助及通用材料，由使用單位或個人驗收入庫。6、制造過程質(zhì)量管理（1）制造過程質(zhì)量檢驗a質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依各個工段的“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由檢驗6、員負(fù)責(zé)檢驗）制程及入庫品質(zhì)之統(tǒng)計：（1）質(zhì)檢人員依制程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書及SIP 進(jìn)行檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門，并依糾正與預(yù)防措施管制程序處理，將檢驗記錄匯總于 及，并匯總其結(jié)果。（2）各工段在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。（3）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)報部門主管處理并開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。（4）各生產(chǎn)工段自主檢查或上道工序發(fā)生質(zhì)量異常時，本工段應(yīng)開據(jù)“異常處理單”反應(yīng)處理。（5）制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)7、，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。（6）制造過程自主檢查 a制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。 b現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應(yīng)立即處畫，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。 c制造過程自主檢查的規(guī)定依制造過程自主檢查施行辦8、法實施。7、成品質(zhì)量管理（1）成品入庫質(zhì)量檢驗對生產(chǎn)的全部鑄件產(chǎn)品實行編號制度，一件一號，連續(xù)編號，從生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)，到生產(chǎn)完工，直到售出和出現(xiàn)質(zhì)量問題的反饋，產(chǎn)品編號具有唯一性，對每個鑄件產(chǎn)品實行全過程質(zhì)量跟蹤。鑄造毛坯，要依據(jù)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按合格品、次一、次二、次三、廢品進(jìn)行判定。次廢品判定必須明確判定到工序和班次。次品由技術(shù)質(zhì)量部出據(jù)次品修理單，憑單安排修理，廢品入廢品庫另行處理。清理、精磨、涂刮、不允許廢次品產(chǎn)生，涂裝工序完成后，由檢驗員按工序驗收合格后方可入成品庫，入庫后如發(fā)現(xiàn)有不合格品，由檢驗員負(fù)責(zé)。成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處9、理以確保成品質(zhì)量。（2）成品出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢員應(yīng)依出貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書及 SIP 規(guī)定進(jìn)行檢驗，按照抽樣計劃指導(dǎo)書進(jìn)行抽驗，并將質(zhì)量結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”確保出貨檢驗質(zhì)量出于穩(wěn)定受控狀態(tài)。8、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理分為：廠內(nèi)質(zhì)量異常反饋和客戶異常反饋廠內(nèi)質(zhì)量異常反饋：（1）原材料及外協(xié)半成品質(zhì)量異常及反應(yīng) a原材料及外協(xié)半成品進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。 b對于檢驗異常的原材料及外協(xié)半成品經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單10、”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。（2）在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 a在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。b在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品應(yīng)做好標(biāo)識并隔離，以杜絕不良品流入下道工序。C在當(dāng)前工段自主檢查中如發(fā)現(xiàn)上道工序產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，同時做好不良品的標(biāo)識，應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況11、，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。客戶異常反饋：（1）商務(wù)部雖為本公司客戶接受信息的窗口，但任何部門接到客戶抱怨時，都應(yīng)及時記錄客戶抱怨內(nèi)容是質(zhì)量還是HSF，應(yīng)及時反映給品管，由品管主導(dǎo)其它單位協(xié)助查找及分析不良原因。（2）若有退貨(含退修品), 商務(wù)部需請客戶提供相關(guān)數(shù)據(jù)連同退回品交物管庫,倉庫清點退回品數(shù)量, 并將數(shù)據(jù)一同提供給品管作退貨品確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)后由倉庫依據(jù)品管系統(tǒng)單入庫。