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1、公司包裝物質量、化驗工作及獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章 獎懲制度3第二章 原輔料、包裝物質量管理制度4第三章 化驗工作制度8第四章 工序質量管理8第五章 綜合質量管理10第六章 質量特況管理12異常評審單20 生產質量管理第一章 獎懲制度嚴格執行工藝操作規程的規定 為深入貫徹“質量第一”和“質量是生命”的思想，嚴肅工藝規律，特制訂本規定。一、生產組織與質量控制過程中，必須嚴格執行工藝操作規程、質量標準以及公司有關規定，任何人不能例外。二、生產組織過程中，由于客觀因素（如：停電、停水、設備故2、障等）而導致發生的特殊情況與問題，必須嚴格按公司的有關規定進行處理。在處理過程中如果與工藝操作規程和公司有關定發生矛盾時，必須逐級請示報告，在取得品控部簽署的明確意見后，報公司主管副總批準執行；對重大違反工藝規定問題的處理須報總經理批準后方可辦理。三、為嚴肅工藝紀律，保證產品質量，對不請示和未經批準的違反工藝規定事件責任單位和責任人予以一定的經濟處罰。對有規不依、有令不止且造成重大質量事故的玩忽職守者，予以開除處理。四、經濟處罰標準：1、對不規不依，主觀故意所導致的違反工藝規定事件發生的主要責任者，處以每次5001000元的經濟處罰。對知情不報或不及時上報工藝員的，處以每次200500元的處罰3、。2、對于非主觀故意違反工藝規定事件發生的主要責任者，處以每次100200元處罰。3、對由于違反工藝規定而造成質量事故的，將同時按質量事故處理規定一并處理規定一并處罰。五、對于違反工藝規定事件的界定，以及違規性質（主觀故意、客觀責任等調查全權由品控部負責，按公司有關規定辦理，提出具體報告。六、有關違反工藝操作規程的責任處罰，以及質量事故的責任處罰，均由品控部負責，按公司規定辦理。第二章 原輔料、包裝物質量管理制度原輔料驗收嚴把質量關制度一、所有接觸原輔料的工作人員及全體工藝員都有責任按原輔料驗收標準對原輔料進行檢驗。二、所有接觸原輔料的工作人員及全體工藝員對原輔料驗收標準必須熟悉掌握。三、采購4、員把好首關，對不符合原輔料驗收標準的堅決拒購，以減小退貨換貨成本及供應時間的延長。四、采購部要按原輔料驗收單規定逐項認真檢驗后填寫。五、原輔料驗收質檢員要深入地檢驗原輔料并積極服務于原輔料供應客戶。六、保管員要協助品控部對原輔料檢驗，并定期對原輔料進行檢驗，做定期檢驗記錄，保證其貯存條件良好。七、生產人員要熟記原輔料驗收標準，如發現問題及時上報將予以一定獎勵。八、拌料員對拌入的蔥、姜等輔料要認真檢驗。九、各工序工藝員要對所有投入生產的原輔料認真檢驗。十、其它人員發現原輔料不符合原輔料驗收標準并上報給品控部的，品控部予以一定的獎勵。關于物資采購質量的規定根據采購部、品控部、財務部、生產部門之間的5、工作關系，為今后更好協調工作，特重申：一、采購部應在購買物料簽訂合同前要主動與品控部溝通，索取物料質量標準，按照質量標準簽訂合同。物料到達公司后，按公司的各項規定程序，到財務及時辦理貨款。二、品控部對公司所進的原料、輔料、包裝物等全部物質在質量、標準、驗收資格、加工工藝、產品標準、質量規定等質量問題負全責，其它部門及任何人，對質量無權承諾及改變。