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1、公司物流庫房及產品退換貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一 總則為加強公司物流中心的管理，保證工作的順利進行，使的管理標準化，制度化，既此制定本制度。第二 部門職責1、協助公司領導做好倉庫的管理工作；2、做好貨物的進、出、配送工作；3、建立、健全、貫徹落實公司的物流管理制度及賬務相關工作政策；4、對公司物流、供應鏈運作模式及物流配送網絡進行規劃和設計；5、控制送貨和倉儲成本以符合公司的經營目標；6、倉庫規劃和倉庫現場管理，確保貨物的完好無損；7、庫存的分析和控制；8、管理并記錄來往貨物的往來明細；9、保證2、倉庫貨物賬實相符。第三 部門人員構架圖及人員編制物流主管1人賬務專員1人物流專員2人物流司機1人第四 工作分類1）物流主管全面負責物流倉儲中心工作；2) 賬務專員負責中心庫的日常商品賬務管理，并主要負責中心庫進出商品的管理；3）庫房管理員全面協助庫房主管工作，并做好每天商品進出的配貨及庫房管理;4）司機主要負責收發貨物及店面的商品配送和車輛管理。第五 物流及庫房管理第一條總 則為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。第二條 倉庫管理員及賬務工作的任務：（一） 根據本規定賬務做好產品出庫和入庫賬務工作，確保所有帳目3、的準確。并使產品儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。（二） 倉管員做好產品進出配送及保管工作。倉庫施行倉位卡，如實登記倉位的產品名稱，貨號，數量。實物賬經常清查、盤點庫存產品，做到賬、卡物相符。（三） 積級開展廢舊產品整理、利用工作,協助做好積壓產品的處理工作。（四） 做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和產品的安全。第三條 倉庫管理員及賬務工作流程1、請購1）對合理庫存商品及促銷品（常用易耗品）請購，由賬務根據庫存產品的儲備量情況向品牌經理提出請購（主要做好庫存提示）； 2）對日常辦公易耗品請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認4、可，報采購人員； 2、驗收1）賬務倉管員根據到貨通知單進行驗貨； 2）貨物如有差錯，及時通知商品經理與采購，做更正處理； 3）所有產品的驗收，一律填入庫單一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。 如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知商品經理進行退、換貨手續；保存好隨貨清單貨以便財務對賬。3、保管1）對倉庫所有產品負保管之責，產品上架擺放整齊、美觀、按類擺放，地堆按規定留有通道、墻距、掛好產品登記卡； 2）掌握產品數量、衛生，落實防盜、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，5、保證庫存產品完好無損； 4、盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，能做到每周一小盤每月一大盤，確定各種存產品的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；2）倉庫賬務必須對盤點結果進行核實，查找原因，如果原因不明造成賬務不實的，賬務員承擔相應結果。第四條 倉庫產品的入庫第一條 外購產品（包括促銷品、商品等）到達后，倉庫賬務根據隨貨清單清點商品的品名、貨號、數量。驗收完畢后對照到貨通知單核準入庫。（如果沒有到貨通知單，及時聯系商品主管解決。）第二條 對于產品驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、貨號等不相符的現象，倉管員有權拒絕6、辦理入庫手續，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司品牌經理處理。第五 條 倉庫產品的出庫第一條 公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑有效單據出貨。