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1、公司安全風險分級管控工作制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全風險分級管控工作制度安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。 各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。 一、 職責（一）領(lǐng)導組職責 1、 礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。 2、總工程師負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。 3、各副總具體2、負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。 4、專業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。 5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作 。 6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。 （二）辦公室職責 “安全風險分級管控”辦公室設立在安檢科，由安檢科負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下： 1、 制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危3、險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）； 3、指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作； 4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核； 5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。 二、 安全風險分級管控的辨識程序、評估方法 （一）綜合辨識程序 1、年度辨識評估 每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行4、分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。 2、月度辨識評估 每月由各分管副總牽頭組織相關(guān)業(yè)務科室進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副總組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。 3、周辨識評估 區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)人員根據(jù)辨5、識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。 4、日辨識評估 區(qū)隊、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班班組長、調(diào)度室匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報當班隊長及跟班領(lǐng)導，由技術(shù)科組織人員處理并匯報調(diào)度室。帶班領(lǐng)導在日志中記錄完善，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。 （二）專項辨識程序 1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由6、礦長組織總工程師、分管副礦長、分管副總和業(yè)務科室、區(qū)隊，從吸取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新水平、新采區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關(guān)業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。 3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由總工程師和分管副總組織相關(guān)業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生7、產(chǎn)過程、隱蔽災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、啟封密閉、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副總組織相關(guān)業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。 （三）風險辨識評估方法 1、安全風險等級標準 由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大8、風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級。2、 安全風險評估 （1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、總工程師、各分管副礦長、分管副總組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。 （2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)9、束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。 四、安全風險分級管控 1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦領(lǐng)導、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。 3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安10、全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。 4、由總工程師牽頭組織召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。 5、由副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。 6、11、礦領(lǐng)導帶班上崗過程中，嚴格按照國家相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行煤礦領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。 7、各業(yè)務科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。 8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。 五、安全風險公告警示 1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。2、各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，熟練掌握“安全云”平臺操作系統(tǒng)，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由信息站及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。