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1、公司生產不合格品及不安全食品召回管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 不合格品管理及不安全食品召回制度不合格品管理一、目的 對不合格進行識別和控制，以防止不合格工作的再發生和不合格產品的非預期使用或交付，確保質量管理工作能滿足要求和不合格品不轉序、不交付。二、主要內容與適用范圍本制度規定了工作不合格和不合格品的管理辦法。本制度適用于本企業質量管理體系所覆蓋的工作不合格和從原材料、包裝材料等進企業到生產加工全過程中對不合格品的控制。三、職責1、辦公室負責工作不合格的歸口管理，各相關部門及人員協助進行。2、質檢科負責2、對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處理，負責不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結果。3、生產科負責對生產加工過程中的不合格品進行評審和實施處理。四、工作不合格管理辦法1、不合格的發現方式 工作不合格指質量管理體系運行過程中出現的不合格,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓、基礎設施管理，工作環境衛生管理、采購控制及檢測設備管理等方面出現的不合格（包括文件的制定、實施和記錄情況等）。如員工實際操作不便或常出現差錯,造成質量管理體系運行不能滿足要求；也可通過會議評審對工作中不能滿足要求的地方進行討論評審來發現不合格工作。2、不合格的糾正方式對于出現的工作不合格，辦公室召集責任3、部門相關負責人及責任人針對出現的問題進行討論分析，對于一般工作不合格（對體系運行沒有造成重大影響，制度沒有發生重大變化）進行糾正，可對相關人員進行培訓、考核并作好記錄，并填寫不合格處理單；對于嚴重工作不合格（對體系運行造成嚴重影響，運行失效），就要對出現問題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會再次發生。如制度制定不合理，實際操作時經常出差錯，造成體系運行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫不合格處理單。辦公室負責跟蹤驗證，若措施無效，再次召集各相關負責人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認，直至不合格項被改正為止。五、產品不合格管理辦法1、不合格品的分類（1）嚴重不合格：經檢驗判定的批量4、不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、產品特性等技術指標的不合格。（2）一般不合格：個別或少量不影響產品質量的不合格。2、不合格品的識別、標識和隔離（1）檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發現的不合格品，應按要求, 做好不合格品狀態標識和隔離工作，并做好各種相關記錄。（2）采購產品的不合格品，以劃分區域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。（3）各相關部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產品不入庫、不投入生產加工, 不合格的半成品不轉序、不合格的成品不交付。（4）對生產加5、工過程中的異常現象，即使被認為不影響最終質量的異常現象也應記錄，并及時向質檢科書面報告，做出處理決定。3、不合格品的評審和處置（1）質檢科負責組織各相關部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫不合格品及糾正措施處理單。（對于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。（2）質檢科對采購的原材料、外購產品不合格品的原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（3）生產科對生產加工過程中出現的不合格原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（4）質檢科根據各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。4、不合格品的控制及處理（1）進貨不合格品的識6、別和處理a、進貨物資經驗證（檢驗）不合格，應進行標識，并隔離放置于專門區域，以防止混淆。b、鑒于企業的產品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。c、進貨物資不合格根據物資的類型采用不同的處理方式。（見下表）產品類別產品名稱不合格內容處理方法備注原輔料黑大豆紅大豆白大豆綠大豆黃大豆其他小雜糧外觀、感官不合格報廢并聯系供貨方進行退貨規格、重量不合格聯系供貨方進行降級揀用數量不符合聯系供貨方確定發貨數量無質量證明聯系供貨方索取合格證明或進行退貨包裝材料包裝袋合格證規格尺寸不合格聯系供貨方進行降級揀用不適用于合格證數量不符合聯系供貨方確定發貨數量印刷內容不符合聯系供貨方進行退貨外觀不干凈、完整聯7、系供貨方協商后可進行揀用或退貨d、生產過程中發現的不合格，按下表執行。類別不合格類別不合格內容不合格處理方法備注生產過程儲藏工序數量核對數量感官原料報廢處理后返工篩選工序外觀分析原因，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級處理拋光工序外觀分析原因，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級處理色選工序外觀分析原因，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級處理包裝工序封口返工重量返工生產人員人員衛生未進行更衣洗手等需進行更衣洗手消毒后方能進入生產工序無健康證明不能進行生產車間進行生產，應取得健康證明后方可進入生產工序操作合理未按工藝文件進行操作停止工作、并對其進行培訓考核，合格后方可進入生產工序8、e、進貨物資出現大量不合格，應填寫不合格品及糾正措施處理單報質量負責人、總經理，確定處理方式。