三、財務部按品控部質量驗收檢驗結果和采購數量驗收通告及合同規定，按集團公司付款規定及時給供貨方付款。四、生產部在組織生產時，必須自覺嚴格按照公司加工工藝、產品標準、質量規定進行生產，凡與公司規定不符的，必須經品控部同意后方可進行。1、采購部購進物資后，6、需由保管員先行驗收，品控部再進行驗收。2、驗收時間：需要感官檢驗的物資進貨后24小時內驗收完畢；需要理化檢驗的物資進貨后48小時內驗收完畢，特殊情況下報分公司總經理。3、采取誰驗收誰負責的管理辦法。4、采購部在采購進貨1小時內書面通知品控部，品控部在接到通知后，立即安排人員進行驗收。5、對于各類物資執行全員質量監控，采購、保管、品控、生產各個環節者要參與質量檢查，一旦發現問題，逐級反饋，及時解決，確保產品的質量。原料肉抽樣檢查制度希波集團購入所有原料肉均按以下程序進行采樣檢驗：一、抽樣數量：一次性購進20噸以下原料肉，每次抽檢20件，一次性購進20噸以上原料按總件數的2%抽樣。二、抽樣方法：如7、果是汽車運輸的，按方位抽樣，最底層車輪處各抽2件，其余按每推車抽取2件分散抽取。如果是火車運輸的，則在四門處2件，以后按每四推車抽出2件（以車門為中心，左右各1件）。三、運輸形式：抽樣時，由采購部負責，將樣品放置在品控部指定的位置。四、抽樣負責人：由品控部原輔料驗收員按以上標準指定樣品抽檢。五、抽樣時除由化驗室做正常的理化指標檢測外，采購部對原料肉進行感官檢驗，確定是否是部位肉、肉品鮮度、重量等；品控部驗收員除進行感官檢驗外，還將化驗水損率；化驗員負責原料的理化檢驗項目，各部門均須按照原料肉檢驗單具體項目逐項檢驗。六、符合公司原輔料驗收標準后，方可入庫使用。 關于包裝物的驗收使用處理辦法為了明8、確包裝物（含竹簽）的驗收、使用、處理程序及辦法，減少公司損失，維護公司產品聲譽，結合公司生產、經營工作實際，制定本辦法。一、在新進包裝物驗收時，品控部門必須嚴格按照質量標準進行驗收，并在原輔料驗收單（或異常評審單）上簽署該批物資“合格”、“不合格，拒收”、“不合格，可研究挑選使用”、“不合格但與合格標準近似，可研究降價使用”四種意見中的一種明確意見。二、采購部根據品控部意見，采取以下處理辦法：（1）“合格”物資予以入庫；（2）“不合格”物資按有無“希波”字樣及商標的不同情況，與廠家協商解決辦法或予以銷毀。（3）為照顧客情關系，不影響公司生產，對“不合格，可研究挑選作用”的物品，按程序批準后，原9、則上按質量標準，能挑選的可征得廠家同意，并由其承擔費用的前提下可挑選使用；對“不合格，但與合格標準近似，可研究降價使用”的物品，只要不影響內在品質，不明顯影響產品外包裝整體效果，并按程序得到批準后，與廠家協商可降價使用。三、包裝物挑選或降價使用程序（一）關于包裝物“挑選使用”程序1、由采購部根據品控部對包裝物的驗收招待填寫請事單，提出對包裝物是否可以進行挑選的具體意見，報生產副總，會同生產副總組織品控部經理、生產經理、采購部經理及有關人員例會研究確定，并形成紀要會簽后執行。2、對例會研究同意挑選的包裝物由生產副總安排生產廠對“不合格，但與合格標準近似，可研究挑選使用”包裝物進行嚴格挑選，挑選后10、按質量標準重新檢驗，驗收合格后方可使用。3、挑選后的不合格品，由采購部及時與廠家聯系，提出雙方認可的處理辦法及時予以處理，防止產生遺留問題。