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1、公司信息系統安全集成項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 信息安全集成項目管理制度第一章 總則為適應現代生活中網絡化的工作環境，在從事網絡系統，應用系統、安防系統、建筑智能化系統的集成過程中，明確工作責任，保障安全設計、施工，遵照國家有關法律法規和公司其他有關規定，特制定本制度。第二章 定義第一條 適用范圍1、 硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件項目，包括網絡安全設備安裝工程、綜合布線工程、監控產品的安裝工程等。2、 軟件工程：公司自行開發的軟件項目及代理軟件，包括案件查詢、門戶網站、網絡管理、準入控制、補丁分2、發等。3、 綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施管理。第二條 名詞解釋1、 業務經理：在項目施工前的項目經理，主要負責完成項目的前期安全及建設需求調研分析，從項目的前期公關、跟蹤，直至項目的簽約。2、 項目經理：在項目簽約之后的項目經理，主要負責項目的詳細調研、設計方案和實施方案的設計，從實施計劃的制定、執行，直至項目的完工驗收。3、 信息系統安全集成服務小組：由公司內部成立，針對項目的安全性方面做方案論證和評審。第三章 項目準備第三條 安全集成項目售前階段由公司業務經理與客戶建立聯系，與客戶進行售前接洽，了解客戶背景信息，采集系統建設需求及目標，提出產品選型方案和建設預算，結合系3、統建設和安全需求，與客戶達成共識。由項目經理配合完成方案設計及產品選型方案的設計，由公司信息系統安全集成服務小組批準后執行。第四條 任務1、 進行需求調研分析；2、 提出產品選型方案和建設預算，風險預測；3、 項目簽約，簽訂合同及保密協議。第五條 需求調研分析的內容包括：1、 調研客戶背景信息，明確系統功能、性能及安全性要求，風險識別；2、 公司技術、資源能否支持；3、 依據建設需求，提出產品選型方案和建設預算，風險避免措施；4、 相關供應商是否符合客戶對安全保密的嚴格要求；5、 與客戶達成共識的總體設計方案；6、 項目實施的可行性；7、 客戶的業界信譽（主要指資金信譽）；8、 公司其他的競爭4、優勢；9、 其他需要提供的分析資料。第六條 項目如需采用招投標方式實施，可進入招投標流程。項目中標則繼續執行以下程序，未中標則項目結束并將文檔歸檔。第七條 項目簽約由業務經理負責與客戶簽訂合同，明確范圍、目標、時間、金額、質量和輸出等；同時與客戶等相關方簽訂保密協議、服務級別協議，明確保密職責和違約責任。第四章 項目初期第八條 深層勘察施工現場勘察保障實施環境是否符合相關安全要求，以及現場施工層次和內容在現有條件中能否可以加快施工進度。第九條 確定項目知悉人員和范圍 根據項目技術方案和信息系統安全集成項目的特點，確定項目的知悉人員和范圍，確保項目根本性的安全問題。第十條 制定項目實施方案和計劃5、根據項目合同、項目技術方案和項目的產品選型方案制定項目實施方案和計劃，將施工內容具體化。第十一條 評審項目實施方案和計劃由信息系統安全集成項目組對項目實施方案和計劃進行評審，評審該實施方案的可行性。第五章 項目準備階段第十二條 采購計劃、設備采購到貨項目小組針對項目設備清單提出設備采購計劃，根據財務部管理制度，需要先提交設備采購申請單，由公司財務和高層領導同意方可與產品廠家簽訂采購合同。采購合同中規定采購產品品牌、型號、數量、貨運方式和賠付責任等內容。第六章 項目實施第十三條 項目實施要求實行項目經理負責制，組織制定項目總體規劃、技術方案、施工方案、風險識別，全面負責項目組施工、經營、質量、安6、全、文明等一系列管理工作，指揮、協調、組織、溝通，領導整個項目的實施過程，以實現項目的預定目標。第十四條 項目實施的任務1、 設備安裝調試2、 客戶溝通3、 執行項目變更4、 技術交底5、 其他應當由項目實施小組完成的任務第十五條 設備安裝調試1、 根據依據技術方案安全建設指導要求，執行安全集成實施方案；2、 根據技術方案和實施方案，與客戶溝通確認相關施工細節；3、 項目人員配合施工，就設備安裝調試難點作預測和分析；4、 做好設備安全調試記錄文件的填寫。第十六條 客戶溝通由項目經理、技術負責人、客戶在施工過程中對施工需要客戶配合的節點必須經過與客戶的溝通，通過客戶的簽字認可后才可實施。第十七條7、 執行項目變更 無論是客戶方還是我方，如果針對項目內容有變更，務必填寫項目變更單并通過申請之后方可后續進行。第十八條 技術交底 1、項目經理按計劃安排、指揮項目的具體人員施工；施工人員要按時提交施工記錄和工程日志，及時向項目經理匯報項目進度。2、在項目的實施過程中，明確責任人，保證信息溝通的安全、及時、有效，確保項目順利實施。第七章 項目售后階段第十九條 售后服務階段根據服務級別協議中定義的該項目售后服務類別確定服務內容，如果為普通服務級別協議則售后服務內容根據合同內容實施：在項目售后服務期限內的服務均為免費；如果為特殊類別（追加定制）的售后服務則結合項目合同和服務級別協議中定義的內容對項目的8、售后服務內容進行實施。所有售后服務內容均需要填寫維修記錄單，在項目售后服務結束之后將維修記錄單統一歸檔。第八章 項目收尾階段第二十條 項目測試設備安裝調試及系統建設完工后，根據項目技術方案和測試計劃，對系統進行聯調和系統測試，測試內容包括：系統的功能、性能、安全性、兼容性等。第二十一條 項目初步驗收對項目測試完工后對其進行初步驗收，先提交初步驗收申請單，根據初步驗收情況填寫初步驗收記錄單和初驗報告。第二十二條 項目試運行項目初驗后，為保障系統運行的可靠性和穩定性，進行至少一個月以上的試運行，記錄運行情況，及時對系統設備進行調整和維護，以保障系統的有效運行。第二十三條 組織竣工驗收協同公司各相關9、職能部門，組織用戶或第三方評審單位竣工驗收，驗收合格簽訂驗收報告。 第二十四條 提交竣工文檔 在項目驗收合格后，匯總項目有關文件，向客戶移交所有的技術參數和文檔，并提供完整的文檔。第二十五條 項目內部評審 項目內部評價，對項目實施的工作回顧，經驗教訓總結，項目成員工作考核，以此作為人員績效考核的依據。 第九章 風險管理第二十六條 風險管理風險管理是各經濟、社會單位在對其生產、生活中的風險進行識別、估測、評價的基礎上，優化組合各種風險管理技術，對風險實施有效的控制，妥善處理風險所致的結果，以期以最小的成本達到最大的安全保障的過程。信息系統安全集成項目從項目準備階段，應有計劃的進行風險評估，識別項10、目實施過程中存在的風險，針對風險類型，制定相應的防范對策。第二十七條 風險識別 風險識別方法是經驗法、項目流程圖法、風險一覽表法。根據項目的實際情況，我們把項目中的風險劃分為規劃風險、技術風險、應用系統風險、信息安全風險四類。第二十八條 風險防范 1、更新觀念，提高風險管理意識。2、建立項目管理風險預警機制，有效防控風險。3、進行風險評估，加強風險識別辨析。4、完善項目風險的具體措施第十章 項目變更及確認第二十九條 項目設計變更 項目實施過程之中發生的項目設計變更導致項目合同的變更，必須及時得到客戶的簽字同意。第三十條 項目合同變更 遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得客戶的書面確認。