第二條 配貨單必須顯示收貨地址,收貨人姓名、電話、貨物的品種、貨號、數量。第三條 確認配貨單沒有問題后倉庫方可按單配貨。配貨時按單入箱,包裝好的成品分類放到相應的區域，配貨清單隨貨通行，等待發貨。 第四條 配貨完畢倉庫將出庫的貨物和數量及時做出庫保證賬目準確。第五條 對于一切手續不全的提貨，倉管員有權拒絕發貨,并視其程度報告相關部門處理。第六 商品的退換第一條 經銷商及店面所退還的商品需經過信息主管或商品經理同意方可退換；第二條 經銷商及店面退換7、的所有商品，必須嚴格按照公司的退換貨制度執行，首先在系統做好退貨單據倉庫接收到后在退貨；第三條 退換貨的商品以中心庫實際收到的品種及數量為準；第四條 中心庫把收到的商品種類及數量提交信息中心，根據信息中心提供的退換清單進行退換貨。第五條 經銷商與經銷商之間，店面與店面之間的調換貨可通過信息中心，倉庫不在負責賬目。第七 店鋪專柜的補貨及退換貨規定為了加強倉庫的賬務管理及系統單據的及時審核，保證倉庫的賬務準確。進退倉庫的商品能及時入庫出庫。保證倉庫能及時的與信息和店面的對接，現要求如下：1、店鋪退調的商品，要求首先在系統內做好退貨單據并說明退倉原因，退倉的商品交有送貨司機帶回倉庫。調往地市的商品要8、在系統內退貨單據上說明發到什么地方，所調貨品必須退回倉庫，由倉庫整理統一發往地市。退倉的貨品必須要有吊牌包裝完整，特殊情況除外，否則不與接收。2、店鋪補貨時弄清自己的商品庫存和銷售情況，避免剛送去的商品又退回倉庫。或者是剛退回倉庫的商品又重復訂貨。3、為加強費用成本核算，店鋪及地市在訂護理和清潔用品時以后都要在系統其他品牌倉庫進行補貨或訂貨，凡是在備注欄注明的倉庫都不在出貨。所有費用都將記入品牌成本之內。（專柜所用的單據表格除外）4、貨品經理訂的商品要及時在系統內做好到貨通知單并及時完整所所到商品的基本信息和條形碼，有助于倉庫及時做好商品的預分配和及時入庫。5、倉庫每月20日盤點，自盤點開始到9、結束不接受退貨。6、店鋪的系統補貨單據每日必須在上午10點之前完成，地市的系統補貨單據可在12點之前完成。基于以上規定望各個專柜及品牌負責人認真執行，如有違規處罰如下： 專柜退倉的商品如果貨到倉庫而系統沒有單據第一次罰款20元/次，第二次50元/次以次累計； 專柜調往地市和地市調往鄭州的商品如果沒有通知倉庫或沒有做系統單據說明，每次罰款50元/次； 廠家到倉商品，如果貨已到倉而系統內沒有做到貨通知單和完善商品的基本信息和條形碼，第一次罰款20元/次，第二次50元/次以次累計；如果無商品條形碼每個條形碼罰款5元，已該貨號的實際庫存以此累加；以上處罰由人事行政部門開具罰單按照規定執行！第八 倉庫人10、員崗位要求1、所有員工必須嚴格遵守公司的上下班制度，按時上下班，團結同事，熱情工作。進入辦公區域一定要注意自己的儀容儀表，規范禮貌用語在與同事或領導談話及接打電話是要講普通話。2.所有員工所申請的假期及調休必須提前申請，調休超過三天取消全勤獎；離職員工必須提前一個月申請，無申請者或申請期間無辜礦工或請假超過半月著扣除押金。3、值班人員每天打掃庫內地面衛生，保障貨架的干凈整齊。辦公桌椅要干凈整潔，所用辦公用品要擺放整齊，用完后放到相應的位置。4、要求地面無雜物，辦公桌上沒有與工作無關的東西（辦公桌上只放電腦，文件夾，電話，掃描槍，計算器，當日單據及其他辦公用品）。打包用品（膠帶，膠帶機，刀具，記11、號筆）要放在指定的位置。附值日表：時間人員區域標準備注54、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。6、每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。7、合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離保證距離在1到1.2米之間，保證安全高度地堆限高三米。附陳列圖示：地堆限高3米貨架通道1到1.2米柱子通道貨架子8、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處處貼上明細單。每一堆貨物都應有單據。單據和帳面上的貨品名稱、貨號、數量與貨品實物應完全一致。9、貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、貨號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即入帳。