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1、公司內(nèi)部督查督辦工作職能及程序管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 公司督辦工作制度 第一章 總 則第一條 為適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，健全公司內(nèi)部管理監(jiān)督機制，加強效能建設(shè)，狠抓各項制度的貫徹落實，推動重點工作開展，以按時完成各項工作，保證公司安全運行和穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本制度。 第二條 內(nèi)部督查工作必須依據(jù)公司發(fā)布的各項規(guī)章制度，以圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)為中心，以事實為依據(jù)，客觀、公正、全面地反映、評估和評審公司的管理行為、管理能力和管理狀況，并針對性的提出督查意見和建議。 第三條 內(nèi)部督查工作旨在監(jiān)督公司重點工作、管2、理制度在公司的貫徹執(zhí)行，強化監(jiān)督、檢查和反饋，為實現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。 第四條 本辦法所稱的工作督查對象，包括各部門、項目及中層以上管理人員，子公司經(jīng)營班子。 第二章 內(nèi)部督查工作職能及職權(quán) 第五條 公司成立人事督察部，直接對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 第六條 制度及規(guī)范的建設(shè)及落實，首先，檢查督導(dǎo)并協(xié)助公司及下屬各分子公司規(guī)章制度、操作規(guī)范（流程）的制定與確認(rèn)。若還沒有建立制度、流程，則牽頭督導(dǎo)并組織制訂，疏通渠道，快速報批，并檢查執(zhí)行。 公司及下屬各分子公司的工作情況 計劃、目標(biāo)有無，是否按照計劃、目標(biāo)開展工作，工作進展，人員與工作的匹配度和飽和度情況，制度執(zhí)行情況，團隊協(xié)作及資源利用情況。 催3、辦及落實總經(jīng)理會議精神、指示及其它臨時交辦的工作。臨時交辦工作的節(jié)點、歸口處理，協(xié)調(diào)并催辦相關(guān)部門工作，跟蹤并落實工作進程，組織匯總并結(jié)果上報。 督查督辦的內(nèi)容主要包括： （一）核查公司及下屬各分子公司的制度、工作計劃、任務(wù)指標(biāo)（年、季、月、周），以及制度、計劃、指標(biāo)的執(zhí)行和完成情況并組織上報執(zhí)行結(jié)果； （二）公司重點項目和重點事項的推進和落實情況； （三）公司領(lǐng)導(dǎo)安排的工作及有關(guān)會議、文件等的落實情況； （四）各部門及分子公司目標(biāo)責(zé)任及工作任務(wù)的完成情況； （五）參加對各分子公司合同管理工作的檢查，要求負(fù)責(zé)部門提交次月合同權(quán)利義務(wù)變更的報告； （六）編制匯總檢查每月合同的簡報或提示表；對不按4、合同規(guī)定管理的行為及時報告；每月5日前將各分（子）公司合同管理及執(zhí)行情況進行內(nèi)部通報，通報包含風(fēng)險提醒及通報責(zé)任人。 （七）結(jié)合人力資源評優(yōu)、先進、以及年終獎的評選措施，檢查評定公司及下屬各分子公司制度、計劃的執(zhí)行情況，記錄在冊并做為相關(guān)部門及個人期終或期中評優(yōu)、先進、年終獎的參考數(shù)據(jù)（經(jīng)理級以上）（八）結(jié)合總經(jīng)理的指示、精神以及考核標(biāo)準(zhǔn)對公司部門及下屬各分子公司的工作情況進行檢查、催辦和督導(dǎo)跟蹤，同時協(xié)調(diào)工作的開展，并對工作中相關(guān)部門、個人的工作態(tài)度、協(xié)作度以及成績記錄在冊，并做為相關(guān)部門及個人期終或期中評優(yōu)、先進、年終獎等的參考數(shù)據(jù)； （九）結(jié)合并對照各部門及下屬各分子公司工作中出現(xiàn)的重大5、問題進行實時上報，并協(xié)同上級部門組織談話和實施督導(dǎo)等； （十）每月10日前按照公司年度分解指標(biāo)，將上月各分子公司完成計劃情況形成通報。 （十一）其他需要督查督辦的事項。 