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1、公司保密風(fēng)險評估與管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 保密風(fēng)險評估與管理制度第一條 本制度規(guī)定了所采用的風(fēng)險評估方法。通過識別信息資產(chǎn)、風(fēng)險等級評估，認(rèn)知公司的風(fēng)險，在考慮控制成本與風(fēng)險平衡的前提下選擇合適控制目標(biāo)和控制方式將風(fēng)險控制在可接受的水平，保持公司業(yè)務(wù)持續(xù)性發(fā)展，以滿足管理方針的要求。 第二條 本制度適用于第一次完整的風(fēng)險評估和定期的再評估。在辨識資產(chǎn)時，本著盡量細化的原則進行，但在評估時我司又會把資產(chǎn)按照系統(tǒng)進行規(guī)劃。辨識與評估的重點是信息資產(chǎn)，不區(qū)分物理資產(chǎn)、軟件和硬件。第三條 技術(shù)部負責(zé)牽頭成立2、風(fēng)險評估小組。第四條 風(fēng)險評估小組每半年至少一次，或當(dāng)體系、組織、業(yè)務(wù)、技術(shù)、環(huán)境等影響企業(yè)的重大事項發(fā)生變更、重大事故事件發(fā)生后，負責(zé)編制風(fēng)險評估計劃，確認(rèn)評估結(jié)果，形成風(fēng)險評估報告。第五條 各部門負責(zé)部門使用或管理的信息資產(chǎn)的識別和風(fēng)險評估，并負責(zé)部門所涉及的信息資產(chǎn)的具體安全控制工作。第六條 各部門負責(zé)人負責(zé)部門的信息資產(chǎn)識別。技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)匯總、校對全公司的信息資產(chǎn)。第七條 技術(shù)部負責(zé)風(fēng)險評估的策劃。第八條 技術(shù)部牽頭成立風(fēng)險評估小組，小組成員至少應(yīng)該包含：管理保密部門的成員、重要責(zé)任部門的成員。第九條 信息資產(chǎn)1) 軟件：應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件和適用程序等。2) 硬件：計算機設(shè)備、通訊設(shè)3、備、可移動介質(zhì)和其他設(shè)備。3) 數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)、系統(tǒng)文檔、計劃、報告、用戶手冊、客戶配置策略等4) 服務(wù)：培訓(xùn)服務(wù)、租賃服務(wù)、公用設(shè)施（能源、電力）。5) 文檔：紙質(zhì)的各種文件、傳真、電報、財務(wù)報告、發(fā)展計劃等6) 人員：人員的資格、技能和經(jīng)驗。7) 其他：組織的聲譽、商標(biāo)、形象。第十條 本公司的資產(chǎn)范圍包括：系統(tǒng)文件、研究信息、用戶手冊、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)操作、培訓(xùn)軟件、支持性程序、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃、應(yīng)變安排、審核記錄、審核的追蹤、歸檔信息。第十一條 評估程序本評估應(yīng)考慮：范圍、目的、時間、效果、組織文化、人員素質(zhì)以及具體開展的程度等因素來確定，使之能夠與組織的環(huán)境和安全要求相適應(yīng)。第十二條 資4、產(chǎn)屬性賦值資產(chǎn)賦值是對資產(chǎn)安全價值的估價，而不是以資產(chǎn)的賬面價格來衡量的。在對資產(chǎn)進行估價時，不僅要考慮資產(chǎn)的成本價格，更重要的是考慮資產(chǎn)對于組織業(yè)務(wù)的安全重要性，即根據(jù)資產(chǎn)損失所引發(fā)的潛在的商務(wù)影響來決定。為確保資產(chǎn)估價時的一致性和準(zhǔn)確性，機構(gòu)應(yīng)按照上述原則，建立一個資產(chǎn)價值尺度（資產(chǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)），以明確如何對資產(chǎn)進行賦值。第十三條 資產(chǎn)估價的過程也就是對資產(chǎn)保密性、完整性和可用性影響分析的過程。影響就是由人為或突發(fā)性引起的安全事件對資產(chǎn)破壞的后果。這一后果可能毀滅某些資產(chǎn)，危及信息系統(tǒng)并使其喪失保密性、完整性和可用性，最終還會導(dǎo)致財產(chǎn)損失、市場份額或公司形象的損失。特別重要的是，即使每一次影5、響引起的損失并不大，但長期積累的眾多意外事件的影響總和則可造成嚴(yán)重損失。一般情況下，影響主要從以下幾方面來考慮：（1）違反了有關(guān)法律或（和）規(guī)章制度（2）影響了業(yè)務(wù)執(zhí)行（3）造成了信譽、聲譽損失（4）侵犯了個人隱私（5）造成了人身傷害（6）對法律實施造成了負面影響（7）侵犯了商業(yè)機密（8）違反了社會公共準(zhǔn)則（9）造成了經(jīng)濟損失（10）破壞了業(yè)務(wù)活動（11）危害了公共安全資產(chǎn)安全屬性的不同通常也意味著安全控制、保護功能需求的不同。通過考察三種不同安全屬性，可以能夠基本反映資產(chǎn)的價值。