（二）關于包裝物“降價使用”程序對經檢驗“不合格，但與合格標準近似，可研究降價使用”且又不需挑選的包裝物，確認不影響產品內在品質及外包裝整體效果的基礎上，由采購部與廠家商議價格，根據品控部的驗收報告填寫請事單，提出對包裝物是否可降價及降價指標的具體意見，報生產副總組織品控部、生產經理、采購部及有關人員開會研究確定，并形成會議紀要后執行。四、不需要召開會議的，可在異常評審單中按格式注明本職務在職權范圍內的意見。關于研發新品種所用原輔料的檢驗程序規定為保證產品11、質量，經公司研究決定，凡公司研發的新品種、更改現有品種的配料在正式投產前，必須由開發部向品控部提供所需原輔料名稱，并提供詳細、準確、科學的感官、理化、微生物檢驗標準及分析方法，具體內容如下：一、感官檢驗：1、組織形態 2、顏色 3、氣味 4、滋味 5、其它二、理化檢驗： 1、灰份2、水份 3、主要成份含量等特定指標三、微生物檢驗：1、大腸菌群 2、菌落總數品控部將以開發提供相應的數據、方法來進行檢驗工作，并制訂出檢驗規程。第三章 化驗工作制度關于化驗室報告單、原始記錄填報制度為了加強管理，塑企業名牌形象，特對化驗室管理做如下規定：化驗室各檢驗結果的填報必須按“四化”管理法填報，即標準化、規范化12、數字化、定期化。一、化驗室所用的各種單據、報告單、原始記錄本、填寫項目必須齊全，且有化驗室主任審核簽字后，方允許進入下道程序。二、原始記錄也必須加蓋化驗室印章。三、名字必須完整，不應由姓代替。四、填寫時，字跡工整、清晰，且本面干凈、整齊。五、各種報告單、原始記錄待月結束后，將每月報告單、原始記錄整齊裝訂成冊，以備工作查看方便。六、檢驗單必須全面、真實、清晰填寫、及時報交，且不可缺少份數。第四章 工序質量管理關于4- 9月運輸原料肉的規定由于4月初至9月末氣溫比較高，從東廠至西廠運輸途中有一定的時間間隔，因此會出現短時間與非氧空氣接觸的機會，冷藏保存也隨之暫時中止。根據上述情況，品控部特做如下13、規定：每年4月初至9月末，從東廠運至西廠的原料肉必須是紙箱包裝，不可用其它包裝代替。關于對車間定量裝盛物料重量檢查的規定為監督生產質量，給下道工序帶來便利，品控部對車間質量裝盛的原料肉及輔料做如下規定：按重量40kg/盒入庫的原料肉（包括切好的肉、滾揉完肉及拌料后肉）抽查時給予0.1kg的偏差，40kg以下的剩余原料肉，給予0.1kg的偏差。生產所用的一切輔料，給予0.05kg的偏差。如實際測定重量偏差超出給予的偏差，則一次性給予責任人罰款10元處理。另：滾揉出罐數應出及實出偏差不允許超1kg,拌料出罐數應出及實出偏差不允許超0.25kg，如超出此范圍則一次性給予責任人罰款10元處理。腌制庫存14、放物品規定為維護產品質量，保證良好的腌制效果，特規定零度庫內只允許存放希波集團車間當日生產的原料肉、滾揉肉、拌料肉，筋生產所需輔料、研發試制品等，其余物品一律不允許存放于腌制庫內，如有違反者，扣除責任人當月資金。穿串質量跟蹤小票使用的規定一、穿串工使用的質量跟蹤小票（簡稱小票）應貼在距簽反底部2CM處，不可錯位。二、小票以正方向（簽尖為上，簽把為下）粘貼，不可倒貼。三、小票不得有損壞及污染。四、小票的使用數量按個人計件計算，超出部分，由人承擔損耗，每張小票計價0.005元。關于保證特惠袋包裝質量的規定為加強管理，切實保證特惠袋采購質量與生產操作質量，特制定本規定。一、采購部按特惠包裝袋標準進行15、采購，品控部按標準檢查驗收，強度不合格的特惠包裝袋一律不能用于生產。