進入倉12、庫的商品要按照品名規格擺放在指定的位置，在出完商品后要隨手整理動過的貨位，留出空間以便以后入貨。10、入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現有異常拒收入庫。11、所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。12、所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高13、收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。倉庫賬務要把相關的單據按照品牌或專柜分類存放在自己的專用柜子內。并按照月份分類整理裝訂留存以便以后查詢。倉庫賬務要分類保存與賬務相關的單據（隨貨清單，進出退還單據，發貨票據，快遞票據等）。14、做好月底倉庫13、盤點工作，及時結出月末庫存數報信息，做好各種單據報表的歸檔管理工作； 盤點結果如有盈虧應當及時查明原因，如果原因不明造成盈虧的，每品牌罰款100元。虧損的商品按公司的規定自己承擔。15、庫房所有人員應嚴格遵守公司及倉庫規章制度嚴以律己，嚴禁以任何名義動用公司財產，如有發現以盜竊罪處罰，當即開除并賠償公司的損失及扣除當月工資和押金，及保留刑事訴訟權利。16、每天下班前對各庫區的門、窗等進行檢查，做好防火、防盜等方面確保無隱患后方可離崗下班。17、嚴格遵守各項規章制度，服從上級工作分工，若有問題及時上報直屬上級領導，嚴禁越級上報；庫房的所有人員必須認真落實及配合好公司其他部門的工作，因個人原因不配14、合工作者，若接到投訴，處以罰金20元/次。18、庫房陳列圖示：貨位貨位貨位貨位貨位貨位貨位雜貨位（袋子，店鋪配件）促銷貨品貨位貨位貨位貨位貨位貨位貨位貨位辦公區域 通道特價貨品留出通道入貨區辦公用品 出貨區門第九 庫房司機車輛管理 為確保庫房用車的安全、有序，提高工作效率，特制定本制度。第一條 司機必須有相關駕駛資格和遵守中華人民共和國道路交通管理條例及有關的交通管理規章制度，遵守員工管理手冊，安全駕駛。同時遵守公司的其他規章制度。第二條 司機要愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。第三條 司機要經常擦洗車輛，以保證車輛的清潔（包括車內，車外和引擎的清潔15、）。第四條 出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，發現異常要立即整修。第五條 司機發現車輛異常有故障要立即檢修。不會修的要及時上報，未經批準不得將車輛送修理廠，違者費用自理。第六條 司機離開車輛時要鎖好，防止車輛被盜。鑰匙要上交管理人員，不準私自用車。第七條 司機對車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。第八條 如晚間出車時司機要注意休息，嚴禁疲勞駕駛及酒后駕駛。司機酒后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后果均由自己承擔。第九條 司機要文明駕駛，不準危險駕車。行車途中如果發生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現場處理的，應立即報警等待處理，不得逃離現場。如因違反交16、通規則而引發的事故，司機要承擔全部后果及責任。第十條 司機因違章或證件不全被罰款的，有當事司機承擔全部責任及后果。第十一條 司機在外出送貨時，如遇特殊情況不能按時返回的，應及時告知管理人員，并說明原因。第十二條 送貨車輛因裝有易燃的紙皮和編制制品及貴重物品，所以車內嚴禁吸煙。第十三條 司機未經公司領導批準，不得將車輛隨便交給其他人駕駛，如果領導同意司機要檢查當事人是否有駕駛資格，嚴禁將車輛交給無駕駛資格的人員駕駛或練習開車。嚴禁公車私用違者每次罰款100元。公司其他部門及個人用車必須經過公司領導批準，并上報直屬主管。第十四條 本規定即日起實施，未盡事宜將適時予以補充。第十 物流部人員分工1） 楊明凱全面負責倉庫工作；2） 白紅霞主要負責倉庫賬務及貨品管理；3） 王敏主要負責倉庫的所有維修貨品及貨品管理；4） 劉建勛主要負責物流部的貨品配送及車輛管理；5） 海林主要負責倉庫的貨品管理。