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1、公司固定資產轉移、調撥與對外處置管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxxxxx有限公司管理文件編 號JAC-MC-SC-文件名稱固定資產轉移、調撥與對外處置管理制度管理部門生產管理部編 制審 核批 準會 簽頒布日期共12頁版本號：A修改號：01 主題內容與適用范圍1.1 為了合理調配資源，確保固定資產利用的經濟性和有效性，做好公司固定資產的內部轉移、各部門間的調撥和對外處置的過程管理，特制定本制度。1.2 本制度適用于 xxxxxx有限公司所屬的固定資產轉移、調撥與對外處置的管理。2 定義2.1 固定資產2、轉移是指固定資產在公司內部調動或安裝位置的移動。 2.2 固定資產調撥是指固定資產在公司內部門及單位間的劃撥。2.3 固定資產對外處置是指固定資產以有償轉讓的方式變更所有權或使用權，并收取相應收益的處置。3 職責3.1 固定資產轉移管理職責資產管理部門負責辦理相應平臺部門間的固定資產轉移。相關責任部門負責轉移單據的傳遞、臺賬更新。3.2 固定資產調撥管理職責固定資產移出部門上報閑置固定資產信息，填寫閑置固定資產申請單，并報分管領導審批。 3.2.2固定資產歸口管理部門負責匯總并發布公司閑置固定資產信息，固定資產移入部門向閑置資產部門提出固定資產需求申請報告。固定資產移出部門負責固定資產調撥通知3、單開出、會簽及單據的傳遞。3.3 固定資產對外處置管理職責 固定資產歸口管理部門負責公司閑置和報廢固定資產的對外處置，其他部門或個人不得對外處置資產。 3.3.2固定資產歸口管理部門負責對所屬待處置閑置資產組織評審,并報公司領導批準。 3.3.3固定資產歸口管理部門負責組織工藝技術部、財務部對所申請處置的閑置資產進行可行性復審，并負責公司大型閑置資產處置前的調研和逐級申報。 3.3.4固定資產歸口管理部門負責組織財務部及相關單位，對待處置固定資產進行評估，負責辦理閑置、報廢固定資產對外處置審批手續及相關處置工作。 4 工作流程4.1 固定資產轉移流程 固定資產轉移由固定資產歸口管理部門根據生產4、需要辦理內部調劑，并填寫固定資產轉移通知單，由相關部門在固定資產轉移通知單上會簽后生效，調出部門應將該資產所有附件、備件及隨機工具一并移交給調入部門。固定資產轉移通知單一式四份，所屬固定資產管理歸口部門、財務部、調入部門、調出部門各一份，相關單位依據簽字生效的固定資產轉移通知單及時做好臺賬更新和管理。4.2 固定資產調撥流程 固定資產需求部門根據閑置固定資產信息，向閑置資產部門提出需求申請，閑置資產部門接申請后辦理固定資產調撥手續。因工藝變更而計劃調撥的資產，固定資產移出部門按計劃可直接辦理調撥手續，并執行固定資產調撥流程。固定資產調撥通知單一式四份、由固定資產歸口管理部門、財務部、移出部門、5、移入部門各一份，各部門依據固定資產調撥單通知單更新固定資產臺賬。 為保證固定資產臺賬與實物的符合率，調撥手續完成后方可辦理固定資產實物搬遷。 移出部門固定資產管理員在固定資產調撥通知單簽字生效后，負責調撥資產的拆卸、現場的安全監管及公司相關安全制度的執行， 并負責將資產的所有附件等一并移交給移入部門，保證所調出資產完好，附件齊全，移入部門負責資產的搬運和安裝。 4.3 固定資產對外處置流程 固定資產使用部門提出書面申請，報固定資產歸口管理部門進行評審,評審通過后填寫閑置固定資產處置申請表，經分管領導批準提交固定資產歸口管理部門。4.3.2固定資產歸口管理部門組織工藝技術部、財務部對所申請處置的6、閑置資產進行評審，確認待處置的資產并組織評估，組織進行招議標，辦理處置手續，填報閑置固定資產處置審批表，辦理審批手續，經公司領導批準后執行資產處置流程。 4.3.3固定資產對外處置實行有償轉讓。購方付清全部貨款后，方可拆卸設備。固定資產歸口管理部門負責轉讓資產拆裝現場的管理及現場安全監督，固定資產歸口管理部門、財務部負責核對裝運物品與銷貨清單相符；資產附件隨機交付調入部門；圖紙資料及專用備件實行有價轉讓。