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1、公司員工違規(guī)問(wèn)責(zé)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、 目的增強(qiáng)員工敬業(yè)盡職的責(zé)任意識(shí)，提高員工工作效率、工作質(zhì)量和執(zhí)行力，確保公司重大決策、決議及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。二、 適用范圍公司全體員工。三、 對(duì)員工問(wèn)責(zé)應(yīng)堅(jiān)持的原則由于故意或者過(guò)失，不履行或不正確履行工作職責(zé)，損害公司經(jīng)濟(jì)利益、影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和工作效率、貽誤工作時(shí)機(jī)、造成不良影響和后果，由公司進(jìn)行責(zé)任追究，給予相應(yīng)處罰，并堅(jiān)持以下原則：1、 實(shí)事求是、權(quán)責(zé)對(duì)等、公開(kāi)透明、處罰與教育相結(jié)合的原則；2、 責(zé)任原因要查清、處罰責(zé)任人要到位、整改措施須徹底2、落實(shí)；3、 回避原則，與被問(wèn)責(zé)人為親屬，或與被問(wèn)責(zé)事件有關(guān)聯(lián)的人員不參與調(diào)查、處理決定等工作。四、 問(wèn)責(zé)級(jí)別定義級(jí) 別描 述問(wèn)責(zé)結(jié)果扣 分一級(jí)違規(guī)嚴(yán)重違反公司規(guī)定，造成嚴(yán)重?fù)p失（10萬(wàn)元以上）或產(chǎn)生巨大影響。解除勞動(dòng)關(guān)系、降職、賠償損失（必要時(shí)）、移交司法（觸犯刑法者）20二級(jí)違規(guī)違反公司規(guī)定，造成較大損失（5萬(wàn)元以上）、風(fēng)險(xiǎn)或影響。降職、降薪、賠償損失（必要時(shí)）10三級(jí)違規(guī)違反公司規(guī)定，造成一定損失（5萬(wàn)元以下）、風(fēng)險(xiǎn)、影響。警告、記過(guò)、降薪（必要時(shí)）、賠償損失（必要時(shí)）5四級(jí)違規(guī)違反公司規(guī)定、造成輕微損失（1千元以下）。通報(bào)批評(píng)1說(shuō)明：?jiǎn)栘?zé)結(jié)果可單項(xiàng)執(zhí)行，也可多項(xiàng)合并執(zhí)行。扣分將納入考核記3、分系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。五、 違規(guī)事項(xiàng)1、 研發(fā)類違規(guī)描述問(wèn)責(zé)等級(jí)備注1）因個(gè)人原因造成研發(fā)進(jìn)度延緩。三四級(jí)根據(jù)項(xiàng)目級(jí)別和時(shí)間：A級(jí)10天，B級(jí)15天，C級(jí)20天以上為三級(jí)。2）設(shè)計(jì)方案有隱患、缺陷、錯(cuò)誤流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)導(dǎo)致批量事故。三四級(jí)根據(jù)造成損失情況3）資料變更未及時(shí)（變更當(dāng)天）周知和上傳系統(tǒng)。四級(jí)4）方案或設(shè)計(jì)內(nèi)容，經(jīng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤或多次錯(cuò)誤（同一人）。四級(jí)5）對(duì)方案或設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審時(shí)，不能發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，造成研發(fā)失敗或重復(fù)返工。四級(jí)6）對(duì)未經(jīng)評(píng)審的方案或設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行后期制作及執(zhí)行。四級(jí)2、 業(yè)務(wù)類違規(guī)描述問(wèn)責(zé)等級(jí)備注1）炒單/飛單（繞過(guò)公司私自對(duì)接資源）牟取私利。一級(jí)2）利用公司報(bào)價(jià)與客4、戶報(bào)價(jià)之間的差價(jià)，牟取私利。一級(jí)3）業(yè)務(wù)之間惡性競(jìng)爭(zhēng)，搶客戶。一級(jí)4）與客戶串通損害公司利益。一級(jí)5）對(duì)客戶過(guò)度承諾、越權(quán)承諾、私下承諾。