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1、公司物資入庫驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第1章 總則第1條 目的為了確保所有入庫物資的質量都符合企業的要求及生產經營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于所有進入本企業倉庫的物資的驗收。第3條 相關定義入庫驗收是對即將入庫的物資進行質量、數量、包裝、規格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環節之一。第4條 相關部門職責1倉儲部驗收人員負責驗收所有物資的數量、重量、規格，并檢查包裝及外觀情況。2質量管理部質量檢驗人員負責檢驗所有物資的質量狀況。第2章 入2、庫驗收的規劃第5條 入庫驗收的內容1核對采購訂單與供貨商發貨單是否相符。2檢查物資的包裝是否牢固、包裝標志標簽是否符合要求。3開包檢查物資有無損壞。4物資的分類是否恰當。5所購物資的數量、尺度比較。6物資的氣味、顏色、手感等。第6條 入庫驗收的方式1入庫驗收有全檢和抽驗兩種方式。對大批量到貨一般只進行抽驗。2若采用抽驗的方式，則需要根據物資的特點、價值高低、物流環境等綜合考慮，確定合理的抽驗比例。第7條 入庫驗收的方法1視覺檢驗在充足的光線下，利用視力觀察貨物的顏色、狀態、結構等表面狀況，檢驗是否發生變形、破損、脫落、變色、結塊等損害情況，對質量加以判斷。2聽覺檢驗通過搖動、搬運、輕度敲擊等操3、作，聽取聲音，以判斷物資的質量。3觸覺檢驗利用手感鑒定貨物的光滑度、細度、黏度和柔軟度等，判定質量。4嗅覺、味覺檢驗通過貨物特有的氣味、滋味，測定、判定質量。5測試儀器檢驗利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質。如對含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測試。6運行檢驗對某些特殊貨物，如車輛、電器等進行運行撿驗，確保其能夠正常運行。第8條 入庫驗收的時間1對于外觀等易識別的物資的檢驗，應于收到物資后一天內完成。2屬用化學或物理手段檢驗的材料，驗收人員應于收到物資的樣件后三天內完成。3對于必須試用才能實施檢驗者，由驗收主管于“物資驗收報告表”中注明預計完成日期，一般不超過七天。第3章 物資驗收的程序第9條4、 處理采購單入庫驗收專員一收到采購部轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分類歸檔存放。第10條 物資標簽在物資待驗入庫前，入庫驗收專員應于外包裝上貼好標簽，并詳細填寫批量、品名、規格、數量及到達日期，且將該物資與已驗收的物資分開堆放（一般可放置在“待驗區”）。第11條 內購物資驗收1物資入庫前，入庫驗收專員應對照“采購單”，對物資的名稱、規格、料號、數量、送貨單位和發票等進行一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“驗收單”。2如果發現實物與“采購單”上所列的內容不符，入庫驗收專員應立即通知采購人員及主管。在這種情況下，原則上不予接受入庫；如果采購部要求入庫，則應在單據5、上注明實際驗收狀況，并要求采購部相關人員在“驗收單”上會簽。第12條 外購物資驗收1外購物資入庫前，入庫驗收專員即會同質量管理部依“裝箱單”、“采購單”開柜（箱）核對物資名稱、規格及數量，并將到貨日期及實收數量填入“驗收單”。2開柜（箱）后，如果發覺所裝載的材料與“裝箱單”、“采購單”所記載的內容不同，應通知辦理購入手續的采購人員及時進行處理。3若發覺所裝載的物資有傾覆、破損、變質、受潮等異常現象時，應先初步計算損失。（1）對于損失超過 元以上（含）者，入庫驗收專員應及時通知采購人員進行處理或由其通知供應商前來處理，并盡可能維持異常狀態以利于處理作業。（2）若損失未超過 元，則依實際數量辦理驗6、收，并于“驗收單”上注明損失數量及實際情況。4經供應商代表人員確認后，入庫驗收專員開具“索賠處理單”，呈相關主管審核后，送財務部門及采購部門督促辦理。第13條 入庫驗收結果的處理1合格物資的處理對于經驗收合格的物資，入庫驗收專員應在外包裝上貼“合格”標簽，以示區別，并方便入庫作業人員根據標識辦理合格品入庫定位手續；入庫驗收專員于每日工作結束時，將本日所收物資的數量匯總填入“驗收日報表”，以作為“入賬消單”的依據。2不合格物資的處理對不合格物資，入庫驗收專員在外包裝上貼“不合格”標簽，并于“物資驗收報告表”上注明不合格原因，同時向相關主管請示處理辦法，然后轉采購部相關人員處理并通知請購部門。3交7、貨數量超額處理經過驗收，若發現交貨數量超過“訂購量”部分，原則上應予以退回。但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在“驗收單”備注欄內注明超交數量，經請示相關負責人同意后予以接收。4交貨數量短缺處理經過驗收，若發現交貨數量未達“訂購量”時，原則上應要求供應商予以補足。但經請購部門負責人同意后，可采用財務方式解決。第14條 緊急物資入庫處理對于需急用的物資，若物資到達時倉儲部仍未收到“請購單”，入庫驗收專員應事先詢問采購部相關人員。經確認無誤后，方可進行入庫驗收和辦理入庫手續。第15條 退貨處理辦理不合格物資的退貨手續時，應開具“物資交運單”并附“物資驗收報告表”，呈相關領導簽認，作為異常物資出廠憑證。第4章 附則第16條 本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權歸倉儲部所有。第17條 本制度呈總經理核準后，于頒布之日起實施，修訂時亦同。