二、包裝車間要精心操作，確保封口機溫度正常，防止封口溫度過高和過低造成封袋碳化或不嚴。同時加強包裝組的自檢和裝箱組的互檢。三、品控部對每個包裝組分品種隨時抽樣對特惠包裝袋強度進行試驗，如強度不合格必須對封口機進行調整，經檢查合格后方可進行正常作業。因包裝袋強度試驗造成的包裝袋損失，如屬包裝袋質量問題，由采購部聯系由廠家承擔。如屬封口問題損失由生產廠承擔，同地對責任者進行處罰，由此產生二次包裝損失由責任部門或人員承擔。四、裝箱組和儲運部在搬運和裝卸作業時要輕拿輕放，防止包裝袋被刺破和摔壞。五、出現售后特惠包裝袋破損，根據客戶要求16、，按“經銷商要求理換產品包裝的處理辦法”辦理，并經總經理簽字同意后，由品控部執行。六、更換的破損包裝袋由公司在經銷地負責換袋的人員寄回公司，由品控部查清破損原因，落實責任部門和責任人，并提出整改措施和處罰意見。第五章 綜合質量管理關于品質月會的說明為及時反映解決和提高生產質量，各分公司定期召開品質月會，其會議要求如下：一、月會時間：每月2日（逢節假日順延）。二、參加人員：生產副總、分公司總經理、生產部經理、主任、采購部經理、儲運部經理、研發部經理、品控各級主管。三、會議主持：分公司品控部經理四、會議內容：1、上月品質月會需追蹤的問題是否已完成。2、本月品質匯報：（1）原物料供貨質量月報。（2）17、檢驗月報。（3）制程管制月報。（4）客訴部分月報。3、匯報中的異常情況請相關部門提出解決對策，記錄并跟催。4、各部門間需協調解決事項的提出。5、請生產副總、分公司總經理發言。五、會議結束。六、印會議記錄及需各部門完成事宜與跟催。注：月報格式內容等集團品控統一規定。關于產成品化驗水分超標的規定為嚴格控制產成品水分超標，確保產品質量，特做如下補充規定：一、操作工必須嚴格按照工藝操作規程進行操作，違反操作規程造成水分超標，給予當事人一次性罰款2000元。二、產成品水分超標，化驗室必須重檢測化驗，以復檢為準。三、產成品水分超標，生產廠應立即查找原因進行核實。四、為保證出罐肉數、重量而私自加水補償者，一18、次性罰款2000（注：除當事人發現問題上報者給予適當獎勵）。關于生產車間消毒的規定一、今后在車間每周六消毒及下水道噴灑所用的來蘇爾不再使用，要求對下水道進行徹底清理，下水道蓋傾翻清理，且用洗潔精除污，最后用清水沖刷4到9月份每周兩次（周三、周六），103月份每周一次（周六）。二、在加工料水時，第一遍及第二遍煮、燉時間相同，按水沸后再繼續煮一個小時為標準。三、殺菌燈在使用前，必須將其它照明燈關閉，方允許使用。四、殺菌燈使用時，室內不允許留人，以免紫外線光照射刺激皮膚。五、殺菌燈使用時間：衛生間30分鐘；消毒室20分鐘/六、采用殺菌燈殺菌工作由消毒員負責，并做好每天記錄。七、各生產單位領導應每周定19、期檢查一次使用情況。關于溫度控制管理辦法一、說明速凍產品，重要品質管控點就是溫度，我公司對各關管控點已有非常明確的要求，但在執行過程中，發生異常變化時，仍存在處理滯后的情況，為保證品質系統正常運行，和管理順暢，物做如下規定：二、溫度管控點檢查記錄要求：管控點記錄人記錄要求品控部記錄及要求備注低溫庫原料車間主任每天至少記錄2次，記錄于庫口的本上品控工藝員每2個小時抽查記錄一次，并對生產人員的記錄情況進行查看檢查生產有品控人員發現問題后均有責任及時找相關人員解決，若1小時未