第七條 督查職權(quán)： （一）對將到時限尚未辦結(jié)的重點工作進行預(yù)告； （二）對超過時限尚未辦結(jié)的重點工作進行催辦； （三）對領(lǐng)導(dǎo)批辦的其它重要工作實行跟蹤督辦； （四）協(xié)調(diào)、處理督辦工作中的有關(guān)事項； （五）對督查情況進行匯總，對未完成目標(biāo)工作任務(wù)的部門及項目追辦，并對執(zhí)行結(jié)果進行跟蹤反饋。 （六）在合同履行過程中定期檢查合同責(zé)任人對合同的執(zhí)行情況，反饋意見，完善合同，監(jiān)督合同責(zé)任部門、財務(wù)部建立合同臺帳，每月向合同簽定部門、財務(wù)6、部門發(fā)放合同執(zhí)行提示表。每月對下屬分（子）公司進行一次今月履約及執(zhí)行情況進行核查。 （七）對在合同執(zhí)行工作中不按照規(guī)定進行合同管理的部門和員工，違反簽訂合同制度、程序，失職造成損害公司利益的行為通報批評。 （八）對各分子公司重要領(lǐng)導(dǎo)有考核監(jiān)督權(quán)，有建議撤換主要領(lǐng)導(dǎo)的建議權(quán)。 第八條 督查采取定期與不定期相結(jié)合的明查、抽查方式進行。 第九條 行使督查督辦權(quán)，提出合理建議匯報總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行綜合工作部署。 第三章 內(nèi)部督查工作程序及要求 第十條 督查部應(yīng)掌握督辦工作內(nèi)容進度，各項目、部門、子公司應(yīng)將重點工作計劃實施方案及計劃推進表報送督查部，督查部將督辦的重點工作匯總列表，及時進行督查督辦。 7、第十一條 對臨近重點業(yè)務(wù)工作執(zhí)行完結(jié)時限的事項，由督查部提前1至3個工作日向工作執(zhí)行部門責(zé)任人發(fā)出“催辦預(yù)告”。 第十二條 對超過重點業(yè)務(wù)工作執(zhí)行完結(jié)時限尚未辦結(jié)的事項，督查部在超期后2個工作日內(nèi)向責(zé)任部門發(fā)出催辦通知。 第十三條 督查部發(fā)出催辦通知后，責(zé)任部門須責(zé)成重點工作執(zhí)行責(zé)任人按催辦要求及時間節(jié)點辦結(jié)有關(guān)事項；未按催辦要求辦結(jié)的，督查組據(jù)實出具督查反饋和考核意見，提交公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會議通過后交相關(guān)責(zé)任部門做績效考核處理。 第十四條 督查情況應(yīng)及時進行通報，通報情況一般以公告、會議、文件、電話等形式進行，通常以公告通報為主。對工作中值得推廣的經(jīng)驗做法或工作中存在的傾向性、普遍性問題，應(yīng)予以8、通報表彰或批評。 第十五條 發(fā)布情況通報應(yīng)指名道姓，不得使用“有的單位”“有的人”等含糊詞語。 第十六條 通報時間可按月、季度、年度或一個專項工作結(jié)束后視情通報；凡明確規(guī)定通報時間的應(yīng)按時通報；對重要情況和重大事件應(yīng)隨時通報。 第十七條 督查人員應(yīng)當(dāng)做到公平、公正，嚴(yán)格執(zhí)行督查紀(jì)律。 第十八條 被督查部門、項目受通報批評一次，對第一責(zé)任人要按月度目標(biāo)考核方案扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)，全年被通報3次以上的，對部門、項目第一責(zé)任人實行誡勉談話，該單位及第一責(zé)任人在年度目標(biāo)考核中不得評為優(yōu)秀。 第四章 督查工作人員要求 第十九條 承辦督查事項的督查工作人員應(yīng)具備以下條件： （一） 熟悉公司所在的行業(yè)特點，行業(yè)環(huán)境和國家相關(guān)政策，具有一定的管理背景； （二）掌握企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)政策，了解各項實施制度和作業(yè)程序，對本系統(tǒng)的工作是否正常有一種基本判斷； （三）具有一定的調(diào)查研究、綜合分析、語言表達(dá)及文字綜合處理能力。 第二十條 督查工作人員必須自覺遵守督查職業(yè)道德，做到客觀公正，實事求是，保持嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的職業(yè)態(tài)度，并嚴(yán)守商業(yè)秘密。 第二十一條 督查工作人員應(yīng)保持相對的獨立性，依照督查管理辦法履行督查職責(zé)，不受其他部門和個人的干涉。督查工作人員辦理督查事項時，與被督查部門（項目）或個人有利害關(guān)系的，應(yīng)回避。 案及計劃推進表報送督查部，督查部將督辦的重點工作匯總列表，及時進行督查督辦