第十四條 保密性賦值：賦值標(biāo)識定義5極高指組織最重要的機密，關(guān)系組織未來發(fā)展的前途命運，對組織根本利益有著決定性影6、響，如果泄漏會造成災(zāi)難性的影響 4高是指包含組織的重要秘密，其泄露會使組織的安全和利益遭受嚴(yán)重損害3中等是指包含組織一般性秘密，其泄露會使組織的安全和利益受到損害2低指僅在組織內(nèi)部或在組織某一部門內(nèi)部公開,向外擴散有可能對組織的利益造成損害1可忽略對社會公開的信息，公用的信息處理設(shè)備和系統(tǒng)資源等信息資產(chǎn)第十五條 完整性賦值：賦值標(biāo)識定義5極高完整性價值非常關(guān)鍵，未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會對評估體造成重大的或無法接受、特別不愿接受的影響，對業(yè)務(wù)沖擊重大，并可能造成嚴(yán)重的業(yè)務(wù)中斷，難以彌補4高完整性價值較高，未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會對評估體造成重大影響，對業(yè)務(wù)沖擊嚴(yán)重，比較難以彌補3中等完整性價值中等，7、未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會對評估體造成影響，對業(yè)務(wù)沖擊明顯，但可以彌補2低完整性價值較低，未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會對評估體造成輕微影響，可以忍受，對業(yè)務(wù)沖擊輕微，容易彌補1可忽略完整性價值非常低，未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會對評估體造成的影響可以忽略，對業(yè)務(wù)沖擊可以忽略第十六條 可用性賦值：賦值標(biāo)識定義5極高可用性價值非常高，合法使用者對信息系統(tǒng)及資源的可用度達到年度99.9%以上4高可用性價值較高，合法使用者對信息系統(tǒng)及資源的可用度達到每天99%以上3中等可用性價值中等，合法使用者對信息系統(tǒng)及資源的可用度在正常上班時間達到90%以上2低可用性價值較低，合法使用者對信息系統(tǒng)及資源的可用度在正常上班時間達到8、25%以上1可忽略可用性價值可以忽略，法使用者對信息系統(tǒng)及資源的可用度在正常上班時間低于25%第十七條 資產(chǎn)賦值最終資產(chǎn)價值可以通過違反資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性三個方面的程度綜合確定，資產(chǎn)的賦值采用定性的相對等級的方式。與以上安全屬性的等級相對應(yīng)，資產(chǎn)價值的等級可分為五級，從1到5由低到高分別代表五個級別的資產(chǎn)相對價值，等級越大，資產(chǎn)越重要。具體每一級別的資產(chǎn)價值定義參見下表。由于資產(chǎn)最終價值的等級評估是依據(jù)資產(chǎn)保密性、完整性、可用性的賦值級別，經(jīng)過綜合評定得出的，評定準(zhǔn)則可以根據(jù)企業(yè)自身的特點，選擇以安全三性中要求最高的一種的賦值級別為綜合資產(chǎn)賦值準(zhǔn)則。等級標(biāo)識資產(chǎn)價值定義5很高資產(chǎn)的重9、要程度很高，其安全屬性破壞后可能導(dǎo)致系統(tǒng)受到非常嚴(yán)重的影響4高資產(chǎn)的重要程度較高，其安全屬性破壞后可能導(dǎo)致系統(tǒng)受到比較嚴(yán)重的影響3中資產(chǎn)的重要程度較高，其安全屬性破壞后可能導(dǎo)致系統(tǒng)受到中等程度的影響2低資產(chǎn)的重要程度較低，其安全屬性破壞后可能導(dǎo)致系統(tǒng)受到較低程度的影響1很低資產(chǎn)的重要程度都很低，其安全屬性破壞后可能導(dǎo)致系統(tǒng)受到很低程度的影響，甚至忽略不計第十八條 每半年重新評估一次，以確定是否存在新的威脅或薄弱點及是否需要增加新的控制措施，對發(fā)生以下情況需及時進行風(fēng)險評估：a) 當(dāng)發(fā)生重大事故時；b) 當(dāng)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生重大更改時；c) 保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定有必要時。第十九條 各部門對新增加、轉(zhuǎn)移的或授權(quán)銷毀的資產(chǎn)應(yīng)及時在設(shè)備管理臺賬上予以添加或變更。第二十條 保密風(fēng)險評估公司保密辦公室定期對系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、場所等主要管理活動，進行保密風(fēng)險評估。各部門對照業(yè)務(wù)流程對保密風(fēng)險進行識別、分析和評估，做出具體防控措施。保密意識風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險保密形勢分析風(fēng)險工作方式風(fēng)險保密環(huán)境風(fēng)險管理制度措施風(fēng)險涉密資源管理風(fēng)險第二十一條 保密風(fēng)險防控和監(jiān)督檢查機制公司要將保密防控措施融入到管理制度和業(yè)務(wù)工作流程當(dāng)中，從日常監(jiān)督，定期自查等方法，對保密風(fēng)險進行有效的防范堵漏，逐步完善公司的監(jiān)督檢查機制。