一四級(jí)6）依據(jù)員工提供個(gè)人擔(dān)保（口頭、書(shū)面），公司決定在未完全付款的情況下發(fā)貨，造成壞賬。三四級(jí)根據(jù)損失大小7）對(duì)公司隱瞞項(xiàng)目信息不報(bào)，造成公司被動(dòng)或項(xiàng)目失敗。三四級(jí)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模8）未及時(shí)按要求對(duì)客戶進(jìn)行CRM系統(tǒng)報(bào)備或客戶信息收集不完整（客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)票資料等）。四級(jí)9）不遵守公司報(bào)價(jià)政策，未做好客戶背景調(diào)查的情況下，把報(bào)價(jià)發(fā)送給不合適的客戶或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。三四級(jí)10）超出授權(quán)范圍或未經(jīng)評(píng)審向客戶報(bào)價(jià)。三四級(jí)11）未經(jīng)過(guò)評(píng)審與客戶簽訂協(xié)議（銷售合同、戰(zhàn)略合作5、協(xié)議、合作框架、備忘錄等）。四級(jí)12）合同權(quán)簽人未經(jīng)過(guò)公司授權(quán)。四級(jí)13）跟蹤客戶不及時(shí)，有效客戶超過(guò)20天未跟進(jìn)的。四級(jí)14）客戶需求確認(rèn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致公司工作重復(fù)、無(wú)效、錯(cuò)誤。四級(jí)15）在拜訪客戶之前沒(méi)做好充分準(zhǔn)備，造成拜訪客戶效率低下或失敗。四級(jí)16）未按退換貨流程的要求執(zhí)行，私自給客戶退換貨。三四級(jí)17）因個(gè)人過(guò)失（工作態(tài)度、行為習(xí)慣等），造成公司項(xiàng)目丟失。三四級(jí)18）因個(gè)人原因引起客戶投訴（對(duì)客戶反映要求解決的問(wèn)題進(jìn)行敷衍塞責(zé)、冷漠無(wú)禮等）。四級(jí)根據(jù)客戶投訴3、 售后服務(wù)類違規(guī)描述問(wèn)責(zé)等級(jí)備注1）對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量事故或嚴(yán)重的客戶投訴，不能快速響應(yīng)和解決。三四級(jí)2）對(duì)質(zhì)量事故及客戶反饋的售后問(wèn)6、題，沒(méi)有按照流程要求的完成時(shí)間點(diǎn)解決。三四級(jí)3）對(duì)客戶反饋的售后問(wèn)題，記錄不及時(shí)、不清晰，影響后續(xù)問(wèn)題處理效率。四級(jí)4、 市場(chǎng)類違規(guī)描述問(wèn)責(zé)等級(jí)備注1）輸出資料不及時(shí)、質(zhì)量不符合要求，造成客戶投訴、項(xiàng)目丟單或被動(dòng)、公司承受經(jīng)濟(jì)損失等。四級(jí)2）宣傳材料等違反國(guó)家政策、違反廣告法、侵權(quán)等，導(dǎo)致公司負(fù)面影響、風(fēng)險(xiǎn)或損失。四級(jí)3）設(shè)計(jì)材料違反行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、或者違反設(shè)計(jì)的基本原則，引起客戶投訴、給客戶造成損失。四級(jí)4）在產(chǎn)品上市之前未完成合適的營(yíng)銷方案制作。四級(jí)5）未定期做市場(chǎng)調(diào)查，導(dǎo)致對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)缺少認(rèn)知，無(wú)法對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、產(chǎn)品定價(jià)、銷售策略做出合理的和有建設(shè)性的指導(dǎo)。四級(jí)5、 采購(gòu)類違規(guī)描述問(wèn)責(zé)等級(jí)備7、注1）私自接受合作對(duì)象吃請(qǐng)、禮物、回扣。一三級(jí)2）漏采、誤采、以次充好。二四級(jí)按實(shí)際產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和損失3）泄漏公司采購(gòu)價(jià)格。三級(jí)4）采購(gòu)下單后不及時(shí)跟蹤交期并及時(shí)反饋相關(guān)人員。四級(jí)5）下單給未經(jīng)評(píng)審的供應(yīng)商。四級(jí)6）丟失供應(yīng)商發(fā)票。四級(jí)7）違反流程規(guī)定，未經(jīng)審批下采購(gòu)訂單。