辦公室需對供方提出整改要求。（2）生產過程中的不合格品的識別和處理在生產過程中自檢或半成品檢驗發現批量不合格時應立即隔離存放，并填寫不合格品及糾正措施處理單報質量負責人、總經理處理。（3）不合格成品的識別和處理a、出廠檢驗時，衛生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫不合格品及糾正措施處理單，報質量負責人、總經理處理。b、出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫不合格品及糾正措施處理單，明確處理方式。c、返工后的產品需依據檢驗規范重新檢驗。（4）質檢科負責對不合格品的9、處理進行驗證，驗證結果填寫在不合格品及糾正措施處理單。（5）交付或開始使用后發現的不合格品對于已交付或開始使用后發現的不合格品，應按重大質量問題對待，質量負責人應采取相應的糾正措施，辦公室應及時與顧客協商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。六、相關記錄不合格品及糾正措施處理單不安全食品召回制度一、目的 依據產品標識實現公司產品的可追溯，確保在需要時對已發出的產品實施有效召回。二、職責權限（1）質量負責人負責組織實施產品召回；（2）廠長負責產品召回的批準；三、需實施產品召回的情況：（1）批量有嚴重異物混入(如塑料片、玻璃等)；（2）細菌總數嚴重超標或致病菌檢出；（3）消費者食后有不良反應；四、召回10、產品信息的獲取：（1）進行客戶走訪或電話征詢；（2）客戶以傳真形式反饋質量信息；（3）消費者反饋信息；（4）來自政府有關部門的質量信息反饋；五、產品召回工作流程1、根據獲取的信息確定引起問題的原因，擬定召回計劃報廠長批準；同時，立即調查車間正在加工的產品，如有問題應立即停止生產，待評估后根據不合格品控制規定處理；對未使用的原料、輔料或包裝材料也應封存，待評估后處理；2、實施召回前，由質檢科將批準的召回計劃上報廠長，并在其監督實施召回；3、 由原料引起的問題，按5.5規定的流程進行召回；由輔料引起的問題；按5.6規定的流程進行召回；由內包裝引起的按5.7規定的流程進行召回；由加工過程引起的按5.11、8規定的流程進行召回。4、對于公司自檢發現的問題或官方監督部門從公司發現的問題，在執行以下流程時，可直接從第2步開始；5、由原料引起的問題，其召回流程如下：序號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關部門信息反饋無2確定產品名稱和生產日期成品檢驗報告3確定原料品種、批次和數量原料驗收報告4確定產品的生產批次和數量入庫登記表5確定所加工成品的日期和數量出入庫登記表6確定庫存數量出入庫登記表7確定發貨數量和發貨客戶信息出入庫登記表82小時內向客戶發放產品回收聯系表產品回收聯系表9由客戶協助公司在七日內回收產品無10回收產品處理無6、由輔料引起的問題，其召回流程如下：序號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關12、部門信息反饋無2確定產品名稱和生產日期成品檢驗報告3確定問題輔料的品種、批次和數量進貨驗收報告4確定加工產品的生產批次和數量配料表5確定加工成品的日期和數量出入庫登記表6確定庫存數量出入庫登記表7確定發貨數量和發貨客戶信息出入庫登記表82小時內向客戶發放產品回收聯系表產品回收聯系表9由客戶協助公司在七日內回收產品無10回收產品處理無7、由包裝物料引起的問題，其召回流程如下：序號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關部門信息反饋2確定產品名稱和生產日期成品檢驗報告記錄3確定問題包裝的品種、批次和數量進貨驗收報告4確定加工產品的生產批次和數量包裝生產監控記錄5確定加工成品的日期和數量出入庫登記表6確定13、庫存數量出入庫登記表7確定發貨數量和發貨客戶信息出入庫登記表82小時內向客戶發放回收聯系表產品回收聯系表9由客戶協助公司在七日內回收產品10回收產品處理8、加工過程中引起的問題，其召回流程如下：序號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關部門信息反饋2確定產品名稱和生產日期成品檢驗報告3確定問題的品種、生產日期和數量生產監控記錄4確定庫存數量出入庫登記表5確定發貨數量和發貨客戶信息出入庫登記表62小時內向客戶發放回收聯系表產品回收聯系表7由客戶協助公司在七日內回收產品8回收產品處理9、必要時，可通過媒體發布產品信息，通知消費者將所需召回的產品返回售貨點。六、召回產品的管理1、所有召回產品單獨放置，懸14、掛特殊標識牌，注明“召回產品”字樣，并注明原因和數量；2、對庫存未發的有問題的產品，應懸掛不合格標識牌，注明原因和數量；3、產品召回后，仔細核對數量，確保所有能召回的產品都已被召回；七、召回產品處理1、倉庫負責對召回的食品進行清點、登記、儲存，并報廠長批準后進行銷毀；銷毀時應做好記錄，包括回收產品的名稱、規格、生產批號、生產日期、退貨日期、退貨數量、銷毀地點、銷毀方式、銷毀數量、銷毀時間、負責人員等內容； 2、無論何種召回原因，所有召回產品一律作銷毀處理，銷毀方式為高溫化制；對于召回過程中封存的正在加工和已入庫的產品、原輔料、包材按不合格管理辦法進行處理；3、對原輔料產地出現疫情的，質檢科應立即上報局，并按國家相關法規進行處理；4、質量負責人應每年向當地質量技術監督部門報告回收食品的登記和銷毀情況。八、如本規定與國家相關法律法規相沖突者，以國家現行法律法規為準。