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1、公司各部門員工工作紅黃線管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 紅黃線管理制度紅黃線管理，公司按工作類別分別劃分出紅黃線，規定了工作中的重點注意事項。對造成公司嚴重損害的事項列為紅線，紅線為工作中的高壓線，絕對予以禁止；對造成公司重大損害的事項列為黃線，黃線線為工作中應特別注意的事項，應嚴格遵守。紅黃線為員工工作中不可觸犯的事項。行政部紅黃線：一、 紅線差錯（一）總經理辦公室1、 公章（含法人章）無審批外帶，無審批移交給他人保管的。（外帶審批單審批后外帶或移交）2、 人為原因造成公章、財務章、法人章丟失，3、 私自2、加蓋公司各類公章、蓋空白章的。4、 審批過程中營私舞弊。5、 審批不應支付的款項。（非正常的日常付款需經過總經理審批）6、 違反第十六條，或違反第五條至第十四條規定并造成公司嚴重損失的。（二） 辦公室1、 人為原因導致重要文件、圖紙、資料丟失的。如丟失公司工商執照、組織機構代碼證、稅務登記證、海關登記證、批文原本等。（所有檔案編號管理，目錄化，定期檢查）2、 擅自開公車外出人為原因造成車輛損壞、車輛丟失、重大交通事故等重大損失的。3、 違反第十六條，或違反第五條至第十四條規定并造成公司嚴重損失的。二、黃線差錯（一）總經理辦公室1、 新的或變更合同版本未經過協商即行審批。（相關部門討論后審批）23、 審批超過本身授權的權限事項。3、 貨款未到賬，審批發票蓋章的（除非董事長特別允許）。（按銀行短信息控制，收到信息再審批）4、 違反第五條至第十四條規定造成影響的。 （二）辦公室1、未按規定辦理查閱、出借手續，造成重要檔案丟失的。由于回收檔案未檢查，沒有發現重要檔案受損的。2、私自或容允無關人員復印、摘抄、拷貝業務檔案或機密資料。3、不及時通知年檢，造成影響的。如工商年檢、銀行年檢、批文申請等。4、未及時召集公司月度、年度考核工作的。5、 未及時對人事考勤考核進行統計的，考勤考核數據出錯的，員工休假缺少審批手續的。6、 擅自更改公司制度的，公司制度未經總經理辦公室簽字確認，就下發各部門執行。4、7、 違反第五條至第十四條規定造成影響的。以下事項列入日常工作差錯考核，查出一次扣0.5分1、 檔案管理混亂致不能及時查找的，2、 辦公用品無審批采購，無出入庫。3、 下班后沒有檢查消防安全情況，沒關門窗、電源，導致財產損失的。4、 未安排辦公衛生值班的，沒有每周檢查衛生、每月安全性檢查的。5、 沒有對采購、報銷等費用進行預估的-6、 公司網頁內容更新不及時。（公司網頁每周登入檢查）7、 未經相關領導批準，擅自開公車外出的；車輛臟而不及時洗的，未及時加油的。8、 公司會議未做記錄。（三） 人事1、 人事檔案（勞動合同、身份證、畢業證等）不齊全的。2、 調整工資（含入職工資）未遵守工資制度的（除5、非董事長特別允許）。3、 私自更改考勤、考核內容的。4、 違反第五條至第十四條規定造成影響的。以下內容列入工作差錯考核，每次扣2分1、未在試用期到期前一周進行轉正考核的。場地紅黃線一、 紅線1、 場地發生火災、偷盜，有重大財產損失的。2、 私自偷盜公司財物或溝通外來人員盜竊公司財物。3、 未經審批私自對外訂立購銷合同的。4、 批文審核環保檢查不合格。5、 發票丟失6、 違反第十六條，或違反第五條至第十四條規定并造成公司嚴重損失的。二、黃線1、日常環保檢查發現違規被處理 2、因場地違反環保政策而受到告誡或處罰。 3、核對往來款項出錯，造成金額往來差錯的 4、違反第五條至第十四條規定造成影響的。 6、以下內容列入工作差錯考核，扣分如下：1、 總經理辦公室日常檢查中發現有違反環保政策的事件發生。1分/次2、 貨柜到達場地未做卸貨前貨柜破損證據記錄；因地板骯臟和未移標產生了修箱費用；應該提索賠的貨物未保存、提供圖片證據的。1分/次3、 過磅單錄入不該錄入的，或遺漏該錄入的。1分/次4、 未及時統計每月進出貨，未報送總經理。0.5分/次5、 未做下班金屬探測的，未及時發現偷竊行為的。2分/次6、 未安排值班的。0.5分/次7、 下班后大門、辦公室、倉庫未鎖門的。1分/次查驗紅黃線一、 紅線1、 對查驗集裝箱未進行壓縮泵、禁止進口的電器、蛛絲網等進行及時處理，造成退運及海關、商檢處罰的。2、 開箱7、后不封箱鎖箱，導致貨物受損的。3、 違反第十六條，或違反第五條至第十四條規定并造成公司嚴重損失的。二、 黃線1、對查驗集裝箱未進行木質包裝、泥土及時處理，造成商檢、海關處罰的。2、開箱、倒箱后不看管貨物，或未將貨物全部裝回。3、違反第五條至第十四條規定造成影響的。