四級(jí)8）公司下達(dá)新產(chǎn)品量產(chǎn)指令后，超過(guò)一個(gè)月仍未下采購(gòu)訂單。四級(jí)6、 品質(zhì)類違規(guī)描述問(wèn)責(zé)等級(jí)備注1）BOM材料描述不準(zhǔn)確、具體、完整，導(dǎo)致采購(gòu)質(zhì)量不可靠。三四級(jí)2）對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴(yán)，導(dǎo)致供應(yīng)商導(dǎo)入后出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題。四級(jí)3）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有缺陷、不合理、錯(cuò)誤，造成品質(zhì)檢測(cè)不可靠、失誤。四級(jí)4）不準(zhǔn)確使用品質(zhì)標(biāo)識(shí)四級(jí)5)未按檢測(cè)規(guī)范操8、作（不執(zhí)行檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、不準(zhǔn)確記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)等）。四級(jí)6）燒錄程序錯(cuò)誤（業(yè)務(wù)需求填寫(xiě)錯(cuò)誤、工程調(diào)試錯(cuò)誤、漏燒）四級(jí)7）虛構(gòu)檢測(cè)數(shù)據(jù)。三級(jí)8）因來(lái)料檢驗(yàn)失誤造成批量材料不合格而生產(chǎn)出不合格品。四級(jí)無(wú)法檢驗(yàn)的項(xiàng)目除外9）因首檢判定、制程控制或終檢等環(huán)節(jié)工作失誤，造成產(chǎn)品批次質(zhì)量事故，甚至造成客戶重大投訴或退貨。三四級(jí)無(wú)法檢驗(yàn)的項(xiàng)目除外7、 倉(cāng)儲(chǔ)及物流類違規(guī)描述問(wèn)責(zé)等級(jí)備注1）偷盜行為。一級(jí)2）賬物不符。四級(jí)3）人為造成庫(kù)存物資損壞。四級(jí)4）因倉(cāng)管員個(gè)人原因錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、延遲發(fā)貨（也包括發(fā)貨信息錯(cuò)誤等造成損失）。四級(jí)5）未收到簽字確認(rèn)的發(fā)貨單就發(fā)貨。三級(jí)6）未將發(fā)貨信息郵件發(fā)送給業(yè)務(wù)。四級(jí)7）庫(kù)存量低于安全9、庫(kù)存量時(shí)未及時(shí)備庫(kù)存從而影響銷售出貨。四級(jí)8、 通用類違規(guī)描述問(wèn)責(zé)等級(jí)備注1）違反公司信息安全。一三級(jí)根據(jù)密級(jí)程度定級(jí)（絕密：一級(jí)、機(jī)密：二級(jí)、密密：三級(jí)）2）隱瞞工作失誤、虛報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、謊報(bào)工作業(yè)績(jī)等弄虛作假的行為。一三級(jí)3）對(duì)外輸出的資料錯(cuò)誤（生產(chǎn)、包裝、宣傳資料等）。四級(jí)不限資料承載方式（郵件、網(wǎng)站、紙質(zhì)文檔等）4）對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的工作不積極、不作為，造成不良后果。四級(jí)5）項(xiàng)目組成員不服從項(xiàng)目經(jīng)理的管理，造成團(tuán)隊(duì)執(zhí)行效率低，甚至項(xiàng)目失敗。四級(jí)9、 其他違反制度、流程規(guī)定的行為。10、 違反員工守則行為，或者員工守則和本制度沒(méi)有覆蓋的行為，經(jīng)由公司認(rèn)定為違規(guī)的行為，均可參考本問(wèn)責(zé)制度的主要宗旨進(jìn)行問(wèn)責(zé)。六、 特別規(guī)定1、 員工被問(wèn)責(zé)，直接主管負(fù)有連帶責(zé)任，按照被問(wèn)責(zé)級(jí)別低一級(jí)進(jìn)行處罰和扣分。2、 重復(fù)違規(guī)，處罰加重，扣分翻倍。七、 問(wèn)責(zé)組織公司設(shè)立問(wèn)責(zé)管理小組組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：副總經(jīng)理組員：人事行政部八、 問(wèn)責(zé)執(zhí)行流程流程說(shuō)明：公司任何部門(mén)和個(gè)人均有權(quán)向公司問(wèn)責(zé)管理小組舉報(bào)被問(wèn)責(zé)人不履行或不作為的情況。九、 其他1、 本制度自批準(zhǔn)之日起生效。2、 本制度由深圳市*公司人事行政部負(fù)責(zé)解釋。