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1、公司生產(chǎn)過程4M變更管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 4M變更管理制度1 目的： 在生產(chǎn)過程中，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的4M要素（人、機、料、法）進行管理和控制，使這四個因素在保證質(zhì)量的范圍內(nèi)安全合理的變動，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。 2 適用范圍：適用于生產(chǎn)過程中4M（人、機、料、法）要素的管理。3術(shù)語：4M變更：是指在生產(chǎn)過程中因作業(yè)者、工裝設(shè)備、材料、工藝方法的變動給產(chǎn)品品質(zhì)帶來一定影響的變更，即我們常說的人員、機器、材料、方法變更。人：是指生產(chǎn)過程中的操作人員。機：是指生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝、模具等2、。料：是指生產(chǎn)過程中的加工原物料。法：是指生產(chǎn)過程中的加工工藝方法。44M變更管理程序：4.1人的變更：作業(yè)者因缺勤、調(diào)動、離職時，由另一個新作業(yè)者代替進行作業(yè)時，所產(chǎn)生的變更,該變更由人員所在的管理部門建立相關(guān)管理制度進行控制。4.1.1一般工序的操作者必須熟悉本崗位的操作要求和質(zhì)量要求。而重要工序的操作者除熟悉本崗位的操作要求和質(zhì)量要求外，必須了解設(shè)備性能及相關(guān)工序之間的影響。4.1.2質(zhì)控點工序人員必須定人定崗，人員不許隨意調(diào)換，確需調(diào)換時，必須填寫質(zhì)控點人員變更申請單并由車間領(lǐng)導(dǎo)批準。4.1.3車間工藝員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書對新變更的員工進行培訓(xùn)考評，班組長連續(xù)一周每2個小時對新員工加工的產(chǎn)3、品品質(zhì)進行檢查確認，并填寫4M變更記錄表。操作工自檢記錄連續(xù)一周每1個小時進行記錄確認,車間對此員工的作業(yè)質(zhì)量重點檢驗，直到新員工培訓(xùn)合格為止。車間應(yīng)建立4M變更臺賬備查。寫明變更時間、原因，保留人員的培訓(xùn)記錄。4.2設(shè)備、工裝、模具等輔助工具的變更：4.2.1主要指設(shè)備工裝、模具等因臨時替用、增加而對產(chǎn)品品質(zhì)可能造成影響時的變更。 4.2.2車間應(yīng)建立國產(chǎn)設(shè)備維護、大修臺賬，已納入一覽表的國產(chǎn)設(shè)備工裝維護、變更臺賬，并確認設(shè)備、工裝在上述變更后的質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)。按要求填寫附表3、附表4。4.2.3裝備部應(yīng)建立外機的設(shè)備維護、大修臺賬，已納入一覽表的外機工裝維護、變更臺賬；裝備部協(xié)助，車間確認外4、機在上述變更后的質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)。按要求填寫附表3、附表4。4.2.4物資采購部是采購件4M變更的牽頭部門，應(yīng)逐步建立外協(xié)關(guān)重件生產(chǎn)過程關(guān)重設(shè)備、工裝、模具變更控制表（見附表3），對零件的生產(chǎn)過程進行跟蹤監(jiān)控； 4.2.5工藝部是已定型采購件4M變更的技術(shù)主控部門，通過采購部收集設(shè)備、工裝、模具的變更情況，根據(jù)需要聯(lián)合采購、質(zhì)量等部門在供應(yīng)商現(xiàn)場確認；同時負責(zé)零件模具變更的加工鑒定或確認，具體按“QG/YTCJ11.33012016毛坯鑒定管理制度”執(zhí)行； 4.2.6產(chǎn)品工程部、市場應(yīng)用部是新開發(fā)或未定型外協(xié)件變更的技術(shù)主控部門，負責(zé)包括模具變更后的產(chǎn)品及其它確認；刀具更換后的確認要求。刀具更換后5、，應(yīng)先按照工藝中間尺寸向上偏三分之一的尺寸調(diào)整，保證刀具穩(wěn)定后在靠近中間公差帶進行加工。在調(diào)整過程中所加工零件應(yīng)全部測量，并填寫4M變更記錄表。合格后，應(yīng)連續(xù)測量10件，檢查尺寸是否穩(wěn)定，穩(wěn)定后轉(zhuǎn)入正常加工。