將不良品存放于不良品區(qū)予以隔離。原因分析（3） 質(zhì)檢單位將客戶抱怨轉(zhuǎn)化為內(nèi)部異常處理，并會同相關(guān)部門進(jìn)行異常分析檢討，確認(rèn)后回復(fù)客戶。（4）質(zhì)檢單位接到客訴信息后，將信息告知廠內(nèi)后，分兩方面進(jìn)行展開，廠內(nèi)在12、制品及庫存品確認(rèn)，廠外需到客戶端進(jìn)行確認(rèn)，分清問題之歸屬。廠內(nèi)確認(rèn)： 廠內(nèi)確認(rèn)未發(fā)現(xiàn)客戶反饋之不良時，質(zhì)檢單位需及時知會客戶，產(chǎn)品正常出貨；如廠內(nèi)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)有客戶反饋之不良時，要求出貸檢驗員將成品進(jìn)行標(biāo)識與隔離，并停止交貨；庫存成品部分由出貸檢驗員標(biāo)識與隔離，在兩個工作日內(nèi)給出書面報告，給我司造成之損失均由廠商負(fù)責(zé)。廠外確認(rèn)：經(jīng)廠外確認(rèn)，異常不屬于我司時，客戶端接受產(chǎn)品，并撤消異常；如廠外確認(rèn)是我司之問題時，如對產(chǎn)品外觀及功能無影響時，同客戶協(xié)商接受此批，下批改善；如無法使用，客端為急料時，由我司派人在客端進(jìn)行返修，客端不是急料時，可將部品退回我司返修，我司廠內(nèi)良品進(jìn)行交換或重工后出貨。（5）擬13、定糾正及預(yù)防措施：a.不良原因?qū)購S內(nèi)責(zé)任者，由責(zé)任部門于接獲 起于24H（工作日內(nèi)）之內(nèi)提出糾正對策措施，返回品管，并由品管根據(jù)相關(guān)部門所提交之進(jìn)行匯總后于三日內(nèi)回復(fù)客戶，若客戶有特殊要求，則按客戶要求辦理。b. 若發(fā)生無法依據(jù)（a)項之時效內(nèi)完成之事情發(fā)生, 則由品管全權(quán)處理并回復(fù)客戶。c. 責(zé)任部門執(zhí)行糾正措施后，并通知品管進(jìn)行效果確認(rèn)。d. 自接到客訴起，品管需在24H 內(nèi)提出臨時對策，于48H 內(nèi)完成相關(guān)書面報告，于72H提出永久對策。（6）追蹤確認(rèn)：a.品管單位依相關(guān)部門所提交的為依據(jù), 追蹤責(zé)任部門糾正措施處理情形,并對已實施糾正措施之現(xiàn)況進(jìn)行效果確認(rèn)。b.對于效果確認(rèn)合格, 品管14、單位應(yīng)于中填寫結(jié)案日期。c.對于有效的糾正及預(yù)防措施應(yīng)視其必要性，研討標(biāo)準(zhǔn)化之實施。（7）相關(guān)文件：a.糾正與預(yù)防措施管制程序 b.不合格品管制程序c.記錄管制程序 9、不合格品的處理（1）進(jìn)料不合格品的識別和處置方法可采用特采、退貸等。（2）制程中不合格品的識別和處置，處置辦法可采用返修、報廢、和特采等。檢驗員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格半成品，相關(guān)部門立即采取停止轉(zhuǎn)入下一工序的措施，填寫品質(zhì)處理單報有關(guān)授權(quán)人評審，作出處理決定。不合格品的處理方式：a. 報廢處理的產(chǎn)品，由操作者交檢驗員登記確認(rèn)，并對其作出標(biāo)識，辦理報廢手續(xù)。b. 返修處理的產(chǎn)品，檢驗員應(yīng)作好標(biāo)識，交車間相關(guān)工序依作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)15、行返修，檢驗員對該產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，返修完成后，檢驗員對該產(chǎn)品進(jìn)行重檢，以防止不合格品再次產(chǎn)生。c. 特采，由生產(chǎn)部提出，報相關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)審核執(zhí)行。（3）成品檢驗中不合格品的處理質(zhì)檢員完成成品抽樣檢驗后，若判定為不合格，應(yīng)負(fù)責(zé)將產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，隔離，同時開出品質(zhì)異常處理單交由授權(quán)人評審做出處理決定，處置方式可采用返工方式。（4）客戶退回品客戶退回品，由業(yè)務(wù)單位開出退貸單，并附上客戶文件，通知倉庫將產(chǎn)品運回置于退貸區(qū)，做好標(biāo)識，同時通知質(zhì)檢部檢驗。經(jīng)質(zhì)檢部檢驗后，若檢驗結(jié)果確定是合格品，通知倉庫辦理入庫手續(xù)。經(jīng)質(zhì)檢部檢驗為不合格品時，則按相關(guān)程序處理：.報廢處理的產(chǎn)品，由操作者交檢驗員登記確認(rèn)，并對其16、作出標(biāo)識，辦理報廢手續(xù)。. 返修處理的產(chǎn)品，檢驗員應(yīng)做好標(biāo)識，交車間相關(guān)工序依作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行返修，檢驗員對該產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，返修完成后，檢驗員對該產(chǎn)品進(jìn)行重檢，以防止不合格品再次產(chǎn)生。. 特采，由生產(chǎn)部提出，報相關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)審核執(zhí)行。9、注：所有品質(zhì)異常處理應(yīng)由質(zhì)檢部檢驗員負(fù)責(zé)，授權(quán)人評審與處理，責(zé)任部門應(yīng)對不合格品進(jìn)行公析，制定并實施糾正和預(yù)防措施，質(zhì)檢部監(jiān)督檢查，確保今后此類事件不再發(fā)生；不合格品處理過程的所有記錄應(yīng)由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)歸檔，保存。10、質(zhì)量管理小組活動為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。