解決即刻上報暫存庫包裝車間主任速凍機速凍機看臺工每小時記錄1次原料庫采購部庫管每天至少記錄2次，記錄于庫口的本上品控進料檢驗員20、每天抽查一次并記錄無認誰發現問題立即上報各自主管，若24小時未解決由品控及級上報成品庫儲運部庫管各管控點的肉溫依QC001標準要求，品控工藝員進行抽查各管控點至少每天45次三、問題反饋及處理辦法1、各庫溫若溫度不符標準，各主管部門（生產、采購、儲運、品控）、立即向品控經理及部門主管匯報，未及時匯報或記錄不真實，將追究其責任。2、品控部在溫度未達到要求的時間內，定期對原料半成品或成品進行溫度監測、理化檢測、成品進行外觀及口味判定。有異常情況必須上報集團品控，同地拿出相應的解決方法和建議，局面要求相關部門執行。3、品控部在生產檢驗過程中發現各管控點不符標準，即刻找出原因及辦法，并告之生產立即按要求21、執行，若無法解決立刻上報，品控部經理本著產品追溯的原則，進行檢驗認定，確保出貨品質。 第六章 質量特況管理客訴管理辦法一、目的建立快速的品質反映及改善體系，維護我集團的品質信譽，提高生產等各部門人員的品質意識使品質在不斷改善中逐步提升。二、客訴管理部門：分公司品控部、集團品控部三、管理辦法如下：（一）客訴分類：1、申訴：這種客訴是指客戶/消費者對產品不滿，或要求返工、更換、或退貨，經處理后不需給予客戶賠償。2、索賠：客戶/消費者除要求對不合格品加以處理外，并依和約規定或國家消費者權益保護法要求本公司賠償其損失，對于此種客訴宜慎重且盡快查明原因。3、非屬質量抱怨的市場投訴：客戶/消費者刻意找種種22、理由，抱怨產品質量不好，要求賠償或減價，此種客訴則非屬本公司責任。（二）客訴原因分析：依據客訴內容由品控部判斷其責任單位1、通路造成：屬我公司生產、運輸通路過程造成的客訴，分別由生產部、品控部、儲運部承擔主要責任；非屬我公司運輸通路過程造成的客訴，我公司不予承擔。 2、儲藏條件造成：屬我公司儲藏條件造成的客訴，由儲存地品控部、儲運部承擔主要責任；非屬我公司儲藏條件造成的客訴，我公司不予承擔。3、人為破壞或惡意投訴：公司內部人員的人為破壞或惡意投訴，由生產單位總經理負責查實，由破壞人（或破壞工段責任領導，或引發客訴誘因部門領導）承擔主要責任；非公司內部人員的人為破壞或惡意投訴，由銷售總監負責查實23、，依據具體情況由責任領導承擔主要責任。4、公司內部管理造成（三）、若為公司原因造成的客訴，根據問題嚴重程度（即造成的影響或賠償金額大小，或處理的難易程度）和有無證據分為：1、重大客訴 2、嚴重投訴 3、一般客訴4、根據投訴情況可分為：有實物投訴、無實物投訴 （四）分類原則與客訴件數計算（針對公司原因造成的客訴）分類包含內容有實物件數合計無實物件數合計重大投訴1、金屬等異物2、內容物與包裝不符一件按1.5件計算一件按0.5件計算嚴重投訴1、有頭發2、整箱少袋3、未打印日期4、有異味5、重量不足一件按1件計算一件按0.5件計算一般投訴1、獸毛2、炸后掉渣3、料包破4、包裝袋破5、口感稍差一件按0.24、5件計算可酌情分析（三）客訴反饋流程1、銷售內勤、儲運部接到業務員（或經銷商）、消費者投訴后，填寫質量投訴反饋表并寫明情況，一式兩份，當天交分公司品控部，集團品控部各一份。