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1、公司關(guān)鍵崗位工作交接及責(zé)任劃分管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工作交接管理制度第一章 總則第一條 為認(rèn)真做好崗位的工作交接與公物交接，避免因交接不清引起的工作失誤及公物損失，特制訂本制度。第二條 本制度適用于各部門。第三條 各部門必須針對(duì)實(shí)際情況制定關(guān)鍵崗位交接規(guī)范。第二章 工作交接流程有無(wú)問(wèn)題第四條 一般的工作交接流程如下圖所示：有無(wú)問(wèn)題交崗位：移交人 崗位職責(zé)：1、處理遺留問(wèn)題；2、清點(diǎn)管理范圍內(nèi)的資產(chǎn)；3、準(zhǔn)備交接資料；4、整理工作流程和工作關(guān)系。崗位：接收人 崗位職責(zé)：1、檢查資產(chǎn)的數(shù)量以及使用狀態(tài)2、；2、檢查資料的完整性和真實(shí)性；3、熟悉工作流程和工作關(guān)系。接有崗位：監(jiān)交人 崗位職責(zé)：1、檢查資料的完整性和真實(shí)性； 2、檢查交接過(guò)程中是否存在問(wèn)題；3、檢查接收人是否熟悉工作流程和工作關(guān)系無(wú)監(jiān)督有崗位：移交人和接收人 1、移交人辦理離職手續(xù)2、接收人開展工作無(wú)交接完成第五條 工作交接內(nèi)容包括：工作資料、工作資產(chǎn)、工作關(guān)系交接等。第六條 工作交接使用表格包括（具體表格見附件）：（一） 工作關(guān)系交接表 ；（二） 工作流程交接表 ； （三） 往來(lái)賬交接表 ； （四） 資產(chǎn)交接表； （五） 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存交接表； （六） 日常事務(wù)交接表 ；（七） 其他。第七條 監(jiān)交人和交接時(shí)間界定員工級(jí)別監(jiān)交人交接時(shí)間3、普通員工上級(jí)主管3個(gè)工作日部門經(jīng)理上級(jí)主管1周副總級(jí)（副總、區(qū)域經(jīng)理等）上級(jí)主管和財(cái)務(wù)總監(jiān)2周總經(jīng)理級(jí)審計(jì)人員進(jìn)行離任審計(jì)4周第八條 供應(yīng)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等崗位交接時(shí)須有財(cái)務(wù)人員同時(shí)擔(dān)任監(jiān)交人。第三章 責(zé)任劃分第九條 移交人： 處理遺留問(wèn)題，認(rèn)真整理管理范圍內(nèi)的各種資產(chǎn)、資料，保證其完整性和真實(shí)性，同時(shí)梳理工作流程和工作關(guān)系,準(zhǔn)備移交。對(duì)于重要的資料，如往來(lái)客戶的賬務(wù)問(wèn)題，應(yīng)出具客戶對(duì)賬單，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第十條 接收人： 認(rèn)真檢查交接人的各種資產(chǎn)、材料，保證資產(chǎn)賬實(shí)相符，對(duì)于特別重要的文件、資料、賬目以及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等，確保真實(shí)無(wú)誤，同時(shí)盡快熟悉工作的各項(xiàng)流程和各種工作關(guān)系。第十一條 監(jiān)4、交人： 監(jiān)交人必須認(rèn)真審核交接的各類資產(chǎn)、資料，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并協(xié)同移交人和接收人擬訂處理方案上報(bào)主管部門。第十二條 總經(jīng)辦： 對(duì)交接過(guò)程進(jìn)行檢查，對(duì)于不負(fù)責(zé)任給公司造成損失的，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十三條 各級(jí)人員移交應(yīng)親自辦理，特殊原因經(jīng)核準(zhǔn)可授權(quán)他人代為辦理，但交接過(guò)程中發(fā)生的一切責(zé)任由原移交人承擔(dān)。第四章 交接過(guò)程中的問(wèn)題處理第十四條 針對(duì)交接過(guò)程中存在的問(wèn)題，如果當(dāng)期可以處理，由移交人處理完畢后交接，如果沒有及時(shí)處理，由移交人承擔(dān)全部責(zé)任損失。第十五條 對(duì)于交接過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，短時(shí)間不能處理完畢的，監(jiān)交人應(yīng)會(huì)同移交人及接收人擬訂處理意見及時(shí)上報(bào)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)。第十六條 正常的工作任5、務(wù)需要跨期執(zhí)行的（如應(yīng)收賬款的回收等），由移交人協(xié)助接收人熟悉各種工作關(guān)系，交接后由接收人負(fù)責(zé)繼續(xù)處理。如果造成損失，由接收人全額承擔(dān)責(zé)任損失。第十七條 如果移交人故意隱瞞問(wèn)題，則必須承擔(dān)全部責(zé)任損失。第十八條 交接不完整，移交人離任后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，由三方共同承擔(dān)責(zé)任。第十九條 未完成各種交接手續(xù)的員工，不得辦理離崗手續(xù)。第二十條 由于上級(jí)主管原因，未進(jìn)行正常工作交接的，追究上級(jí)主管的責(zé)任。第XX章 附則第二十一條 本制度為公司基本制度，解釋權(quán)歸人力資源部，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸公司總經(jīng)辦。第二十二條 本制度自頒發(fā)之日起試行三個(gè)月，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行補(bǔ)充。 頒發(fā)日期：XX年XX月XX日附：工作交接相關(guān)表格：工作關(guān)系交接表1、客戶資料交接單位名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式主要業(yè)務(wù)內(nèi)容2、上級(jí)關(guān)系交接部門姓名聯(lián)系方式工作分工3、下級(jí)關(guān)系交接部門姓名聯(lián)系方式工作職責(zé)4、同事關(guān)系交接部門姓名聯(lián)系方式工作職責(zé)工作流程交接表姓名崗位主要工作職責(zé)1主要工作職責(zé)2主要工作職責(zé)3主要工作職責(zé)4具體工作流程往來(lái)賬交接表單位名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式結(jié)賬方式余額賬實(shí)是否一致資產(chǎn)交接表資產(chǎn)名稱單位數(shù)量好壞程度賬實(shí)是否一致序號(hào)品名計(jì)量單位賬面數(shù)量實(shí)際盤存數(shù)量狀態(tài)未入賬單據(jù)數(shù)量盤盈盤虧責(zé)任人處理結(jié)果備注可正常使用應(yīng)退回異常庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存交接表