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1、公司物資支領、發放管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資支領、發放管理辦法1 總則為控制好物資的支領、發放、使用，保證公司成本核算準確、降低成本、防止資產流失，特制本規定。2 職責2.1 各部門經理、主管經理，負責主管業務范圍內的用料申請單審批及本單位物資消耗成本具體控制。各單位特殊規定物資需送主管部門審批。2.2 技術設備部職責2.2.1 物資主管或主管工程師，負責進口配件支領數量超常規較大的配件申請單的二次審批。2.2.2 物資主管、綜合管理員負責超定額燃料、計量器具申請單的審批，并做好臺帳。2.2.3 2、物資主管、綜合管理員負責超定額或特殊用途的潤滑油的二次審批。2.3 信息中心負責計算機及配件的支領、發放及支領后的管理。2.4綜合辦公室負責機關低值易耗品的支領及發放。2.5 安全質量監察部職責2.5.1 勞保用品管理員負責公司職工勞保用品計劃的申報，開據領料單及臺帳管理。2.5.2 專職消防員負責統一辦理消防器材的發放及臺帳管理。2.6 技術設備部負責公司生產、生活用料計劃的審批、采購、保管發放及材料消耗成本的宏觀控制。2.7 計劃財務部負責物資消耗成本核算及年度總體消耗定額。2.8 公司經理、主管經理負責物資計劃的審批。3 實施及要求3.1 物資支領發放程序3.1.1 領料人提出用料申請，3、填寫臨時用料申請單，申請人簽字。3.1.2 本單位主管領導進行逐項審核，簽字后加蓋公章。3.1.3 對于有具體規定的，領料人要送臨時用料申請單到主管部門審批。3.1.4 領料人憑經審批后的臨時用料申請單由公司庫房開票員更換有效的領料單，開票員、支領人分別簽字。3.1.5 領料人員及倉庫保管員依據領料單的內容領發物資。3.2 基本要求3.2.1 基層單位非主管領導不得為用料人簽批臨時用料申請單。3.2.2 機關各部室不得以本部室的名義領用與生產維修或工程項目有關的材料。3.2.3 臨時用料申請單是辦理支領手續及成本核算的原始依據，填寫時必須填清用料單位（細化到班組）、日期、物資名稱、詳細規格型號4、計量單位、申請數量、用途資產項目要注明資產號，不得涂改。3.2.4 申請人及用料單位要如實填寫臨時用料申請單，不得在用途及數量上弄虛作假。各級審核人員要嚴格審核，防止物資流失和浪費。申請人及用料單位領導簽字寫全名，并加蓋公章。無臨時用料申請單或填寫不規范、審核手續不全，公司庫房不得辦理支領手續。3.2.5 技術設備部材料支領開票員必須根據符合規定的臨時用料申請單填寫領料單，加蓋領料專用章。3.2.6 領料人憑領料單的第一、二、三、四聯領料。倉庫保管員按其所寫內容發放，實發數不得大于請領數，不得改領（發）它物，發料后倉庫保管員將領料單的第一、二、三、 四聯真實填寫實發數、單價、金額及庫號，并簽5、字或蓋章將其保管好。3.2.7 對不符和上述規定的領料單,稽核員、財務主管人員有權拒絕接收、結算并責成有關單位補辦手續，待手續齊全后方可結算。3.2.8 對于不符和規定的臨時用料申請單，技術設備部有權拒絕發料。3.3 領料單各聯的分配流轉3.3.1 第一聯：技術設備部留存。倉庫保管員上帳后，月底經稽核轉統計，按月裝訂。3.3.2 第二聯：待技術設備部稽核、統計后月底交財務部用于材料核算。3.3.3 第三聯：待技術設備部稽核、統計后月底交財務部，由財務部反饋給各部門，用于成本核算。3.3.4 第四聯：技術設備員臨時稽核。3.4 特殊情況領、發料規定3.4.1 因生產急需，8小時工作以外時間領料，領料單位需持經本單位當班值隊長或部領導及領料人簽字的借條到物資部領料，事后三日內用料單位補齊領料手續。3.4.2 非生產急需，技術設備部8小時以外不發料。3.5 基層單位在非急需用料情況下，盡可能設專人到技術設備部領料，并報技術設備部備案，避免冒領。3.6 在辦理完支領手續后，因倉庫無所需物資，領料人要將領料單保管好，技術設備部不負責保管，若丟失或冒領者，責任歸保管者。領料單不跨月支領。3.7 技術設備部發料人員，必須遵守倉庫、料場安全管理規定，保持技術設備部庫房、料場及其它區域衛生，不得隨意丟棄包裝物。4 附則4.1 本規定由技術設備部負責解釋。4.2 本規定自下發之日生效。