2、分公司品控部填表后，A、及時處理客訴，若客訴重大，疑難立即報告分公司總經理，共同解決，并寫出“客訴處理情況報告”；B、分析客訴內容，確定責任單位后（確屬公司問題），填寫客訴反饋表給生產部，生產部填寫其中“客訴分析”及“改善對策”欄三天內填寫完畢，交回品控部，品控部依表格要求填寫相關內容。3、每月將客訴累計，于25日前將“客訴反饋表”、“客訴處理情況報告”上報集團品控部，集團品控部匯總上報集團總經理，同時對表中改善對策的執25、行情況進行抽查。4、集團主管走訪市場發現問題（有實物）反映到集團品控部，由集團品控部下發分公司完成上述作業流程。說明：集團品控部不單獨成立時由生產副總行使其職權。 客訴反饋表品種生產批號工號客訴內容：客訴性質：一般 重大 嚴重有無實物：有 無客訴來源：集團品控部分公司經理客訴分析：責任人：改善對對策：公司總經理生產經理生產主任處理意見：品控部：改善情況追蹤： 品控部：關于小額客訴希波產品事件受理的規定在經銷商、零售終端、批發市場等渠道銷售過程中，各市場因產品緩化、產品變質導致消費者投訴的事件，賠償額度在100元以下的，由銷售公司負責處理，處理程序如下：一、由市場負責人填寫小額各訴產品事件報告單26、，傳真至銷售公司。二、銷售公司總經理視事件情況全權處理并簽署意見。三、市場負責人按批復意見執行。 質量事故處理辦法為了進一步提高公司的產品質量，完善質量事故管理制度，規范質量事故的處理程序，預防產品質量事故的發生，結合公司實際制定本辦法：一、內容及適用范圍：1、本辦法規定了質量事故及質量事故的逐級報告制度，質量事故的處理及處罰。2、本辦法適用于希波集團質量事故的處理。二、質量事故及劃分：1、質量事故：凡因非正常原因，引起或可能導致產品質量的改變或質量的降低，不論是否已造成不良影響或經濟損失，均稱為質量事故。2、事故可能導致嚴重后果或直接損失在1000元人民幣以上的為重大質量事故。3、事故后果不27、十分嚴重，直接經濟損失在1000元以下的為一般質量事故。三、質量事故的逐級報告：1、重大質量事故在1小時內車間主任上報生產經理，工藝員上報品控部經理，品控部經理口頭或電話上報告主管副總經理或分公司總經理，事故分析后形成書面報告報送主管副總或總經理，事故處理材料由品控部存檔備查。2、一般質量事故在2小時內車間主任上報生產經理，工藝員上報品控部經理。處理結果形成書面材料報送主管副總經理。3、質量事故如發生在夜班，可待次日按程序上報。如遇重大或緊急事故必須在規定時間內逐級報告。4、公司發生任何產品質量事故或客訴事件時，有關部門除按上述規定程序正常逐級報告外，必須同時將有關材料及時上報集團總經理閱知。28、5、品控部在處理產品質量事故及客訴事件時，必須要將處理結果送達集團總經理。6、對延報、漏報者要追究責任。四、質量事故的處理：1、處理質量事故時有關人員要積極配合，一定注意保護好現場，力爭把不良影響控制在最小范圍內，把損失降低到最低程度，然后等待部門領導研究處理。如果事故性質要求必須立即處理，延長時間可能會導致更加嚴重的后果，在場工作人員有權采取緊急措施進行處理。2、重大質量事故由主管副總或分公司總經理責成品控部牽頭負責，會同有關部門共同進行事故的分析和處理。根據調查分析的結果確定事故責任部門、單位、責任人、主要責任者和次要責任者，并拿出處罰意見。調查分析結論和處罰意見形成書面材料報告給主管副總29、或總經理，待批準同意后通知財務部執行處罰。3、一般質量事故由品控部負責，會同有關部門組織事故的分析和處理。