以下內容列入工作差錯考核，扣分如下：1、 封箱號不告知場地。0.5分/次2、 無查驗照片的，無倒箱照片的。0.5分/次3、 查驗發現集裝箱破損的，未提供照片或報告給單證部門的。0.5分/次4、 開箱后不封箱，但未導致貨物受損的。2分/次財務科紅黃線：一、紅線：1、稅務報稅：每月報稅未經審批后繳稅申報的，出現漏報、錯報以及遲報的。嚴格控8、制好稅負率問題。（包括增值稅稅負率1%和所得稅稅負率0.25%）2、票據管理：發票發生虛開、多開。發票丟失。稅票核對遺漏或過期的。3、對外泄露公司財務內部流轉程序以及公司內賬部分。4、對外報送文件資料錯誤，并造成損失或被監管的。如銀行報表、稅務報表、環保臺賬等。5、未安規定辦理對外匯款等業務，無審批對外付款的。（銀行短信通知和財務入賬審核，付款申請單與銀行對賬單復核）6、現金日記賬做假賬，付款審批手續不全的。（定期現金賬對賬）7、貪污或挪用公款。（定期現金賬對賬）8、銀行借款到期未及時還款，影響信用的。9、未經審批擅自使用財務章的。10、被查賬監管，因賬目問題致使公司損失20萬以上的。11、未9、及時年檢，影響公司經營的。12、私自將財務印章、U盤移交給他人的。13、違反第十六條，或違反第五條至第十四條規定并造成公司嚴重損失的。二、黃線1、流出空白支票的，支票遺失的。（支票使用表格登記）2、未提前申報1個月預算稅款、還貸款、工資等應付款項，造成資金問題的。3、因賬目問題致使公司損失20萬以下的。4、不遵守財務制度，財務管理混亂。5、提供銀行報表不連貫，造成銀行信用損失的。6、未經總監審批，擅自對外提供公司資料的。7、未及時收取應收款的。8、公司大額提現時，沒有兩個人一同并行的。9、各項財物方面的年檢未通過的。10、違反第五條至第十四條規定造成影響的。以下內容列入工作差錯考核，扣分如下：10、1、 現金賬不完整或差錯，沒有每月對賬簽字的。2、 環保部門的月報、季報、年報不及時，被環保部門警告或追究的。3、 財務單據不齊全，歸賬不合理的。4、 沒有及時遞交每周應付款臺賬、每月財務報表的。5、 未及時支付應付款，導致被投訴的。6、 未進行與關聯部門每月對賬的，賬目不清的。7、 貨款未到賬就蓋發票章的。單證科紅黃線：一、紅線：1. 清關時品名歸類和單價未準確申報。2. 每票新單未嚴格控制，出現漏報，遲報。3. 清關的貨物出現漏拉，拉錯。4. 擅自更改報關或報檢單據5. 提交的清關資料和以后對外提供各相關部門的資料不一致。6. 向銀行人員透露公司內部信息，影響企業正常授信。7. 遺失批文，11、報關單等唯一重要文件。8. 違反第十六條，或違反第五條至第十四條規定并造成公司嚴重損失的。二、黃線：1. SHINING ,KEELUNG,YASSON及其它各公司所涉及業務人員簽字不統一。2. 外管監測數據未如實及時申報，使企業等級下降。3. 申領許可證等用到的IC卡，未在規定期限內辦理年審。（上報辦公室）4. 非日常報關文件不經過嚴格審核而出現差錯。（蓋章審批）5. 修箱費、滯箱費核算錯誤。6. 違反第五條至第十四條規定造成影響的以下內容列入工作差錯考核，扣分如下：1、 單證主管未對新進單證員培養的，主管無每周授課筆記的，單證員無每周上課筆記的。2、 未及時做好滯箱、修箱索賠統計。3、 資12、料未實行電腦存檔，表格化管理。4、 所有公司紙制留存文件未做統一歸類、及時留檔。5、 因報關資料延誤申報影響正常清關，而產生滯箱，修箱等費用。6、 未提前一周申報銀行信用證到單及付款。業務部紅黃線一、紅線：1. 在增加新業務量中，因未深入調查和熟悉新客戶(包括老客戶）而達成交易以致受騙造成公司損失1萬美金以上的工作差錯。2. 無審批私自簽訂合同 （控制：經審批單才付匯，無審批單不付匯）3. 擅自對外倒賣公司貨物，或利用公司客戶資源為他人私自進口貨物的4. 沒有根據當時行情達成交易而造成公司損失的工作差錯。（控制：關于訂單價格確認時要求客戶一定時間內回復）5. 違反第十六條，或違反第五條至第十四13、條規定并造成公司嚴重損失的。二、黃線1. 收款人賬戶信息等因為疏忽導致付匯錯誤的工作查錯。(控制：提供合同 或者是客戶郵件中提供的收款人信息）2. 付匯金額計算錯誤導致付匯錯誤的工作差錯。（控制：通過相關部門領導審批）3. 丟失重要業務文件的。4. 違反第五條至第十四條規定造成影響的。以下內容列入工作差錯考核，扣分如下：、1、 未建立、健全供應商檔案。2、 未做業務年度月度計劃。3、 業務經理未對新進業務員培養的，業務經理無每周授課筆記的，業務員無每周上課筆記的。4、 未提交每月業務報表。5、 用款計劃提前通知，沒有提前20天告知，沒有提前7天申報的。6、 單據審核錯誤，但能及時發現未造成清關影響。（控制：單證部門審核）