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1、公司存貨抽盤及盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為了保證資產(chǎn)的安全，加強(qiáng)對(duì)存貨的管理，明確管理人的責(zé)任，公司決定成立存貨抽查小組，對(duì)存貨進(jìn)行定期的抽查，現(xiàn)將抽查的有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下：一、抽查的范圍:駱駝、圣弗萊、時(shí)裝部總倉庫存。二、抽查的時(shí)間 每個(gè)月的15號(hào)（遇節(jié)假日或重大活動(dòng)可適當(dāng)調(diào)整）.三、存貨抽查小組成員 組長：協(xié)調(diào)人：成員：四、抽查的要求：每個(gè)倉庫抽查物資的準(zhǔn)確率至少達(dá)到80（準(zhǔn)確數(shù)量除以總抽盤數(shù)量）。a、倉庫及相關(guān)人員具體要求：1、 存貨抽查之前倉庫管理員須將所有的出庫單、入庫單入帳，商品部充2、分考慮在途等因素影響。 2、倉庫管理員要整理好所有的物料，根據(jù)物料的類別、名稱、規(guī)格等擺放，要求同一規(guī)格的物料盡可能的擺放在一起，不同的物料擺放時(shí)要分開且便于識(shí)別。 3、倉庫管理員需積極配合抽查小組成員的工作。 b、對(duì)抽查小組成員的要求： 1、抽查小組成員需對(duì)倉庫管理中的工作流程是否規(guī)范、存貨擺放是否合理等進(jìn)行檢查。 2、抽查人員盤點(diǎn)之前需對(duì)倉庫物料擺放、對(duì)于不規(guī)范的地方要求倉庫管理員改正并提出相應(yīng)的要求。 3、按一定的比例抽查各物料。根據(jù)系統(tǒng)中的庫存按一定比例抽查物料（建議每個(gè)品牌抽查10種左右，每月輪流抽盤），核對(duì)其存在性、完整性、數(shù)量準(zhǔn)確性。 4、抽查人員盤點(diǎn)時(shí)還需加強(qiáng)對(duì)原始數(shù)據(jù)如送貨單3、領(lǐng)料單的抽查。檢查是否與系統(tǒng)中的出入庫數(shù)量一致；檢查原始單據(jù)填寫是否規(guī)范、手續(xù)是否齊全。5、抽查小組及時(shí)向各部門公布盤點(diǎn)的結(jié)果，并對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見。 五、抽查盤點(diǎn)流程安排：1、商品部抽盤前一天需要充分考慮在途、物流索賠、貨品丟失等異常影響因素，并進(jìn)行調(diào)整，打印相關(guān)抽盤商品庫存明細(xì)表。2、 財(cái)務(wù)部、商品部、庫管員等抽查人員按打印出來的報(bào)表對(duì)倉庫進(jìn)行實(shí)物抽查。3、 財(cái)務(wù)進(jìn)行差異對(duì)比統(tǒng)計(jì)，并針對(duì)差異情況，10日內(nèi)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。 4、 上報(bào)抽查結(jié)果并予以公布，針對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)罰考核。 六、盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲 1、因未將倉庫的物料整理好，如物料擺放不整齊、出入庫單據(jù)未及時(shí)錄入等原因而導(dǎo)致4、抽查人員不能如期抽盤的予以相關(guān)人員警告一次。 2、按品牌進(jìn)行考評(píng)和獎(jiǎng)懲。倉庫管理員如因漏記、錯(cuò)記、賬面記載不清導(dǎo)致盤點(diǎn)準(zhǔn)確率不高的，應(yīng)視情節(jié)輕重予以處罰。抽查準(zhǔn)確率連續(xù)3個(gè)月達(dá)95以上的，對(duì)直接責(zé)任庫管員獎(jiǎng)勵(lì)100元/人；倉庫副經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)500元。每月準(zhǔn)確率在9095之間的，對(duì)相關(guān)人員給予警告一次；每月準(zhǔn)確率在8090的，對(duì)直接責(zé)任庫管員處罰50元/人；倉庫副經(jīng)理處罰200元，每月準(zhǔn)確率在80以下的，對(duì)直接責(zé)任庫管員處罰100元/人，倉庫副經(jīng)理處罰300元；3、因商品部對(duì)庫存影響因素考慮疏漏等沒能正確調(diào)整庫存數(shù)據(jù)者，視對(duì)本次抽盤差異的影響，對(duì)商品部責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100300元。4、對(duì)于不能有效配合抽查人員工作的相關(guān)人員視情節(jié)予以警告、罰款、調(diào)崗處理。 5、盤點(diǎn)紀(jì)律A、參加抽盤人員遲到負(fù)激勵(lì)20元/次；無故不參加負(fù)激勵(lì)100元/次；盤點(diǎn)中擅自離開負(fù)激勵(lì)50元/次。B、盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)重大問題隱瞞不報(bào)負(fù)激勵(lì)50元/次。C、盤點(diǎn)過程中弄虛作假，一經(jīng)核實(shí)負(fù)激勵(lì)200元/次。情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。