4.3.4 資產處置后，財務部依據發票進行銷賬處理，固定資產歸口管理部門依據發票復件向資產調出部門出具固定資產處置通知單，固定資產處置通知單一式二份，固定資產歸口管理部門、資產調出部門各一份，7、并依此做銷賬處理。5 相關文件和記錄5.1 相關文件固定資產報廢管理制度5.2 相關記錄固定資產轉移通知單固定資產調撥通知單固定資產處置通知單固定資產報廢申請單閑置固定資產申請單 閑置固定資產處置申請表閑置固定資產處置審批表 出門證 6 記錄修改表序號修改日期修改條款修改標記修改通知單編號修改人 附加說明：本制度未盡事宜按公司相關文件執行。本制度由生產部負責編制并解釋。本制度自發布之日起執行。固定資產調撥流程圖：固定資產移出部門資產歸口管理部門固定資產移入部門財務部公司領導固定資產調撥通知單05.辦理資產移交，進行實物搬遷固定資產調撥通知單04.更新臺賬固定處置資產申請單01.提出閑置固定資產8、申請開 始固定資產調撥通知單03.傳遞單據、更新臺賬固定資產調撥通知單02.接受申請、辦理調撥手續06.辦理資產接收，負責搬運、安裝結 束固定資產調撥通知單固定資產調撥通知單04.更新臺賬固定資產需求報告01.提出需求固定資產調撥通知單04.固定資產賬務處理、更新臺賬審 批固定資產對外處置流程圖固定資產使用部門固定資產歸口管理部門工藝技術部財務部公司領導綜合管理部固定資產對外處置轉讓通知單08、做銷賬處閑置固定資產對外處置申請單01、提出資產處置申請開 始固定資產對外處置轉讓通知單08、做銷賬處銷貨清單06、監督提貨閑置固定資產處置通知單04、辦理處置手續閑置固定資產對外處置申請單02、發布資9、產處置信息閑置固定性資產對外處置審批表03、閑置固定資產評審閑置固定資產對外處置審批表05、購方全額付款后，方可拆卸，更新臺賬閑置固定資產對外處置審批表03、閑置固定資產評估，確定轉讓價格審批出門證07、開具出門證，放行xxxxxxx有限公司固定資產轉移通知單通知單編號調動時間調出部門調入時間固定資產名稱固定資產編號型號生產廠家數量現狀已使用時間剩余可用時間金額備注轉移原因調出部門調入部門資產歸口管理部門意見財務部意見主管領導意見xxxxxxxx有限公司固定資產調撥通知單通知單編號調動時間調出部門調入時間固定資產名稱固定資產編號型號生產廠家數量現狀已使用時間余可用時間金額備注轉移原因調出部門領10、導意見調入部門領導意見調出部門所屬資產歸口管理部門意見調入部門所屬資產歸口管理部門意見財務部意見主管領導意見xxxxxxx有限公司閑置固定資產處置申請表申請單位： 編號：資產編號資產名稱型號規格購置日期單價（元）數量金額（元）已使用年限剩余使用年限處置原因使用單位意見資產歸口管理部門意見xxxxxxx有限公司閑置固定資產處置審批表申請單位： 編號：資產編號資產名稱型號規格購置日期單價（元）數量金額（元）已使用年限剩余使用年限備注處置原因使用單位意見資產管理部門意見財務部門意見分管領導意見總經理審批意見 注：1申請處置的固定資產應保持完整，未經同意，任何單位或個人均不得擅自處理2此表一式三份，一11、份資產歸口管理部門入賬，一份財務部門入賬，一份使用單位留存。 xxxxxxxx有 限 公 司 出 門 證 NO.0005275年 月 日產品名稱數量第一聯 存 根配套廠家開票： xxxxxxx汽 車 有 限 公 司 出 門 證 NO.0005275年 月 日產品名稱數量第二聯 客 戶配套廠家開票：xxxxxxx車 有 限 公 司 出 門 證 NO.0005275年 月 日產品名稱數量第三聯 門 衛配套廠家開票：xxxxxxxxxx有限公司固定資產處置通知單通知單編號處置時間資產使用單位處置方式固定資產名稱 固定資產編號型號生產廠家數量現狀已使用時間余可用時間金額備注處置原因資產管理部門財務部簽字主管領導固定資產（設備）報廢申請單年 月 日 MC-JC-CW-06-A 單位：元設 備 編 號規定使用年限設 備 名 稱已 使 用年限型 號 規 格總 值制 造 廠 名已 計提 折舊制 造 年 月凈 值使 用 部 門回 收 殘 值申 請 報 廢 理 由鑒定意見使用車間意 見設備部門意 見財務部門意 見公司審核單位意見上級主管