在進行試切過程中，應(yīng)記錄試切尺寸備查。4.3輔料的變更： 4.3.1輔料是指包括膠、油漆、油料、清洗劑等用于生產(chǎn)的輔助材料，包括預(yù)涂膠螺栓的預(yù)涂膠、鑄件底漆等外協(xié)生產(chǎn)但會影響到后續(xù)品質(zhì)的材料均在控制范圍； 4.3.2各單位必須嚴格按照“輔材一覽表”要求使用各類輔材，禁止私自變更；外協(xié)件輔料的變更管理參照外協(xié)供應(yīng)商關(guān)重設(shè)備的變更管理執(zhí)行，分別由采購部、工藝部根據(jù)各自職責(zé)進行管理； 由市場需求6、或產(chǎn)品升級需要進行的輔料變更，工藝部工藝員填寫4M變更申請單向技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出試驗申請，經(jīng)批準后方可向供應(yīng)商采購零件進行試驗。按要求填寫附表5 4M變更審批（確認）表，后續(xù)驗證按“QG/YTCJ11.43012016化工類輔助材料管理制度”執(zhí)行。4.4作業(yè)方法的變更：加工工藝包括工藝參數(shù)、工藝流程、加工方法等的改變，對產(chǎn)品品質(zhì)可能造成影響的變更。工藝部為柴油機公司內(nèi)部作業(yè)方法變更的主控部門，負責(zé)公司全部的作業(yè)方法的變更確認。生產(chǎn)過程中若有工藝變更，由所在單位填寫4M變更申請單,工藝技術(shù)部提出變更申請，經(jīng)工藝技術(shù)部主管人員審核后由工藝組織相關(guān)人員進行實驗，驗證過程中工藝員通知車間進行質(zhì)量方面的確7、認跟蹤。a）實驗過程有詳細的實驗報告，相關(guān)參與實驗的人簽字確認，對實驗的結(jié)果負責(zé)，并出具相關(guān)實驗報告；委托檢測中心或技術(shù)中心進行的性能方面的試驗，要求委托方出具實驗報告。b）實驗結(jié)束，參與試驗的相關(guān)部門均確認工藝變更后，對產(chǎn)品性能無任何影響的情況下，工藝部提報變更申請，經(jīng)工藝技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后后，允許投入小批生產(chǎn)使用。c）變更工藝經(jīng)工藝技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，前期試驗合格的產(chǎn)品可直接用于生產(chǎn)發(fā)貨。d）申請變更的或正在試驗期間的新工藝不允許直接用于正常生產(chǎn)，也不允許直接用正常生產(chǎn)的產(chǎn)品進行試驗。e）經(jīng)驗證變更為有效變更，則工藝技術(shù)部根據(jù)變更內(nèi)容修訂相關(guān)工藝；若變更無效，則對提出部門進行告知并結(jié)項。f8、）新工藝批準后，工藝部門及時修改作業(yè)指導(dǎo)書并現(xiàn)場對員工進行操作培訓(xùn)指導(dǎo)。投入小批（50臺以內(nèi)）使用的新工藝在使用期間，工藝員、車間跟蹤，并分別做詳細的跟蹤記錄；跟蹤無異常后允許投入大批量生產(chǎn)。 物資采購部是外協(xié)件4M變更的牽頭部門，負責(zé)采購件的作業(yè)方法的變更管理，應(yīng)對采購件的作業(yè)方法進行備案，并報工藝部。工藝部是已定型采購件作業(yè)方法變更的主控部門，采購件的作業(yè)方法的變更，應(yīng)有工藝部進行驗證確認，同意后方可進行變更。5. 記錄各4M變更實施部門要建立4M變更臺帳5.1人的變更、國內(nèi)的設(shè)備工裝、模具的變更由車間建立4M變更臺賬；5.2外機設(shè)備變更由裝備部建立4M變更臺賬；5.3材料、輔料的變更和作9、業(yè)方法的變更由工藝技術(shù)部建立4M變更臺賬。5.4，各類變更需記錄變更的編號、型號、結(jié)果等。6記錄表6.1 4M變更申請單6.2 4M工藝臨時（永久）變更審批（確認）表6.3 4M變更臺賬6.4 4M變更記錄表6.5 質(zhì)控點人員變更申請單編制： 審核： 批準：附件1：4M變更申請單申請部門（車間）變更類型人 機 料 法變更內(nèi)容變更原因 申請人： 日期：部門意見審批人： 日期：工藝部意見審批人： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見審批人： 日期：附件3：4M變更臺賬序號變更類型變更內(nèi)容變更時間完成變更時間備注12345678注：變更類型是指：人、機、料、法。附件4：4M變更記錄表申請部門（車間）變更類型人 機 料 法變更內(nèi)容確認內(nèi)容附件5：質(zhì)控點人員變更申請單申請人員變更原因確認內(nèi)容 申請人： 日期：部門意見審批人： 日期：