處理結果形成書面材料報送主管副總或分公司總經理，聽取主管副總或分公司總經理的指導意見后報財務部執行。4、質量事故的處理過程中必須執行“三不”放過原則。即：事故原因分析不清不放過；事故責任者與其他職工未受到教育不放過；沒有擬訂、完善制度及采取防范措施不放過。五、質量事故的處罰：按公司問責制度處理。六、本處理辦法由品控部負責解釋。遇特殊情況立即匯報的規定品控部各成員在本職工作中如遇特殊的（包括從未遇見過的、不可抗拒的、突變的、重大的）情況，成員應立即匯報部門經理，如有自行處理，知情不報或事后匯30、報，耽誤正常工作的運行、危害質量，或使公司蒙受經濟損失，由個人承擔全產經濟責任，并取消獎金。關于異常產品的管理辦法一、目的規范流程及權責部門，保證管理順暢、清晰，以防不合格品的混淆，影響公司產品品質。二、定義異常成品：指與標準不符的不合格成品，或其他因素造成的暫時無法確定為成品的產品。三、管理辦法1、生產車間出現成品異常，品控部工藝員要求將單獨存置在暫存庫，并在該批異常成品的明顯位置，填寫“待處理”單，“待處理”單一式兩份，并自留一份。2、該批成品由品控部經理決定處理意見，當天處理完畢。3、若當天無法處理完，或需報上級方能解決的，不準入成品庫，但因數量過多或除霜需求入庫時，可轉到成品庫，但不可31、入帳，成品庫將其單獨存置，“待處理”單隨著入庫入在明顯位置。4、品控對該批單置的封存成品進行“異常評審”，評審后處理。5、處理后并經品控復檢合格后，將“待處理”單更換掉成“解封單”發放儲運部，儲運部入帳。6、若“異常評審”處理意見，需較長一段時間后才能解決，品控部將“待處理”單更換成“封存單”放于成品庫中，同時通知儲運部入帳，入帳時須做特殊標記。7、儲運部對“待處理”及封存產品不得出庫，一經查出，將追究責任。8、“待處理”及“封存”品的解決、落實由品控部跟蹤、檢查、落實。 “異常評審單”使用說明為使不合格品的處理流程化、制度化，保證其處理品明確、有序制定：“異常評審單”使用說明如下：一、原材料32、進料時被品控部判定的不合格品或原輔料庫中因各種原因造成的不再使用，即將過期的物料：填寫流程：保管員品控部檢驗員采購經理分公司品控經理分公司總經理分公司品控部經理主管副總保管員填寫不合格品數量及該品種物料目前庫存數量。品控部進料檢驗人員填寫不合格原因及不良率。采購部經理填寫情況說明及建議。分公司品控部經理提供處理意見后由分公司總經理提出意見。分公司品控部經理主管副總依據上述人意見做出最終核定。注：原物料之異常評審由保管員跟催完成后復印一份給品控，原始單自留。二、產成品被品控部判定的不合格品：填寫流程： 工藝員生產部經理儲運部經理分公司品控部經理分公司總經理分公司品控部經理主管副總品控部工藝員填寫不合格品原因及處理意見。生產部經理分析產生問題根源及改善對策。儲運部經理填寫目前此品種生產計劃是否急需或幾后需要。公司品控經理提供處理意見。公司總經理審核簽字。分公司品控部經理主管副總依據上述人意見做出最終核定。注：半成品、成品之異常評審異常評審單原材料 半成品 成品 填寫日期： 年 月 日品種名稱數量送料生產日期廠家/工序情況說明：采購部：不合格原因：IQC；生產部：儲運部：處理意見： 返工 報廢 挑選 降級使用 扣款允權品控部經理：集團品控部：集團總經理：改善情況追蹤：品控部： 注：ICQ為進料檢驗。備注：原輔料采購檢驗標準、加工質量標準、加工操作規程、質量獎懲制度另行發放